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預(yù)算績效管理工作考核自查報告（精選13篇）
時間稍縱即逝，辛苦的工作已經(jīng)告一段落了，回顧這段時間的工作，取得了成績，也存在著問題，是時候認真地做好自查報告了。那么自查報告的格式，你掌握了嗎？下面是小編精心整理的預(yù)算績效管理工作考核自查報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
預(yù)算績效管理工作考核自查報告 1
根據(jù)縣人大常委會《關(guān)于全面推行財政預(yù)算績效管理，開展預(yù)算績效管理監(jiān)督考核工作的決定》要求，我局對20xx年度預(yù)算績效監(jiān)督考核進行自查，自查評分99.5分，現(xiàn)將具體情況匯報如下：
一、認真貫徹文件精神，扎實做好財務(wù)基礎(chǔ)工作
4月24日召開黨組會議，學習楊肇暉縣長在全縣財政預(yù)算績效管理工作會議上的講話和縣人大副主任周后鵬在全縣財政預(yù)算績效管理監(jiān)督考核啟動儀式上的講話，研究調(diào)整局財政預(yù)算績效管理監(jiān)督考核領(lǐng)導(dǎo)小組成員，制訂財政預(yù)算績效管理監(jiān)督考核工作實施方案。
4月28日上午召開局全體干部職工大會，組織學習《預(yù)算法》和《湖南省行政事業(yè)性收費管理條例》及湖南省第九屆人民代表大會常務(wù)委員會公告（第67）號預(yù)算審查監(jiān)督條例。公布了財務(wù)管理制度、財務(wù)會審制度、財務(wù)公開制度和專項資金管理制度及財政預(yù)算績效管理監(jiān)督考核工作實施方案。匯報了1-3月財務(wù)收支情況。通過學習，全局干部職工一致認為，嚴格執(zhí)行財政預(yù)算是加強對部門監(jiān)督的具體體現(xiàn)，是依法監(jiān)督《預(yù)算法》等法律法規(guī)貫徹落實的有效方式，這不僅是一項單純的工作，而且是一個重大的經(jīng)濟問題和政治問題，有利于發(fā)揮預(yù)算功能，加強財政監(jiān)督，進一步促進民主理財、依法理財、規(guī)范財務(wù)管理，還能進一步提高了財務(wù)管理水平和資金使用效益。
7月16日上午召開全體干部職工大會，由曾惠文同志匯報1-6月財務(wù)收支情況，黨組書記、局長周少濤同志在會上總結(jié)了上半年財務(wù)收支工作所取得的成績和存在的問題，對下一步財務(wù)收支工作提出要求，針求干部職工意見。
今年來，局黨組書記、局長周少濤同志每季度聽取財務(wù)專管員匯報財務(wù)情況1次，局黨組班子聽取財務(wù)情況匯報3次，分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)月月聽取財務(wù)情況匯報，組織干部職工學習財經(jīng)法律法規(guī)4次，聽取干部群眾對財務(wù)管理的意見，解決群眾反應(yīng)的問題，調(diào)動了干部職工的工作積極性，推動了我局各項工作的開展。
二、強化組織領(lǐng)導(dǎo)，切實推進創(chuàng)優(yōu)活動開展
1、加強組織領(lǐng)導(dǎo)。局黨組專門成立了嚴格執(zhí)行財政預(yù)算和嚴格財務(wù)管理創(chuàng)優(yōu)活動領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由黨組書記、局長周少濤擔任，副組長由局黨組成員：張智彬、孫毅、柳正強、張勇、曾大立擔任，成員：彭桂新、曾惠文、戴連喜。對照創(chuàng)優(yōu)活動的要求，仔細自查，認真研究，制定具體方案。
2、加強人員培訓。開展創(chuàng)優(yōu)活動，對全局干部職工和財務(wù)專管員提出了更高的素質(zhì)要求，局黨組一方面加強組織全局干部職工對財經(jīng)法律法規(guī)的學習，另一方面加強督促財務(wù)專管員學習，除參加縣財政局、縣會計核算中心、縣國庫支付局統(tǒng)一組織的業(yè)務(wù)培訓外，還要主動自學政治與業(yè)務(wù)，促進創(chuàng)優(yōu)活動的開展。
3、加強制度約束。以本局現(xiàn)有的經(jīng)費支出為依托，厲行節(jié)約，嚴格控制，針對管理薄弱環(huán)節(jié)，如交通費、招待費、水電費等方面存在的問題，按照財務(wù)管理制度約束規(guī)范，盡量做到公車不私用，公款不亂用。
三、采取有力措施，確保創(chuàng)優(yōu)活動取得實效
�。ㄒ唬┡崿F(xiàn)收支計劃科學化
1、堅持按程序編制收支計劃。根據(jù)局上年度財務(wù)收入及支出情況，本著量入為出的原則做出了今年收支計劃，黨組書記、局長周少濤同志主持召開局黨組和干部職工大會，專題研究了20xx年度財務(wù)收支計劃，并征求干部群眾意見，使收支計劃既公開又接近實際。
2、堅持收支計劃準確。20xx年財務(wù)收入計劃分五大類，14個子項目，預(yù)算收入為360.3萬元，縣財政撥入經(jīng)費360.3萬元。實際收入1-10月1406.47萬元，其中：縣財政撥入經(jīng)費1406.47萬元；財務(wù)支出計劃也分六大類，25個子項目，預(yù)算支出為1406.47萬元根據(jù)縣委、縣人大常委要求，收入支出基本做到?jīng)]有大的突破。
�。ǘ┡崿F(xiàn)收支法律
1、嚴格依法組織收入。年初先由我局申報收入計劃，后由縣稅費統(tǒng)征辦統(tǒng)一征收，沒有列入統(tǒng)征辦征收的項目由聯(lián)礦責任人負責征收到位，做到應(yīng)收盡收，收入合法。
2、嚴格執(zhí)行預(yù)算。我局嚴格按照報縣人大的收支預(yù)算計劃，沒有違反規(guī)定擴大支出范圍，提高支出標準，改變收支計劃用途，做到支出合理。
3、嚴格堅持收支兩條線。規(guī)范收支行為，不坐支，不公款私存，收入及時入庫。
4、嚴格加強專項資金管理。�？顚Ｓ�，�？罟こ讨С鲇蓵嫼怂阒行膶糁С�。
5、嚴格實行政府采購。采購使用資金均嚴格實行了政府采購申報制度。
（三）努力實現(xiàn)管理規(guī)范化
1、建立和健全財務(wù)管理制度。結(jié)合深入開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，對局機關(guān)原有管理制度進行討論修改完善，將原22項制度修訂為30項。建立健全了財務(wù)管理、財務(wù)公開、財務(wù)會審制度，新增專項資金管理制度，將4項制度制成公示牌，在局辦公室上墻公開，并編印成冊，發(fā)至全局人員。
2、財務(wù)人員合法上崗。局黨委經(jīng)常督促財務(wù)專管員加強學習，做到政治合格、業(yè)務(wù)熟悉、紀律嚴明，按時參加縣財政局組織的財經(jīng)法律法規(guī)學習，及時辦理會計證年檢等手續(xù)。
3、報賬程序和手續(xù)齊全。按照上級文件規(guī)定，報賬時票據(jù)手續(xù)齊全，均按照縣會計核算中心的要求辦理。
4、執(zhí)行財務(wù)會審制度。財務(wù)會審按月進行，支出票據(jù)經(jīng)主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，財務(wù)會審組會審?fù)ㄟ^，再加蓋財務(wù)會審印章后方可入賬報銷。財務(wù)會審印章由局黨組成員管理。
5、堅持財務(wù)公開制度。堅持每季初在全體干部會上公開上一季度的財務(wù)收支情況，并將財務(wù)公開的.有關(guān)賬、表張貼在會議室創(chuàng)優(yōu)活動園地，接受監(jiān)督。
�。ㄋ模┡崿F(xiàn)資金高效化
牢固樹立節(jié)支增效意識，按照“量入為出、保證重點、兼顧公平、壓減一般、收支平衡”的原則，根據(jù)上級有關(guān)厲行節(jié)約減少非生產(chǎn)性支出的規(guī)定，堅持節(jié)儉辦事，嚴格控制開支范圍和開支標準，優(yōu)先保證工作正常運轉(zhuǎn)需要，把有限的資金用在刀刃上，用在局里正常運轉(zhuǎn)上來。
四、其他需要說明的情況
（一）“三公”經(jīng)費情況說明：
自20xx年機構(gòu)改革以來，由于職能劃轉(zhuǎn)，我局新增防汛抗旱指揮部、抗震救災(zāi)指揮部、防災(zāi)減災(zāi)指揮部、森林防火指揮部，公務(wù)接待需求增加，故20xx年預(yù)算公務(wù)接待費為10萬元，比上年5萬元增加5萬元，增加100%。1-10月公務(wù)接待費已開支6.2261萬元，完成年計劃的62.26%，沒有公務(wù)用車購置及運行費，沒有因公出國（境）費用預(yù)算。
�。ǘ┗局С銮闆r說明：
20xx年1-10月基本支出為1505.26萬元，20xx年1-10月基本支出為944.83萬元，相比同期增加560.43萬元。增加原因是因為機構(gòu)改革后，我局新增加了應(yīng)急、救災(zāi)、防汛抗旱及森林消防等職能，同時也增加了相應(yīng)的配套資金，由于國庫支付時間延誤，導(dǎo)致我局20xx年中央和省級下?lián)芫葹?zāi)資金近500萬元到20xx年以后才支付成功，故導(dǎo)致20xx年基本支出大幅高于去年同期。
今年來，我局在開展嚴格執(zhí)行財政預(yù)算和嚴格財務(wù)管理創(chuàng)優(yōu)活動中盡管做了大量的工作，取得了一定成效，但離縣人大常委會的要求還存在一定差距。從現(xiàn)在起，決心嚴格按照上級的規(guī)定，從嚴要求，加強管理，確保嚴格執(zhí)行財政預(yù)算和財務(wù)管理目標實現(xiàn)。
預(yù)算績效管理工作考核自查報告 2
根據(jù)市財政局《關(guān)于開展20xx年度預(yù)算項目、部門整體支出及轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（九財績〔20xx〕1號）文件要求，我局加強對本部門及所屬預(yù)算單位績效自評的組織管理，對照年初預(yù)算設(shè)定的.績效目標及指標值，對應(yīng)填報年度完成值，確保數(shù)據(jù)準確、分值合理、結(jié)果客觀�，F(xiàn)將20xx年度部門預(yù)算項目支出績效自評工作報告如下：
一、項目績效目標情況
我部門編制20xx年度部門預(yù)算時，全面設(shè)置部門、單位和政策項目績效目標�？冃繕藝栏裨O(shè)置產(chǎn)出指標中的數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等指標，效益指標中的經(jīng)濟效益、社會效益、可持續(xù)性影響和服務(wù)對象滿意度等績效指標。
二、自評工作開展情況
局領(lǐng)導(dǎo)高度重視20xx年度部門預(yù)算項目支出績效自評工作，要求各單位分管領(lǐng)導(dǎo)具體負責，按照通知要求，積極開展自評工作，認真填報項目支出績效自評表。同時，成立部門預(yù)算項目支出績效自評工作組，對本級項目和所屬預(yù)算單位項目的績效自評結(jié)果進行審核。
三、項目績效綜合評價結(jié)論
20xx年度我部門預(yù)算項目支出總額4448.39萬元，開展績效自評項目金額合計4448.39萬元，開展績效自評項目支出總額占本部門預(yù)算項目支出總額的比例100%。項目績效自評情況如下：部門預(yù)算項目總個數(shù)15個，自評項目15個，自評價平均分97.6分。
四、績效目標完成情況總體分析
�。ㄒ唬┍静块T項目支出經(jīng)費使用與工作執(zhí)行進度緊密結(jié)合，年初制定的項目工作任務(wù)目標100%按時完成；
�。ǘ└黜椖烤_到實際的成效，效率指標達優(yōu)，工作成本節(jié)約，沒有出現(xiàn)工作質(zhì)量不高，工作拖欠的現(xiàn)象；
�。ㄈ╉椖康纳鐣б媪己�，服務(wù)對象滿意度高，通過項目執(zhí)行，吸引了廣大群眾的參觀來訪。
五、偏離績效目標的原因和改進措施
�。ㄒ唬╉椖拷�(jīng)費不足，影響到文化旅游活動開展的質(zhì)量。建議根據(jù)實際需要追加經(jīng)費。
�。ǘ┎糠猪椖繄�(zhí)行進度慢，跨年度完成。我部門將進一步加快項目實施進度，確保項目及時完成。
六、績效自評結(jié)果應(yīng)用和公開情況
下一步，本部門將項目自評結(jié)果在單位網(wǎng)站上進行公開，并把自評結(jié)果應(yīng)用作為全過程預(yù)算績效管理落腳點，及時整理、歸納、分析、反饋績效自評結(jié)果，并將其作為改進預(yù)算管理和以后年度預(yù)算安排的重要依據(jù)。
預(yù)算績效管理工作考核自查報告 3
根據(jù)仁懷市財政局關(guān)于印發(fā)《20xx年度預(yù)算績效管理工作方案》的通知，仁懷市公安局結(jié)合工作實際，認真開展績效管理自評工作，現(xiàn)將20xx年預(yù)算績效自評工作情況報告如下:
一、部門概況
(一)主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)公安機關(guān)工作的方針政策和法律法規(guī)、規(guī)章，擬定公安工作規(guī)劃并組織實施；部署、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全市公安工作。
2.掌握影響社會穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，分析形勢，擬定政策，及時向市委、市政府和上級公安機關(guān)報告有關(guān)情況和重要信息，并提出處理意見。
3.負責全市公安機關(guān)偵查工作。偵辦刑事犯罪案件、公安機關(guān)管轄的危害國家安全犯罪案件、涉及全市的證券和期貨犯罪案件。
4.負責治安管理工作并承擔相應(yīng)責任。協(xié)調(diào)處置重大治安事故和群體性的事件；依法查處危害社會治安秩序行為，依法開展治安行政管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機關(guān)治安保衛(wèi)工作以及群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作；指揮巡邏特警隊跨區(qū)域執(zhí)行任務(wù)。
5.負責出入境管理工作。承辦和指導(dǎo)全市公民出入境、持普通護照的外國人、華僑以及港澳臺胞的居留、旅行、就業(yè)等行政管理工作；承辦全市公安外事工作。
6.負責依法查處涉及消防安全的違法治安管理行為；依法辦理失火罪和消防責任事故罪等刑事案件；協(xié)助開展火災(zāi)事故調(diào)查工作；公安派出所可以負責日常消防監(jiān)督檢查、開展消防宣傳教育。
7.負責全市道路交通安全管理工作并承擔相應(yīng)責任。指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機關(guān)維護道路交通安全、道路交通秩序以及《中華人民共和國道路交通安全法》規(guī)定權(quán)限內(nèi)的機動車輛、駕駛?cè)斯芾砉ぷ�；依法管理仁懷市境�?nèi)高速公路道路交通安全工作。
8.指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機關(guān)對公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護工作；負責信息安全等級保護工作的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)；組織實施網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控工作。
9.防范、處理邪教組織的違法犯罪活動。
10.組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)對恐怖活動的防范、偵察工作。
11.指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機關(guān)依法承擔的執(zhí)行刑罰工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機關(guān)看守所、拘留所、強制隔離戒毒所的管理工作；承辦未成年人收容教養(yǎng)、勞動教養(yǎng)工作。
12.組織實施對到仁的`黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓以及省、市主要領(lǐng)導(dǎo)的安全警衛(wèi)工作并承擔相應(yīng)責任。
13.指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機關(guān)禁毒工作；偵辦全市毒品案件；開展禁販、禁吸、禁種、禁制毒品工作，承擔市禁毒委員會辦公室的具體工作。
14.組織實施公安科學技術(shù)工作，規(guī)劃公安機關(guān)指揮系統(tǒng)、信息技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)。
15.擬定全市公安機關(guān)裝備、被裝、經(jīng)費等警務(wù)保障方案和措施；落實全市公安機關(guān)警務(wù)保障標準和制度。
16.貫徹落實公安隊伍建設(shè)的方針、政策，研究制定全市公安機關(guān)人員培訓、教育、宣傳、優(yōu)撫表彰等方案和具體措施；按照規(guī)定權(quán)限管理機構(gòu)編制、警銜和干部人事等工作；擬定落實全市公安隊伍監(jiān)督管理工作制度，開展全市公安機關(guān)督察工作，按規(guī)定權(quán)限實施對干部的監(jiān)督、查處或督辦公安隊伍建設(shè)重大違紀案件，指導(dǎo)公安隊伍思想作風、工作作風建設(shè)。
17.領(lǐng)導(dǎo)本市轄區(qū)范圍內(nèi)森林等部門的公安業(yè)務(wù)工作。
18.負責貫徹、落實林業(yè)法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度；準確掌握林區(qū)治安動態(tài)，維護林區(qū)社會治安穩(wěn)定；保護林區(qū)森林資源安全，依法查處森林治安案件和火災(zāi)案件；依法查處破壞森林資源、國家重點保護野生動物資源。
19.承辦市人民政府，上級公安機關(guān)交辦的其他事項。
(二)人員情況
20xx年在職人員453人，其中公務(wù)員374人、行政工勤50人、事業(yè)工勤29人。
二、部門資金基本情況
(一)20xx年財政撥款收入29471.74萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn))。
(二)20xx年財政撥款支出26641.58萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn))。
(三)預(yù)算資金執(zhí)行管理情況。我局認真按照相關(guān)財務(wù)規(guī)定要求，加強管理。各項支出均需出具合法、規(guī)范、真實有效的原始憑證，嚴禁“白條”報銷，原始憑證必須由報銷人、經(jīng)辦人簽名，按規(guī)定審批程序批準后報銷。各項財務(wù)收支活動都納入了單位統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算，并接受監(jiān)督。認真辦理會計業(yè)務(wù)，進行會計核算，正確編制會計報表。出納、會計各司其職、互相制約。
三、項目基本情況
1.預(yù)算項目情況。
20xx年我局緊緊圍繞市委、市政府中心工作，堅持把以人民為中心的思想貫穿到公安工作全過程，切實為群眾排憂解難，全力服務(wù)保障全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。20xx年初財政預(yù)算專項項目共有12個，金額共計4632.84萬元。分別為:
1.道交經(jīng)費，金額400萬元；
2.合同制工勤及輔警工作經(jīng)費，金額1498萬元；
3.技防設(shè)施補點工程，金額349萬元；
4.技防設(shè)施運行維護費，金額300萬元；
5.交通秩序管理維護費，金額75萬元；
6.禁毒專項，金額300萬元；
7.囚犯經(jīng)費、行拘及戒毒人員經(jīng)費，金額650萬元；
8.森林大隊涉林刑事案件司法鑒定費，金額5萬元；
9.特殊病員收治及嫌疑人檢查費，金額35萬元；
10.天網(wǎng)維護費，金額735.84萬元；
11.刑事偵查專項，金額85萬元；
12.智慧監(jiān)所建設(shè)費，金額200萬元。
2.項目組織情況。
為完成特定的公安工作目標任務(wù)，20xx年初預(yù)算專項業(yè)務(wù)工作的項目經(jīng)費4632.84萬元，按照預(yù)算審核、績效監(jiān)督、績效評價、結(jié)果應(yīng)用的方式和程序組織實施。
3.項目管理情況。
根據(jù)項目情況，臨時設(shè)立項目小組，辦公室設(shè)在實施部門，部門領(lǐng)導(dǎo)任辦公室主任，按我局財務(wù)管理等相關(guān)制度嚴格實施。
四、項目資金投入情況分析
(一)項目資金到位情況。20xx年度，年初預(yù)算12個項目資金4632.84萬元，實際到位資金4632.84萬元，到位率100%。
(二)項目資金執(zhí)行情況。截止到20xx年6月，年初預(yù)算12個項目實際支出4632.84萬元。用于支付道路交通、技防設(shè)施、交通秩序管理維護、禁毒、囚犯經(jīng)費、特殊病員收治、天網(wǎng)維護、刑事偵查及智慧監(jiān)所等費用。
(三)項目資金管理情況。年初預(yù)算12個項目嚴格按照規(guī)定使用項目資金、�？顚Ｓ�，不存在超范圍超標準支出、擠占挪用、轉(zhuǎn)移資金等違法違規(guī)行為，力爭完成預(yù)期目標。
四、項目績效評價基本情況
(一)績效評價目的
反映我局20xx年度財政預(yù)算專項資金的使用情況和取得的效果，總結(jié)專項資金管理經(jīng)驗，進一步加強和規(guī)范項目經(jīng)費管理，完善管理辦法，充分發(fā)揮項目經(jīng)費使用效益，為指導(dǎo)預(yù)算項目編制和申報項目績效目標，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)提供參考和依據(jù)。
(二)績效目標完成情況分析
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
(1)數(shù)量指標。一是道交經(jīng)費項目劃撥23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)道交辦費用，全面深化道路交通安全管理、強化安全措施，保護人民群眾生命財產(chǎn)安全，有效預(yù)防和減少道路交通安全事故發(fā)生；二是合同制工勤及輔警工作經(jīng)費該項目保障了1070名合同制工勤及輔警工作經(jīng)費，有效維護社會穩(wěn)定；三是技防設(shè)施補點工程保障了新建高清違法抓拍60套，改善部分道路交通擁堵現(xiàn)象，規(guī)范優(yōu)化道路交通環(huán)境；四是技防設(shè)施運行維護項目保障了40組紅綠燈、技防光纖313條、違法抓拍攝像頭600個，保障交通，有效抓拍道路交通違法視頻；五是交通秩序管理維護項目保障了護欄2500米、標線1000米、標牌100塊，維護交通秩序，保障人民安全出行；六是禁毒專項項目保障了禁毒工作，有力打擊毒品違法犯罪，有效遏制毒品危害，確保社會治安大局穩(wěn)定，有效防范和化解系統(tǒng)性風險；七是囚犯經(jīng)費、行拘及戒毒人員經(jīng)費項目保障了在押人數(shù)400人，切實維護監(jiān)管場所的安全穩(wěn)定，保證在押人員實際生活水平；維護社會環(huán)境干凈清明，提升群眾安全感和滿意度；八是森林大隊涉林刑事案件司法鑒定費項目保障了5件，辦好每一件涉林刑事案件，保障人民群眾權(quán)益；九是特殊病員收治及嫌疑人檢查費項目收治嫌疑人10次，嫌疑人檢查300次左右，及時對嫌疑人進行收治及相關(guān)檢查，避免病毒傳染，維護社會穩(wěn)定；十是天網(wǎng)維護費項目保障了球機294個，派出所鏈路58條，建“網(wǎng)”防范筑平安，無數(shù)只“天眼”(天網(wǎng)視頻監(jiān)控系統(tǒng))分布在仁懷的大街小巷，為打擊罪犯、服務(wù)群眾、處置突發(fā)事件的精準研判和警力部署提供了有效的支撐。多措并舉構(gòu)建立體化治安巡邏防控體系，把“平安仁懷”深入民心，將酒都仁懷打造成安全堡壘，讓犯罪分子無處遁形；十一是刑事偵查專項項目保障了尸檢中心1個，警犬12只，及時有效偵破案件提供技術(shù)支持；在打擊刑事犯罪中起到重要作用，縮短辦案周期，第一時間震懾犯罪。視頻偵查工作是新時代公安機關(guān)一項重要基礎(chǔ)性工作，是快偵快破刑事案件的致勝法寶；十二是智慧監(jiān)所專項項目保障了2個監(jiān)管場所，維護監(jiān)管場所安全穩(wěn)定，打造智慧監(jiān)所。
(2)質(zhì)量指標。有效朝項目工作目標推進，規(guī)范資金使用，確保社會大局穩(wěn)定，維護人民生命財產(chǎn)安全，保障人民便捷出行。
(3)時效指標。12個項目按照時間要求均落實工作，有效保障公安專項工作的開展。
(4)成本指標。12個項目在推進實施過程中，均規(guī)范執(zhí)行，確保項目實施不超出預(yù)算，發(fā)揮最大效益。
2.效益指標完成情況分析
(1)社會效益。12個項目均完成預(yù)期目標，保維護社會大局穩(wěn)定，保障人民生命財產(chǎn)安全不受侵犯，大力提升群眾安全感滿意度。切實肩負起打擊違法犯罪、保護國家和人民群眾生命財產(chǎn)安全，維護社會和諧穩(wěn)定，構(gòu)筑社會治安防范長效機制。
(2)可持續(xù)影響。12個項目的實施，有利于持續(xù)維護社會和諧穩(wěn)定。
3.管理類指標完成情況。
(1)管理制度健全性方面。建立健全內(nèi)部財務(wù)制度，采購管理辦法等管理制度，相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，并得到有效執(zhí)行。
(2)資金使用合規(guī)性方面。部門使用預(yù)算資金符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定；資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)；預(yù)算調(diào)整履行了規(guī)定程序；符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
(3)預(yù)決算公開信息方面。按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定了相關(guān)預(yù)決算信息。
五、未完成績效目標的原因及下一步改進措施
本年度12個專項項目均有序向預(yù)期目標靠攏，在下一步工作中一是將加強預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算的編制；二是提升財務(wù)人員工作能力，加強學習；三是加強財務(wù)管理，牢牢把握�？顚Ｓ眉柏斀�(jīng)紀律審好審細每一張票據(jù)，確保資金用在“刀刃上”；四是在資金支付時，嚴格按照預(yù)算規(guī)定的用途進行資金使用審核，確保資金使用合法合規(guī)、安全高效。
六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
(一)績效自評結(jié)果將作為以后年度項目立項和經(jīng)費支持的重要依據(jù)，也作為財政部門對單位項目預(yù)算的重要參考。
(二)績效自評結(jié)果公開將按照財政部門的統(tǒng)一要求，對績效評價情況予以公開。
預(yù)算績效管理工作考核自查報告 4
為加強財政資金監(jiān)管，提升財政資金的使用效率，根據(jù)中央、省、市關(guān)于財政預(yù)算績效管理工作的有關(guān)要求，財政部門立足于財政資金支出依據(jù)、程序、預(yù)算執(zhí)行、使用管理的角度，對20xx年度區(qū)級財政資金使用情況組織了績效評價。根據(jù)《示范區(qū)晉中開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)扶持專項資金管理暫行辦法》《全面實施預(yù)算績效管理實施方案》等文件精神，現(xiàn)向黨工委會匯報20xx年財政預(yù)算績效管理情況。
一、財政預(yù)算績效管理組織情況
截止10月底，財政局指導(dǎo)組織全區(qū)20個預(yù)算單位，完成了20xx年度安排的69個一級項目，89個二級項目的績效自評和20個預(yù)算單位的部門整體自評，以及1個2016年度安排的目前存續(xù)的產(chǎn)業(yè)基金項目的績效評價�？冃гu價共涉及財政資金22.77億元，其中20xx年度安排的項目支出績效評價資金22.57億元，占當年區(qū)級財政項目支出金額的97.08%。
20xx年度安排的項目支出中產(chǎn)業(yè)扶持資金有18個項目3.99億元，除云軌產(chǎn)業(yè)扶持項目24.38萬元由產(chǎn)業(yè)規(guī)劃部部門評價外，實現(xiàn)了50萬元以上項目第三方評價全覆蓋，第三方評價覆蓋率達99.94%。在各預(yù)算單位自評、評價的基礎(chǔ)上，財政局組織了12個項目和3個部門整體的重點評價，項目支出重點評價占比10.4%，部門整體重點評價占比15%。按照黨工委會議要求逐步擴大第三方評價范圍要求，今年財政組織的重點評價數(shù)量較上年增長了3倍，涉及11個預(yù)算單位，重點評價范圍擴大到債券、工程、經(jīng)費、部門整體等。
二、財政預(yù)算績效管理評價結(jié)果·
�。ㄒ唬╊A(yù)算單位自評、評價情況
1.產(chǎn)業(yè)扶持資金項目
20xx年度，我區(qū)共計安排18個項目4.09億元產(chǎn)業(yè)扶持資金，實際支出金額3.99億元，其中：產(chǎn)業(yè)規(guī)劃部14個項目實際支出32313.15萬元，經(jīng)濟運行部3個項目實際支出7412.38萬元，金融服務(wù)中心1個項目實際支出160萬元。（具體項目評價情況見附表1）
產(chǎn)業(yè)規(guī)劃部14個項目，在相關(guān)園區(qū)自評的基礎(chǔ)上，聘請第三方對13個項目進行了評價，對1個項目云軌交通產(chǎn)業(yè)扶持24.38萬元，結(jié)合實際進行了部門評價。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃部的14個產(chǎn)業(yè)扶持項目，評價結(jié)果為“良”的.6個，“中”的8個。
經(jīng)濟運行部3個項目，在相關(guān)園區(qū)自評的基礎(chǔ)上，聘請第三方對2個項目進行了第三方評價，對其部門自行申報的1個項目（20xx年1-10月外貿(mào)進出口獎勵943.23萬元）進行了自評（財政對該項目進行了重點評價）。經(jīng)濟運行部3個項目，評價結(jié)果均為“優(yōu)”。
金融服務(wù)中心對其自行申報的1個項目（企業(yè)股改掛牌獎勵資金160萬元）進行了自評（財政對該項目進行了重點評價），評價結(jié)果為“優(yōu)”。
2.其他項目資金
20xx度安排的其他項目資金，共66個一級項目、72個二級項目，由各預(yù)算單位進行了自評，涉及資金18.58億元，將二級同類項目自評結(jié)果取平均值歸入一級項目后，自評結(jié)果為59個項目為“優(yōu)”，6個項目為“良”，1個項目為“中”。2016年安排的目前存續(xù)的產(chǎn)業(yè)基金項目，由金融中心自評，評價結(jié)果為“優(yōu)”。（具體項目評價情況見附表2）
3.部門整體支出
全區(qū)20個預(yù)算單位，對20xx年度部門整體支出情況全部進行了績效自評，實現(xiàn)了部門整體支出全覆蓋，共涉及財政資金24.38億元，評價結(jié)果為17個“優(yōu)”，3個“良”。（具體項目評價情況見附表3）
�。ǘ┴斦攸c抽評情況
財政部門在各預(yù)算單位績效自評、評價的基礎(chǔ)上，結(jié)合歷年評價情況和項目情況，共組織了15個項目、部門整體的重點抽評，產(chǎn)業(yè)扶持資金項目3個，占比16.67%；其他類項目支出9個，占比13.64%，其中債券類項目2個，辦公樓運行、維修維護2個，政府服務(wù)事項、全代辦事項2個、工程類1個、公安辦案業(yè)務(wù)費1個，人才專項類項目1個；部門整體支出3個，占比15%。項目類支出中等級為“優(yōu)”的項目4個，等級為“良”的項目5個，等級為“中”的項目3個。部門整體支出類等級為“優(yōu)”的項目1個，等級為“良”的項目2個（具體項目評價情況見附表4）。
從今年自評、評價情況看，各預(yù)算單位預(yù)算績效管理的主體意識較上年有了明顯增強，自評結(jié)果一改以往全部為“優(yōu)”的“主觀”行為，有部分單位對部門整體和項目支出能較為客觀地進行績效評價，各預(yù)算單位工作配合程度也明顯提高。從總體上看，20xx年度安排的區(qū)級項目支出財政資金，在項目立項、程序執(zhí)行，資金使用管理方面績效評價結(jié)果較好，但各預(yù)算單位在效益類績效目標細化方面、自評評價數(shù)據(jù)指標分析支撐方面，仍有不足，績效管理水平有待提高。
三、存在問題及意見建議
存在問題：
1.各預(yù)算單位績效自評數(shù)據(jù)不夠準確，指標分析缺乏數(shù)據(jù)支撐，自評得分不夠扎實。
2.績效目標，尤其是效益指標的設(shè)置質(zhì)量不高。
3.預(yù)算單位內(nèi)部相關(guān)管理制度建設(shè)方面有待完善。
4.預(yù)算執(zhí)行率偏低，支付進度不達標。接近50%的項目，預(yù)算執(zhí)行率低于70%，但由于預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重設(shè)置偏低，出現(xiàn)雖然預(yù)算執(zhí)行率低，自評等級仍為優(yōu)的情況。
建議：各預(yù)算單位，要進一步提高預(yù)算績效管理“花錢必問效、無效必問責”的主體意識，要建立健全內(nèi)部相關(guān)管理制度和流程規(guī)定，加強組織部門內(nèi)部業(yè)務(wù)科室人員績效管理業(yè)務(wù)培訓，逐步提高績效管理水平。新增或重大項目要開展事前績效評估，科學合理編制預(yù)算，嚴把資金申請審核關(guān)，進一步提高預(yù)算執(zhí)行率。
預(yù)算績效管理工作考核自查報告 5
為全面推進預(yù)算績效管理，促進預(yù)算績效管理工作的制度化、規(guī)范化、科學化，我局根據(jù)《昆明市財政局中共昆明市委目督辦昆明市政府目督辦關(guān)于印發(fā)的通知》要求，積極開展相關(guān)工作�，F(xiàn)將我局20xx年度預(yù)算績效管理情況報告如下：
一、年度預(yù)算績效管理工作整體開展情況
以績效目標實現(xiàn)為導(dǎo)向，進一步加強制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效。
(一)抓好績效目標編制，及時報送績效目標。根據(jù)“誰申請資金，誰編制目標”的原則，按照財政局統(tǒng)一要求，在編制20xx年市本級部門及所屬單位部門預(yù)算時，我局各單位按照《預(yù)算法》和預(yù)算績效管理要求編制部門整體支出績效目標、項目支出績效目標。整體支出績效目標和項目支出績效目標依據(jù)各單位三定方案的職責確定及我局與市委市政府簽訂的`目標考核責任目標進行制定，預(yù)算績效管理實行預(yù)算單位全覆蓋，預(yù)算項目全覆蓋。20xx年部門預(yù)算我局納入部門整體支出績效評價的單位為15個，資金總額為4903萬元；納入市本級項目支出績效評價的項目為94個，資金總額為8261萬元。
(二)開展績效跟蹤監(jiān)控，加強過程監(jiān)控。按照財政統(tǒng)一要求，年度中期各預(yù)算單位及時報送市本級預(yù)算支出績效跟蹤情況半年匯總表，項目資金和人員基本支出進度達到時間過半，支出進度過半。
(三)深入開展財政預(yù)算支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎(chǔ)上形成自評報告。
(四)強化評價結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進，加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。
(五)健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高績效管理工作水平。
二、自評情況
(一)基礎(chǔ)工作。我局高度重視預(yù)算績效管理工作，組織召開相關(guān)會議，明確各工作職能機構(gòu)和人員，制定預(yù)算績效管理工作內(nèi)部機制和實施細則，建立評價個性指標體系。同時，利用各媒體形式，宣傳預(yù)算績效管理工作，組織各部門培訓學習預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)。
(二)績效目標管理。我局嚴格按照相關(guān)規(guī)定編制績效目標，開展中央、省和市對下專項轉(zhuǎn)移支付績效目標管理工作，并在規(guī)定時間內(nèi)報送績效目標。
(三)績效監(jiān)控管理。我局按要求開展預(yù)算績效跟蹤監(jiān)控，定期采集預(yù)算績效監(jiān)控信息并進行匯總分析。各季度預(yù)算按目標執(zhí)行，確保部門項目支出績效目標，部門管理的中央、省和市對下專項轉(zhuǎn)移支付績效目標如期實現(xiàn)。
(四)績效評價管理。我局按照相關(guān)規(guī)定開展部門整體支出、項目支出和中央、省、市對下專項轉(zhuǎn)移支付資金項目支出的績效自評，全面分析問題，提出建議。評價報告格式規(guī)范，指標明確，嚴格按要求提供評價材料，配合市財政局開展重點績效評價。
(五)評價結(jié)果應(yīng)用。根據(jù)預(yù)算績效管理工作的開展，我局將反饋情況和落實整改情況報送市財政局。同時，評價結(jié)果與預(yù)算編制機構(gòu)掛鉤，并將評價結(jié)果作為考核依據(jù)，為下一年的工作奠定基礎(chǔ)。
三、預(yù)算績效管理工作存在的問題、原因分析及采取措施
由于我局部分項目存在跨年實施情況，且部分項目資金需辦理政府采購審批、招投標、規(guī)劃設(shè)計等相關(guān)手續(xù)，故這部分項目預(yù)算執(zhí)行進度稍慢。
采取措施：我局將高度重視此工作，根據(jù)下一年度預(yù)算資金編制，嚴格督促局機關(guān)及其直屬單位抓好預(yù)算績效管理工作，加強執(zhí)行力度的監(jiān)管，提高資金使用率。
四、下一階段工作安排
(一)執(zhí)行績效管理計劃。局機關(guān)以及直屬單位根據(jù)確定的年度績效管理目標制定具體實施計劃，明確內(nèi)部業(yè)務(wù)分工，落實人員及其工作職責，明確時序進度和目標要求，總結(jié)匯集工作成果。
(二)強化關(guān)鍵指標的監(jiān)測。對關(guān)鍵指標執(zhí)行情況實行全程監(jiān)測管理，對重點項目采取責任負責制，并與相關(guān)單位協(xié)調(diào)、配合的方式推動。
(三)強化考核結(jié)果應(yīng)用，推動預(yù)算績效管理工作的可持續(xù)發(fā)展。將考核結(jié)果與預(yù)算編制掛鉤，作為重要依據(jù)，實行激勵機制，促進局機關(guān)及其直屬單位嚴格按照預(yù)算要求完成工作，提高預(yù)算資金的利用效率。
在新的一年，我局將嚴格按照《昆明市預(yù)算績效管理工作考核辦法(試行)》的相關(guān)規(guī)定，認真落實，按照撥付要求做好預(yù)算績效管理工作，保證預(yù)算績效管理工作準確無誤。
預(yù)算績效管理工作考核自查報告 6
今年以來，我縣認真貫徹落實中央、省、市全面實施預(yù)算績效管理的決策部署，以“預(yù)算績效管理改革攻堅年”活動為契機，高起點定位，高標準要求，圍繞實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，穩(wěn)步推進全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績效管理體系建設(shè)，取得了明顯成效�，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下。
一、工作開展情況
�。ㄒ唬⿵娀M織保障和制度建設(shè)，提升績效管理工作的定力
1、縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)高度重視，高位推動�？h委、縣政府高度重視預(yù)算績效管理工作，把績效管理納入全縣“三重”（重要工作、重點工程、重大項目）工作體系，明確一名縣委常委牽頭推進；實行縣級領(lǐng)導(dǎo)“創(chuàng)新突破項目”督導(dǎo)包保制度，預(yù)算績效工作由縣委常委、副縣長王洪正督辦，王縣長專門主持召開了全縣部門整體績效管理試點工作推進會議安排部署試點擴面工作。將預(yù)算績效管理工作納入縣委理論中心組學習內(nèi)容，以“全面實施預(yù)算績效管理改革努力打造透明高效責任政府”為主題，舉辦了縣委理論學習中心組報告會暨干部素質(zhì)提升大講堂�？h委改革辦將績效管理工作納入改革臺賬，每月調(diào)度工作開展情況，印發(fā)至部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
2、逐步健全完善管理制度體系。以縣委文件印發(fā)了《關(guān)于全面落實預(yù)算績效管理的實施意見》；
出臺了縣級政策和項目預(yù)算事前績效評估、預(yù)算績效運行監(jiān)控、項目支出績效評價等管理辦法和項目支出評價工作規(guī)程，逐步完善1+N的績效管理制度體系，為開展預(yù)算績效管理工作提供了有力的制度支撐。
�。ǘ┲稳^程業(yè)務(wù)根基，提升績效管理工作的效力
1、開展事前評估，增強決策前瞻性。將預(yù)算績效管理關(guān)口前移，出臺了《縣縣級政策和項目預(yù)算事前績效評估管理暫行辦法》，自20xx年起，所有縣級擬新出臺通過預(yù)算資金安排的重大政策和項目均需開展事前績效評估，財政重點評估立項必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、籌資合規(guī)性等，評估結(jié)果作為財政評審和預(yù)算安排的依據(jù)。目前完成了2個政策和3個項目的事前評估。
2、優(yōu)化績效目標，實現(xiàn)目標管理全覆蓋。將績效目標管理范圍擴大到所有縣級財政撥款安排的項目支出，涵蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算，項目支出績效目標實現(xiàn)全覆蓋。按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標”原則，將績效目標編制與資金預(yù)算同步安排，同步批復(fù)。對部門申報的績效目標，采取“財政+部門+專家”聯(lián)審方式，通過“二上二下”程序，提高了編報質(zhì)量，實現(xiàn)了目標編制內(nèi)容完整、要素關(guān)聯(lián)、指標科學、細化量化。20xx年納入績效目標管理的項目700多個，涉及金額25.6億元。
3、做實績效運行監(jiān)控。制定了《縣縣級部門預(yù)算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》，按照“誰支出、誰負責”的原則，指導(dǎo)部門單位對預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度開展日常監(jiān)控，目前各業(yè)務(wù)部門根據(jù)20xx年績效目標申報表填報了1-8月份績效監(jiān)控情況表，績效科牽頭業(yè)務(wù)科室正在組織審核，對偏離績效目標的原因進行分析，分門別類提出處置的`建議措施。
4、加大重點項目支出績效評價。以績效目標為基礎(chǔ)，對財政投資100萬元以上的社會發(fā)展類項目全部由部門開展自評�？h財政選擇一些社會關(guān)注度高、涉及面廣、金額較大的項目開展再評價，20xx年選取了9個項目開展重點評價，20xx年選擇了25個重點項目開展評價，涉及財政資金8.4億元。
5、深入推進部門整體績效管理。作為省財政廳確定的部門整體績效管理試點縣之一，20xx年，我縣選擇縣人力資源和社會保障局、水務(wù)局、統(tǒng)計局、畜牧獸醫(yī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、殘聯(lián)5個部門開展縣級部門整體績效管理試點。按照時間節(jié)點，5個試點部門已經(jīng)全部完成20xx年指標體系構(gòu)建、20xx年績效目標設(shè)置、20xx年績效自評工作。今年，我縣進一步擴大部門整體績效管理試點范圍，試點部門增加到20個，目前各部門正在進行指標體系構(gòu)建。
6、強化結(jié)果運用，真正發(fā)揮績效“指揮棒”作用。建立評價反饋整改機制，評價結(jié)果及時反饋部門，并跟蹤整改落實情況，進一步提升項目管理質(zhì)量。財政評價結(jié)果好的繼續(xù)安排預(yù)算資金，評價結(jié)果差的取消預(yù)算，如20xx年評價的一個項目較差，縣政府取消與項目方合作，財政不再安排預(yù)算。通過對部門預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，開展存量資金清理，20xx年累計收回部門存量資金2600多萬元。建立部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效考核制度，并納入全縣綜合考核體系。
（三）實行預(yù)算績效信息公開，增強績效透明度。
建立績效信息向社會公開制度。20xx年，縣財政局將2個財政重點評價報告在對外網(wǎng)站上公開，同時組織70個一級單位把所有項目績效目標同部門預(yù)算在縣政府的網(wǎng)站公開。實行績效信息向人大報告制度。向縣人大報告財政決算和部門決算的同時呈送了去年9個重點項目的評價報告，8月份報送了3個試點部門整體績效管理自評情報告。
二、預(yù)算績效管理工作存在的主要問題
一是部門自評質(zhì)量有待進一步提高。我縣重點項目雖然實行了自評全覆蓋，但部分預(yù)算單位對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不夠熟悉，對工作重點把握不到位，出具的自評價報告對項目取得的績效、經(jīng)驗介紹的多，對存在的問題介紹的少，沒有公正客觀評價項目情況，造成評價結(jié)果的利用率存在偏差，不能真正地促進財政資金的合理分配與有效使用。
二是績效評價結(jié)果利用率不高。目前階段，財政重點績效評價都是事后評價，評價結(jié)果好壞，不能很好地應(yīng)用到項目管理中去。
三是績效管理信息化程度不高。目前，我縣績效管理工作信息主要依托現(xiàn)有的財政大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺，不能完整地實現(xiàn)項目庫、預(yù)算信息、資金支付信息、監(jiān)控信息的互聯(lián)互通。
三、下步工作打算與建議
一是進一步完善預(yù)算績效管理制度。以《關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的實施意見》為引領(lǐng)，緊緊圍繞“全方位、全過程、全覆蓋”的總目標總要求，進一步完善我縣全面推進預(yù)算績效管理一系列制度辦法，健全“1+N”制度體系。
二是扎實推進部門整體績效管理試點。進一步把握工作要求，創(chuàng)新工作思路，加強指導(dǎo)督導(dǎo)，推進試點工作取得預(yù)期成效，為全面鋪開部門整體績效管理積累經(jīng)驗。
三是夯實信息基礎(chǔ)支撐。盡快啟用財政業(yè)務(wù)一體化平臺，依靠信息支撐提高工作效率和數(shù)據(jù)準確度。
建議：
中央和省級將用3年的時間實現(xiàn)預(yù)算績效管理全覆蓋，我縣《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》明確，用3-5年的時間實現(xiàn)績效管理全覆蓋，構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，尤其是預(yù)算績效管理工作納入黨委政府考核體系，今后績效管理工作就是常態(tài)化工作。這項工作任務(wù)很艱巨，系統(tǒng)性強，目前改革進程中還有不少困難和壓力，我們建議上級多組織業(yè)務(wù)培訓，讓從事績效管理工作的人員有足夠的能力勝任工作，成為績效管理專家，能夠指導(dǎo)部門單位順利開展工作，同時能夠監(jiān)督聘請的第三方的工作，保證工作質(zhì)量。
預(yù)算績效管理工作考核自查報告 7
為全面推進預(yù)算績效管理，促進預(yù)算績效管理工作的制度化、規(guī)范化、科學化，我局積極開展相關(guān)工作�，F(xiàn)將我局20xx年度預(yù)算績效管理工作總結(jié)情況報告如下：
一、年度預(yù)算績效管理工作開展情況
20xx年我單位以績效目標實現(xiàn)為向?qū)ВM一步加強制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理得新成效。
一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。
二是做好績效跟蹤監(jiān)控，強化過程監(jiān)控。
三是開展部門整體及項目專項支出績效自評，在此基礎(chǔ)上形成自評報告。
四是強化評價結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)問題及時改進。
五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高績效管理工作水平。
二、預(yù)算績效管理工作存在的問題、原因分析及采取措施
由于我局存在項目跨年實施情況，且項目需進行長期規(guī)劃設(shè)計等相關(guān)手續(xù)，故這部分項目預(yù)算執(zhí)行進度稍慢。
采取措施：我局將高度重視此工作，根據(jù)下一年度預(yù)算資金編制，嚴格抓好預(yù)算績效管理工作，加強執(zhí)行力度的'監(jiān)管，提高資金使用率。
三、下一階段工作安排
(一)執(zhí)行績效管理計劃。我局根據(jù)確定的年度績效管理目標制定具體實施計劃，明確內(nèi)部業(yè)務(wù)分工，落實人員及其工作職責，明確時序進度和目標要求，總結(jié)匯集工作成果。
(二)強化關(guān)鍵指標的監(jiān)測。對關(guān)鍵指標執(zhí)行情況實行全程監(jiān)測管理，對重點項目采取責任負責制，并與相關(guān)單位協(xié)調(diào)、配合的方式推動。
預(yù)算績效管理工作考核自查報告 8
根據(jù)《安徽省省級部門預(yù)算管理工作績效考核暫行辦法》（皖財預(yù)〔20xx〕452號）的要求，我單位在全面總結(jié)預(yù)算管理工作的基礎(chǔ)上，對照預(yù)算編制、執(zhí)行監(jiān)督、預(yù)算績效等多方面內(nèi)容進行檢查，實事求是地開展自評，現(xiàn)報告如下：
一、嚴控一般性支出，科學編制預(yù)算。為規(guī)范預(yù)算編制科學化、精細化管理，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，專門召開預(yù)算編制協(xié)調(diào)工作會議，結(jié)合本部門工作要求及時布置、精心實施；牢固樹立過“苦日子”思想，嚴控一般性支出，加強全口徑預(yù)算管理，部門所有收入和支出全部納入預(yù)算，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排�；局С霭凑呔幹�，項目支出預(yù)算在辦公室與業(yè)務(wù)處室反復(fù)會商的基礎(chǔ)上科學編制，符合項目儲備機制要求。預(yù)算編制過程中，嚴格按照政府采購目錄及省級資產(chǎn)管理有關(guān)要求，編制政府集中采購預(yù)算、新增資產(chǎn)配置預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算。改進各項工作，提高預(yù)算編制質(zhì)量，按要求編寫報送部門預(yù)算草案文本，文本規(guī)范、內(nèi)容詳實、完整。
二、嚴格管理，預(yù)算執(zhí)行穩(wěn)定有序。年初制定詳細的用款執(zhí)行計劃，執(zhí)行過程中本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的'原則，總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本年預(yù)算支付的各種因素，適時調(diào)整，按工作進度執(zhí)行預(yù)算。預(yù)算執(zhí)行做到基本支出按序時計劃執(zhí)行，項目支出按工作進度或合同約定支付，及時申報采購預(yù)算，并按要求執(zhí)行完畢。
三、強化責任意識，接受預(yù)算監(jiān)督。主動接受人大、審計和財政部門監(jiān)督檢查，認真落實人大審查和審計監(jiān)督意見。規(guī)范財務(wù)管理，完善內(nèi)控體系，嚴格執(zhí)行財務(wù)審批制度，強化研究經(jīng)費監(jiān)管和單位預(yù)算管理的監(jiān)督檢查。
四、完善預(yù)算績效管理，提高財政資金使用效益。按照省財政廳預(yù)算支出績效考核的相關(guān)要求，我中心堅持全覆蓋納入、全過程管理、全方位評價，扎實推進項目預(yù)算績效評價工作，切實提高財政資金使用效率和單位財務(wù)管理水平。由辦公室牽頭成立項目自評及整體績效自評工作組織和相關(guān)聯(lián)系人；制定評價及監(jiān)督工作實施方案；設(shè)計符合本部門項目特點的科學、準確的評價指標，形成自評工作報告；下一步我們將繼續(xù)強化績效自評結(jié)果應(yīng)用，把績效自評結(jié)果作為改進預(yù)算管理的重要依據(jù)，真正讓財政資金發(fā)揮最大經(jīng)濟社會效益。
五、加強決算管理，提高決算數(shù)據(jù)質(zhì)量。根據(jù)《安徽省財政廳關(guān)于做好20xx年度部門決算工作的通知》(皖財庫〔20xx〕1638號)要求，認真組織決算編報工作，按時審核和匯總報送本部門決算，決算數(shù)據(jù)真實、準確和完整；組織開展決算數(shù)據(jù)質(zhì)量核查，并形成核查報告，提高決算數(shù)據(jù)質(zhì)量。嚴格執(zhí)行財政財務(wù)管理各項規(guī)定，真實反映預(yù)算資金執(zhí)行結(jié)果，加強決算管理，強化數(shù)據(jù)分析，發(fā)揮決算功能作用，將發(fā)現(xiàn)的問題反映到預(yù)算編制、執(zhí)行、會計核算等環(huán)節(jié)中，發(fā)揮決算促進預(yù)算管理的作用，促進財務(wù)管理工作規(guī)范有效。
六、依法規(guī)范，適時公開預(yù)決算。按照《中華人民共和國預(yù)算法》《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》《中華人民共和國政府信息公開條例》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，認真履行預(yù)決算公開責任主體的職責，依法、規(guī)范、按時在安徽省政務(wù)公開網(wǎng)站和省政府發(fā)展研究中心門戶網(wǎng)站上公開部門預(yù)決算。
七、預(yù)算管理工作績效自評結(jié)果。對照《安徽省省級部門預(yù)算管理工作績效考核暫行辦法》（皖財預(yù)[20xx]452號），我中心20xx年預(yù)算管理綜合考評自評得分為97分。其中，預(yù)算編制30分，預(yù)算執(zhí)行28分，預(yù)算監(jiān)督10分，預(yù)算績效管理9分，決算編制10分，預(yù)算公開10分。為了充分發(fā)揮財政資金績效作用，今后，我們將進一步增強預(yù)算管理責任和預(yù)算績效意識，切實提高預(yù)算管理的科學化精細化水平。
預(yù)算績效管理工作考核自查報告 9
為加強蘆山縣人民法院財政資金管理，強化支出責任，提高財政資金的使用效益，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，提高人民法院財政資金的使用效益，根據(jù)（蘆財〔20xx〕89號）《關(guān)于開展20xx年縣級財政支出績效評價工作的通知》的要求，蘆山法院于20xx年12月對我院的部門預(yù)算整體支出進行了績效評價，遵循了“科學規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關(guān)”的原則，運用較科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對蘆山法院20xx年度部門整體支出的績效情況進行了客觀、公正的評價�，F(xiàn)將情況匯報如下：
一、預(yù)算績效管理工作總體情況
（一）機構(gòu)組成及人員概況
蘆山法院是國家的審判機關(guān)，在縣委的.領(lǐng)導(dǎo)和上級人民法院的指導(dǎo)下依法獨立行使審判權(quán)，對縣人民代表大會及常委會負責并報告工作。全院共設(shè)綜合辦公室、政治部（督察室）、立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭（環(huán)資庭）、民庭（家事審判庭）、執(zhí)行局、行政庭、司法警察大隊、審判管理辦公室及下設(shè)2個人民法庭（龍門法庭、太平法庭）。20xx年，蘆山法院受理各類案件2343件，結(jié)案2311件，結(jié)案率98.63%，收結(jié)案均達到年初制定的目標任務(wù)。為蘆山縣全面推進依法治縣目標牢固根基。
截至20xx年12月31日，經(jīng)編辦核定的編制人數(shù)為56人，在職人員84人（其中包括編制內(nèi)人員49人，自收自支人員1人，聘用人員34人），離退休人員17人。
�。ǘ╊A(yù)算績效管理總體情況
蘆山縣人民法院深入貫徹各級相關(guān)文件精神，認真開展預(yù)算績效管理和績效運行相關(guān)工作，不斷提高預(yù)算績效管理工作的質(zhì)量和水平。收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門統(tǒng)一核算，嚴格遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，確保預(yù)算編制完整，執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算和資產(chǎn)配置標準嚴格。預(yù)計全年的績效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強過程監(jiān)控，對績效目標管理項目支出，采取定期不定期調(diào)研、監(jiān)督、督查等方式跟蹤績效運行情況。三是深入開展財政支出績效評價，對20xx年五樓平臺建設(shè)和智慧法院的建設(shè)實施績效自評和項目核查。四是強化評價結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題現(xiàn)場反饋并報院黨組督促改進，加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，組織專題培訓，提高相關(guān)業(yè)務(wù)人員的績效管理工作水平。
二、自評得分情況及說明
我單位對20xx年度預(yù)算績效管理工作進行自我考核，自評分數(shù)為94分。
�。ㄒ唬┦虑霸u估：我單位超過10萬元項目共2個，五樓平臺建設(shè)和智慧法院的建設(shè)，均全部開展事前績效評估，得分14分。
�。ǘ┛冃繕斯芾恚焊鶕�(jù)預(yù)算編制軟件內(nèi)績效目標申報情況，我單位對全部預(yù)算項目均申報績效目標。得分16分。
（三）事中監(jiān)控：根據(jù)上報的事中監(jiān)控報告及事中監(jiān)控表，我單位按規(guī)定時間及格式及時上報，并且未發(fā)現(xiàn)績效目標偏離情況。此項得分12分。
�。ㄋ模┛冃гu價：根據(jù)上報財政局的績效評價自評報告，我單位績效評價按要求完成，但深度廣度不夠，評價質(zhì)量不夠高。此大項得17分。
�。ㄎ澹┪覇挝粡娀虑翱冃гu估、績效目標管理、績效運行監(jiān)事后績效評價等結(jié)果應(yīng)用，針對財政部門評價報告和單位績效自評報告中存在的問題和建議，認真整改。此項得分19分。
（六）信息公開：我院按規(guī)定將績效目標隨部門年初預(yù)算同步公開，將績效目標完成情況及部門整體支出自評報告等內(nèi)容隨部門年終決算同步公開。此項得10分。
（七）其他考評事項：我院支持配合工作組開展績效評價等工作，能及時提供相關(guān)材料；能按規(guī)定時間完成各項績效管理工作；20xx年度也開展了績效管理業(yè)務(wù)培訓。此項得6分。
�。ò耍┎块T財政資金預(yù)算管理收支情況及說明
1、我院20xx年度收入決算數(shù)為18630462.3元，其中一般預(yù)算財政撥款收入18630462.3元，其它收入0元(其中其他收入利息收入0元)。與財政部門撥款對賬一致。20xx年度蘆山法院支出決算數(shù)為19063629.29元，其中其他一般公共服務(wù)支出為16612544.73元；行政運行撥款支出8880566.91元；預(yù)算目標100%完成。20xx年初預(yù)算較20xx年初預(yù)算有所增加，主要是單位職工人數(shù)增加，各項支出相應(yīng)增加。
2、專項管理情況
近年來不斷完善內(nèi)控制度建設(shè)，優(yōu)化預(yù)算管理流程，對項目資金的管理尤為重視，項目資金管理嚴格按照年初指標計劃執(zhí)行，按照項目資金管理辦法專款專用，按照財政要求進行會計核算，并嚴格執(zhí)行相關(guān)政策制度。通過履行政府采購程序，節(jié)約了項目資金，既提高財政資金使用效率，又有效合理地配置資源。通過對項目資金預(yù)算執(zhí)行進度和預(yù)算績效目標實現(xiàn)程度實時監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施糾正，切實提高預(yù)算執(zhí)行效率。
三、主要經(jīng)驗和存在不足
（一）評價指標體系需要進一步完善。財政支出評價對象涉及行業(yè)多，項目之間差異性大，沒有體現(xiàn)項目效果的個性指標，為此各部門在評估、設(shè)置時沒有統(tǒng)一標準，難度較大，還不能滿足目前工作開展需要。
�。ǘ┴攧�(wù)人員業(yè)務(wù)能力有待進一步提高。由于預(yù)算績效管理工作開展時間較短，加上缺乏系統(tǒng)的培訓，而有的財務(wù)工作人員還是兼職，業(yè)務(wù)能力和素質(zhì)不高，對預(yù)算績效管理認識不到位、理解不充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉，對工作重點把握不到位，由此造成績效評價工作與上級要求有差距。
四、下一步工作打算和改進舉措
（一）蘆山法院嚴格按財經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金，成效明顯。在財政撥款及時、足額到位的前提下，我院嚴格按照國家有關(guān)規(guī)定及時發(fā)放了干警的工資，保障了人民法院依法履行審判、執(zhí)行職能并順利完成了各項工作任務(wù)。經(jīng)費報批嚴格按照批準的預(yù)算和有關(guān)規(guī)定審核辦理，我院嚴格按照四川省高級人民法院司法行政綜合管理系統(tǒng)的運行規(guī)定，各項費用按照經(jīng)費審批程序?qū)徟蟛拍軋箐N，杜絕不合理的開支。
�。ǘ┫乱徊焦ぷ髦形以簩⑦M一步提高預(yù)算績效管理認識，一是加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審查，做好項目資金管理。二是加強預(yù)算績效動態(tài)監(jiān)控管理，及時跟蹤項目進度，細化預(yù)算編制工作，提高預(yù)算編制的合理性；三是堅持“花錢必問效”的理念，真正做到把錢花在刀刃上。
五、評價結(jié)論及建設(shè)
�。ㄒ唬┳栽u結(jié)果
根據(jù)部門整體支出績效評價指標確定的內(nèi)容，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}
1.為緩解“案多人少”矛盾，滿足群眾訴訟需求，20xx年我院共聘用臨時書記員、聘用制司法警察、駕駛員等27人，自收自支人員1人。因臨聘人員經(jīng)費20xx年市財政預(yù)算安排不足，大部分臨聘人員的工資、福利待遇由我院自行負擔，導(dǎo)致臨聘人員經(jīng)費大量占用法院辦公辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費。
2.內(nèi)部控制建設(shè)有待進一步完善。
�。ㄈ└倪M建議
1.做好、做細預(yù)算編制工作。在確保人員經(jīng)費開支，必要的辦公經(jīng)費需要的前提下制定切實可行的預(yù)算支出計劃，嚴格執(zhí)行，保證計劃的有效性。
2.不斷完善內(nèi)控制度。要充分認識行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)的重要意義，以預(yù)算管理為主線，以資金管控為核心，從單位層面和業(yè)務(wù)層面同時進行管控。
預(yù)算績效管理工作考核自查報告 10
根據(jù)《攀枝花市財政局關(guān)于開展20xx年度部門預(yù)算整體績效自評工作的通知》（攀財績〔20xx〕4號）要求，現(xiàn)將20xx年度部門預(yù)算整體績效自評報告如下。
一、部門概況
�。ㄒ唬┎块T主要職責。
1、統(tǒng)籌研究和組織實施全市“三農(nóng)”工作發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)（草原牧業(yè)）、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)墾等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域工作的法律、法規(guī)、政策以及市委、市政府關(guān)于“三農(nóng)”方面的決策部署，組織起草全市“三農(nóng)”有關(guān)政策。參與涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。
2、統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，牽頭組織改善全市農(nóng)村人居環(huán)境。統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)遺產(chǎn)的保護傳承和開發(fā)利用。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。
3、擬訂深化全市農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策措施。負責農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地管理和改革有關(guān)工作。負責農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展、集體資產(chǎn)和財務(wù)管理工作。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔工作。
4、指導(dǎo)全市鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)（產(chǎn)地初加工）、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展工作。指導(dǎo)特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)建設(shè)和管理工作。組織擬訂并實施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)的政策與規(guī)劃，負責現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)評定工作。提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通政策和主要農(nóng)產(chǎn)品進口建議，組織制定大宗農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌，組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工程有關(guān)工作。負責農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，推動數(shù)字農(nóng)業(yè)發(fā)展。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。承擔農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作。
5、負責全市種植業(yè)、畜牧業(yè)（草原牧業(yè)）、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。指導(dǎo)糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)建設(shè)和管理工作。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標準化、規(guī)�；a(chǎn)。落實促進糧油、畜禽、水產(chǎn)等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)改善，促進農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。負責漁政漁港、網(wǎng)具監(jiān)督管理。
6、負責制定全市農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)機械化、智能化、數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃并組織實施。組織開展農(nóng)業(yè)機械重大技術(shù)攻關(guān)和關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)，引進、示范和推廣農(nóng)業(yè)機械新技術(shù)、新機具，指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)機械基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)和管理工作。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)機庫棚、機電提灌、機耕道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
7、負責全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風險評估。發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，提出技術(shù)性貿(mào)易措施建議。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準并會同有關(guān)部門組織實施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。依法組織實施符合安全標準的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地認定、產(chǎn)品認證、農(nóng)產(chǎn)品地理標志登記保護和監(jiān)督管理。
8、組織開展全市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。負責農(nóng)村能源建設(shè)和資源環(huán)境工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，提出劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域的政策建議，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
9、負責全市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，承擔農(nóng)作物種子（種苗）、食用菌種、蠶種、飼草良種、種畜禽、水產(chǎn)苗種、農(nóng)藥、獸藥（漁藥）、飼料、飼料添加劑等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的監(jiān)督管理職責，牽頭負責“瘦肉精”監(jiān)督管理工作。監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)療器械、肥料。制定有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標準并監(jiān)督實施，會同有關(guān)部門監(jiān)督實施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國家標準。制定獸藥（漁藥）殘留限量和殘留檢測方法地方標準并按規(guī)定發(fā)布。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥（漁藥）藥政藥檢工作，負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
10、負責全市農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。會同有關(guān)部門制定動植物防疫檢疫政策并指導(dǎo)實施。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織監(jiān)督管理市內(nèi)動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來農(nóng)業(yè)物種。監(jiān)測、核查、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、種苗、化肥、獸藥（漁藥）等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)物資的儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。
11、負責全市農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議。編制中央和省級、市級投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負責農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。
12、負責全市農(nóng)田建設(shè)管理。擬訂農(nóng)田建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，提出農(nóng)田建設(shè)項目需求建議。負責全市農(nóng)田建設(shè)管理、高標準農(nóng)田建設(shè)和耕地質(zhì)量管理。編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)涉及農(nóng)田建設(shè)項目、農(nóng)田整治項目、農(nóng)田水利建設(shè)項目的計劃，并組織實施和管理。
13、制定全市農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策并組織實施，牽頭推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織農(nóng)作物、畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖等新品種育種攻關(guān)和農(nóng)業(yè)先進技術(shù)引進、試驗、轉(zhuǎn)化、示范、推廣。負責農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。
14、指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。制定農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓工作。
15、牽頭開展全市農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，參與擬訂農(nóng)業(yè)對外開放政策和外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展。組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關(guān)國際交流合作，落實對外援助政策，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目。組織開展農(nóng)業(yè)投資促進活動，推動農(nóng)業(yè)開放合作。
16、編制全市煙葉種植規(guī)劃方案，督促檢查煙葉種植方案貫徹落實。協(xié)調(diào)煙草工業(yè)、商業(yè)做好相關(guān)工作。組織實施市級煙草扶持項目。
17、負責農(nóng)業(yè)領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法工作。負責監(jiān)督指導(dǎo)重大案件查處和跨區(qū)域執(zhí)法的組織協(xié)調(diào)工作，負責市本級的辦理的涉農(nóng)違法案件。推進農(nóng)業(yè)依法行政。
18、負責全市國有農(nóng)場土地的保護、利用和管理，指導(dǎo)國有農(nóng)場的改革與發(fā)展。
19、依法依規(guī)負責農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理工作。負責農(nóng)業(yè)機械、農(nóng)（獸）藥、飼料、漁業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的監(jiān)督管理。負責組織實施農(nóng)村沼氣項目的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理。對農(nóng)業(yè)園區(qū)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作實施行業(yè)監(jiān)督管理。負責制定職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計劃并組織實施。
20、負責職責范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護、審批服務(wù)便民化等工作。
21、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)組成。
我局屬行政機構(gòu)，會計核算也是采用行政會計制度。有一個二級部門—攀西無公害中心，無公害中心采用事業(yè)單位會計核算制度（獨立預(yù)算單位）。除農(nóng)辦秘書科外,內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、政策法規(guī)和農(nóng)村改革科（行政審批科）、鄉(xiāng)村建設(shè)和治理指導(dǎo)科、農(nóng)田建設(shè)和農(nóng)業(yè)機械化科、種業(yè)種植業(yè)和農(nóng)藥肥料科、特色產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)園區(qū)科、畜牧獸醫(yī)和飼料獸藥科、漁業(yè)漁政科、市場開發(fā)和經(jīng)濟合作科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和科技教育科、職業(yè)農(nóng)民和新經(jīng)濟組織科、計劃投資財務(wù)科、行政執(zhí)法監(jiān)督科（攀枝花市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊）、人事科（中共攀枝花市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)委員會辦公室）；直屬事業(yè)單位10個：攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測中心、攀枝花市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心、攀枝花市動物疫病預(yù)防控制中心、四川省農(nóng)業(yè)廣播電視學校攀枝花市中心分校、攀枝花市農(nóng)機監(jiān)理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動物檢疫所、攀枝花市水產(chǎn)站、攀枝花市農(nóng)村經(jīng)營指導(dǎo)站、攀枝花市畜牧站。
編制部門核定我局及非獨立核算事業(yè)單位編制160人，20xx年在職人員總數(shù)148人，其中：行政人員（含參公人員）68人，機關(guān)工勤人員7人;編內(nèi)臨聘人員3人；事業(yè)人員76人；退休人員95人。
20xx年底，固定資產(chǎn)為1339.45萬元。
二、部門財政資金收支情況
�。ㄒ唬┠瓿醪块T預(yù)算安排和支出情況。
20xx年攀枝花市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局收入預(yù)算總額為3343.21萬元，均為當年財政撥款收入。相應(yīng)安排支出預(yù)算3343.21萬元，其中：基本支出3012.21萬元，項目支出331萬元。
1、基本支出安排及使用情況。
20xx年初安排基本支出預(yù)算3343.21萬元，具體安排工資福利支出2427.58萬元，日常公用支出414.63萬元，對個人和家庭補助支出170萬元。
2、項目支出安排及使用情況。
20xx年初安排項目支出預(yù)算331萬元，具體安排業(yè)務(wù)運行支出10萬元，部門預(yù)算項目支出321萬元。
�。ǘ┳芳宇A(yù)算安排和支出情況。
20xx年追加預(yù)算總額為337.7萬元，安排基本支出追加13.39萬元，其中，人員支出追加33.78萬元，公用支出追減20.40萬元；安排項目支出追加681.57萬元。
（三）專項資金安排及支出情況。
20xx年初安排專項資金331萬元，市級追加專項681.57萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入86.74萬元，總收入880.24萬元�？傊С�809.99萬元，主要項目使用情況：一是科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)54.00萬元,主要用于農(nóng)牧及水產(chǎn)新品種引進示范和農(nóng)村實用技術(shù)與人才培訓；二是病蟲害防治52.00萬元,主要用于動物重大疫病防控；三是農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷44萬元,主要用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；四是其他農(nóng)業(yè)支出588.38萬元,主要用于鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)農(nóng)村宣傳及信息化建設(shè)及臺創(chuàng)園發(fā)展等。
�。ㄋ模┙Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況。
20xx年初結(jié)余270.53萬元，年末結(jié)余172.50萬元，主要是省級專項資金結(jié)余，當年使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余270.53萬元。
20xx年支出總額為3865.68萬元，其中工資福利支出2631.37萬元，占總支出68.07%；商品和服務(wù)支出1234.30萬元，占總支出的31.93%（其中含項目支出840.07萬元，占總支出的21.73%）；對個人和家庭的補助393.12萬元，占總支出10.17%；其他資本性支出11.58萬元，占總支出的0.30%。
按支出功能分類主要用于以下方面:
農(nóng)林水支出3110.24萬元。主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的'年度項目支出，專項項目支出主要用于農(nóng)業(yè)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、病蟲害防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、防災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和其他農(nóng)業(yè)支出等。
社會保障和就業(yè)支出394.32萬元。主要用于機關(guān)職工的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金和醫(yī)療保險及離退休人員支出等。
住房保障支出213.48萬元。主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
一般公共服務(wù)支出52.84萬元。主要用于支付聘請專家及引進人才的專項補助。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出86.74萬元。主要用于動物疫病防控實驗設(shè)備支出。
科學技術(shù)支出8.04萬元。主要用于晚熟芒果品質(zhì)提高關(guān)鍵技術(shù)提升。
三、績效目標完成情況分析
20xx年，我們在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳的關(guān)心支持下，以“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”為統(tǒng)攬，緊緊圍繞“鄉(xiāng)村振興示范創(chuàng)建、構(gòu)建特色產(chǎn)業(yè)體系、建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村、培育新型農(nóng)業(yè)主體、嚴防豬瘟保障生產(chǎn)”等重點工作，強化措施，落實責任，掛圖作戰(zhàn)，全面完成了各項目標任務(wù)。
（一）市級財政資金績效目標完成情況。
1、年初部門預(yù)算績效目標完成情況。
�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析。全年實現(xiàn)農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值148.85億元左右，同比增長5.6%；第一產(chǎn)業(yè)增加值增長5.1%，增速達到近10年來最高水平；農(nóng)村居民人均可支配收入19938元，位居全省第2，增幅在全省排位第15、上升5位。
�。�2）效益指標完成情況分析。經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響都達到預(yù)期要求。
�。�3）滿意度指標完成情況分析。服務(wù)對象對農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的滿意度達90%以上。
2、市級專項（項目）資金績效目標完成情況。
�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析。全市非洲豬瘟進行了有效防控，攀枝花沒有出現(xiàn)非洲豬瘟疫情；開展芒果有機肥應(yīng)用及提質(zhì)增效田間試驗，通過比較不同種類生物有機肥及用量在芒果生產(chǎn)上的生物效應(yīng)，驗證其在芒果上的應(yīng)用效果，完成各種試驗布置。全市完成小春糧食種植面積11.22萬畝、產(chǎn)量2.06萬噸，大春種植糧食面積56.79萬畝、產(chǎn)量23.77萬噸；早春蔬菜面積14.8萬畝、產(chǎn)量52.6萬噸、產(chǎn)值21.57億元，外銷率達72.72%；枇杷1.3萬噸、產(chǎn)值3.2億元，桑葚13萬畝、產(chǎn)量7.6萬噸、產(chǎn)值1.9億元，芒果種植面積達70萬畝，產(chǎn)量29萬噸，烤煙種植7.5萬畝，預(yù)計收購煙葉19萬擔，產(chǎn)值2.16億元（不含煙葉稅返還），全市生豬出欄52.38萬頭。全面完成了年度目標任務(wù)。
�。�2）效益指標完成情況分析。經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響都達到預(yù)期要求。非洲豬瘟防控經(jīng)費促進生豬生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,農(nóng)民養(yǎng)殖收入穩(wěn)定，保供穩(wěn)價，確保豬肉市場有序供應(yīng)，促進全市農(nóng)業(yè)種養(yǎng)平衡，促進生豬生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；芒果有機肥試種提高了芒果品質(zhì)、增加芒果產(chǎn)值，逐步形成施肥標準或規(guī)范，提高土壤有機質(zhì)、減少化肥污染，耕地質(zhì)量逐年提升、豐產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。
（3）滿意度指標完成情況分析。服務(wù)對象的滿意度達90%以上。
�。ǘ┥霞墝ｍ棧椖浚┵Y金績效目標完成情況。
1、產(chǎn)出指標完成情況分析。降低全市非洲豬瘟疫情發(fā)生風險，促進生豬生產(chǎn)正常有序發(fā)展；全年中心獸醫(yī)實驗室通過熒光定量PCR檢測非洲豬瘟全血、環(huán)境樣品共計1400余份，檢測結(jié)果均為陰性；開展奶油果技術(shù)培訓，奶油果基地區(qū)域栽培管理技術(shù)示范效果明顯提升;高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等應(yīng)免畜禽免疫密度達到90%以上，病死畜禽100%實現(xiàn)無害化處理；完成農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作，全面完成年度目標任務(wù)。
2、效益指標完成情況分析。經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響都達到預(yù)期要求。促進生豬生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,農(nóng)民養(yǎng)殖收入穩(wěn)定，保供穩(wěn)價，確保豬肉市場有序供應(yīng)；開展處置農(nóng)業(yè)執(zhí)法收繳農(nóng)藥活動，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全省級例行監(jiān)測合格率≥97%；奶油果基地區(qū)域栽培管理技術(shù)示范效果明顯提升；高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等優(yōu)先防治病種防治工作疫情保持平穩(wěn)；完善了管理制度，實現(xiàn)了集體經(jīng)濟的管理、運行、發(fā)展與股東的利益直接掛鉤，增強股東對集體經(jīng)濟管理的參與度和關(guān)注度。
3、滿意度指標完成情況分析。服務(wù)對象的滿意度達90%以上。
（三）自評結(jié)論。
根據(jù)部門支出績效評價指標體系，我局20xx年整體支出，嚴格執(zhí)行國家的相關(guān)財務(wù)管理制度，財務(wù)制度健全、會計核算規(guī)范，依照計劃管理使用，整體支出對保障全市農(nóng)業(yè)工作的正常運行、項目建設(shè)、貫徹執(zhí)行國家和省的方針、政策、法律法規(guī)，發(fā)揮了重要作用，強化部門的責任，取得了一定的成績。按照部門支出績效評價指標體系對照打分得出結(jié)果為99分，主要是節(jié)能降耗做的不夠，扣1分。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
（一）偏離績效目標及其原因。
20xx年度，我局部分項目預(yù)算存在偏離績效目標情況，其組要原因體現(xiàn)在以下幾個方面。
1、年初部門預(yù)算編制細化程度不夠，導(dǎo)致在執(zhí)行總體績效目標是部分存在偏差，致使項目預(yù)算存在年中、年末追加追減的現(xiàn)象。
2、部分項目實施進度較慢，慣性思維嚴重，報賬不及時，造成年底因未及時報賬造成績效目標偏差。
3、“五險一金”因年初部門預(yù)算所采用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與社保、醫(yī)保、公積金中心的繳費基數(shù)不一致，單位繳費數(shù)額大大高于部門預(yù)算核定數(shù)，墊付資金負擔沉重，造成績效目標偏差。
4、行政機關(guān)績效評價指標體系中的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、成本指標很難確定，經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益等難以量化，績效目標的設(shè)定和執(zhí)行之間難免出現(xiàn)偏差。
�。ǘ└倪M措施。
1、加強預(yù)算編制的合理性。預(yù)算的合理性是行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的精髓，在今后的工作中，我局進一步重視部門預(yù)算，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，增強預(yù)算業(yè)務(wù)控制，充分發(fā)揮預(yù)算控制在內(nèi)部控制中的重要作用。嚴格按市本級部門預(yù)算編報程序進行編制，基本支出預(yù)算按照單位的基礎(chǔ)信息和核定的標準編制，保證單位的正常運轉(zhuǎn)；項目支出預(yù)算根據(jù)單位發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，結(jié)合財政部門預(yù)算安排情況，科學細化項目。
2、積極開展預(yù)算績效管理工作。在今后的工作中，我局將在預(yù)算編制環(huán)節(jié)通過事前評價的方式，發(fā)現(xiàn)并去除評價不高的項目，避免財政資金的浪費。在財政支出過程中，及時根據(jù)資金使用進度，考核階段性目標的完成進度，提高資金使用效率。并在每個項目結(jié)束后進行嚴格自查，根據(jù)事前設(shè)定的績效目標科學評判支出的效率效果，并將評價結(jié)果合理運用于來年的預(yù)算編制中。做到預(yù)算財務(wù)分析常態(tài)化，定期做好預(yù)算支出財務(wù)分析，做好部門整體支出預(yù)算評價工作。
3、加強部門協(xié)調(diào)。一是與“五險一金”管理部門協(xié)調(diào)，盡力讓繳費基數(shù)與財政部門的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一致。二是多與財政部門溝通，采取措施消化掛賬。三是厲行節(jié)約，確保職工的保障利益。
4、合理確定評價指標。根據(jù)行政機關(guān)的職能職責研究制定科學合理的評價指標體系，行政機關(guān)本身不會創(chuàng)造財富，根本無法評價其經(jīng)濟效益等，因此，指標設(shè)定應(yīng)重效果、輕效益，重服務(wù)、輕權(quán)力，重宏觀、輕微觀。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開公示情況
通過這次自評，進一步提高了我局的績效管理水平，更加認識到了績效管理對部門綜合管理提升的重要性，自評結(jié)果將用于20xx年及以后年度編制部門預(yù)算的重要參考和日常管理的標靶，吸取經(jīng)驗，改進工作，讓工作與績效目標匹配，讓成果與工作推進互動。下一步，我們將適時公開公示我局的績效目標和績效成果，以經(jīng)得起上級、服務(wù)對象及社會大眾的肯定和滿意為準繩，繼續(xù)開展財政部門預(yù)算的績效評價工作。
預(yù)算績效管理工作考核自查報告 11
為進一步規(guī)范財政資金管理，強化支出責任，提高財政資金的使用效益，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，根據(jù)益陽市資陽區(qū)財政局發(fā)《益陽市資陽區(qū)財政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算績效自評工作》的通知（益資財【20xx】22號）。我單位于20xx年11月，組織力量對本單位的部門預(yù)算整體支出進行了績效評價，本次評價遵循了“科學規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關(guān)”的原則，運用科學、合理的績效評價方法，對本單位20xx度預(yù)算績效情況進行客觀、公正的評價�，F(xiàn)將情況報告如下：
一、部門概況
資陽區(qū)新橋河鎮(zhèn)人民政府系科級行政機關(guān)，辦公地址坐落于資陽區(qū)新橋河鎮(zhèn)虎形山社區(qū)。截至20xx年底，新橋河鎮(zhèn)人民政府在職實有人數(shù)91人，其中：行政編制43人、事業(yè)編制48人。自20xx年6月機構(gòu)改革調(diào)整之后，新橋河鎮(zhèn)人民政府機關(guān)共設(shè)19個站所及辦公室，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、紀委、社會事務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、重點項目建設(shè)管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊、人武部、婦聯(lián)、團委、工會。
鎮(zhèn)財政所負責全鎮(zhèn)的財務(wù)管理工作，負責全鎮(zhèn)的預(yù)算編制管理工作，組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出，編制執(zhí)行全鎮(zhèn)年度財政預(yù)算、總預(yù)算，負責監(jiān)督全鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財政決算、總決算等；負責管理和發(fā)放各類政策性補貼資金，進一步完善惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”發(fā)放機制；負責對各類專項資金的監(jiān)管，特別是對扶貧資金的管理，提高財政資金使用效益；負責我鎮(zhèn)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作；填報行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度報表及相關(guān)資料的收集與整理。
二、部門資金基本情況
新橋河鎮(zhèn)20xx年安排部門預(yù)算共計2068.97萬元，總支出2068.97萬元，其中：一般公共服務(wù)支出655.07萬、科學技術(shù)支出5萬、文化旅游體育與傳媒支出3.5萬、社會保障和就業(yè)支出105.78萬、衛(wèi)生健康支出126.62萬、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2萬、農(nóng)林水支出1121.31萬、住房保障支出49.69萬。
20xx年三公經(jīng)費預(yù)算安排數(shù)為13.5萬元，其中：公務(wù)接待費10萬元，公務(wù)用車運行維護費3.5萬元。
三、20xx年，根據(jù)年初計劃的重點工作，本單位通過對財政資金的使用，取得了如下績效：
一是全面做好城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，充分運用財政調(diào)劑作用，積極爭取各項優(yōu)惠政策，并積極帶動社會資金的投入，引導(dǎo)和支持企業(yè)進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提升、科技創(chuàng)新、開拓市場和發(fā)展生產(chǎn)，以培養(yǎng)財政收入新的增長點。二是加強財政支出管理，促進經(jīng)濟全面發(fā)展，嚴格實行“收支兩條線”政策，嚴肅財經(jīng)紀律、規(guī)范財政支出行為和細化部門預(yù)算編制。三是進一步完善各種經(jīng)費使用辦法，壓縮行政管理開支和各種非生產(chǎn)性開支，嚴格控制部分增支因素，“三公”經(jīng)費明顯下降。四是合理利用財力，保障重點項目及重點費用和社會公益事業(yè)的正常開支。五是落實好中央各項惠農(nóng)政策，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)民增收和各項社會事業(yè)的發(fā)展，認真落實好中央各項惠農(nóng)政策，進一步增加對農(nóng)業(yè)的投入和各項涉農(nóng)補貼資金，不斷穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，促進農(nóng)民增收。六是繼續(xù)推行城鄉(xiāng)居民新型合作醫(yī)療制度和新農(nóng)保制度，切實解決了廣大農(nóng)民看病難、看病貴的熱點問題。七是繼續(xù)實行國庫集中支付制度，嚴格資金支出范圍和審批程序，嚴格執(zhí)行公用經(jīng)費定額標準，使財政總預(yù)算真實反映了財政資金的實際支出數(shù),進一步加強了對財政資金來源和去向的管理。八是切實抓好債務(wù)管理工作，鎖定債務(wù)基數(shù)，嚴格控制新增債務(wù)。九是加強村級財務(wù)管理，完善“村賬鎮(zhèn)代管”制度，全力推進“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”制度，推動了資金使用的公開度、透明度。十是加強財政隊伍建設(shè)，完善財政管理機制，推進財務(wù)人員依法行政，依法理財。
四、本次自評根據(jù)益陽市資陽區(qū)財政局發(fā)《益陽市資陽區(qū)財政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算績效自評工作》的通知（益資財【20xx】22號）等相關(guān)文件要求，新橋河鎮(zhèn)人民政府制定了部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標，成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組、績效評價工作組，于11月完成自評工作�？冃ё栽u具體如下：
20xx年度本單位“三公經(jīng)費”總預(yù)算數(shù)為13.5萬元，實際支出數(shù)為12.26萬元（其中：公務(wù)接待費6.22萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費6.04萬元），支出小于預(yù)算，因此，20xx年度本單位“三公經(jīng)費”預(yù)算符合相關(guān)規(guī)定。20xx年度年初工作計劃及重點工作目標管理符合區(qū)委、區(qū)政府總體經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃及職責，體現(xiàn)當年重點工作，資金投入相匹配，財政資金預(yù)算完成率＝（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%＝100%。建立了各項財務(wù)管理制度，相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，但也存在專項資金管理制度和厲行節(jié)約制度不健全的情況。支出大部分符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，支出一定程度上符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。根據(jù)區(qū)政府績效考核文件精神，績效目標在本年基本完成，20xx年度績效考核結(jié)果為一類單位。
20xx年，我鎮(zhèn)努力做好財政預(yù)算收入、支出以及各項目的管理工作，將預(yù)算及時公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺，對預(yù)算的資金進行全方位的'監(jiān)督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。部門預(yù)算績效管理，是我國財政部門的重點關(guān)注部分，一個完整有效的績效管理方案，需要以預(yù)算為導(dǎo)向，結(jié)合我鎮(zhèn)實際過程中支出進行合理化分配，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出結(jié)果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。
與此同時，通過這次自評我們也清醒地認識到，財政運行還存在著一些不容忽視的問題，財政管理還不夠規(guī)范，財經(jīng)紀律還有待進一步加強。針對上述問題，我們在以后的工作中將加強理論政策學習，提高思想認識。組織相關(guān)人員認真學習《預(yù)算法》等法規(guī)制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強財務(wù)人員的預(yù)算意識，堅持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標，細化預(yù)算指標，科學合理編制部門預(yù)算，推進預(yù)算編制科學化、準確化。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進度，及時找出預(yù)算實際執(zhí)行情況與年初預(yù)算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗。
五、自評結(jié)論
根據(jù)以上預(yù)算績效情況，我單位20xx年預(yù)算績效自評為優(yōu)秀。
預(yù)算績效管理工作考核自查報告 12
根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)﹝20xx﹞34號）《中共云南省委 云南省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（云發(fā)﹝20xx﹞11號）《紅河州財政局關(guān)于開展20xx年州級績效評價工作的通知》（紅財績發(fā)〔20xx〕2號）等相關(guān)規(guī)定，紅河州公安局結(jié)合工作實際，認真開展紅河州公安局預(yù)算績效管理自評工作，現(xiàn)將預(yù)算績效自評工作情況報告如下：
一、部門基本情況
�。ㄒ唬┎块T概況
1.部門主要職責：紅河州公安局既是主管全州公安工作和公安隊伍建設(shè)的州人民政府工作部門，又是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政管理和刑事執(zhí)法部門。既是組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州公安工作的領(lǐng)導(dǎo)和指揮機關(guān)，又是直接參與偵破重特大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災(zāi)害事故的實戰(zhàn)部門。
2.機構(gòu)設(shè)置情況：紅河州公安局下轄警令部、政治部、駐局紀檢組、審計處、警務(wù)保障處、科技信息化處、法制支隊、信訪處、出入境管理局、警務(wù)督察支隊、監(jiān)所管理支隊、州看守所、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊、技術(shù)偵察支隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)支隊、經(jīng)濟犯罪偵查支隊、治安管理支隊、刑事偵查支隊、禁毒支隊、交通警察支隊、警察訓練支隊、警衛(wèi)支隊、反恐支隊、特警支隊、紅河工業(yè)園區(qū)治安分局、森林警察支隊、邊境管理支隊共27個部門。其中，邊境管理支隊單獨管理，交通警察支隊、警察訓練支隊、森林警察支隊經(jīng)費單列，但警察訓練支隊和森林警察支隊的部門預(yù)決算由州局匯總編制。
�。ǘ┎块T績效目標的設(shè)立情況
1.部門整體支出績效總目標。20xx年，在州委、州政府和省公安廳的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線，加強公安機關(guān)隊伍建設(shè)，提升公安機關(guān)執(zhí)行各項任務(wù)的戰(zhàn)斗力；整合完善現(xiàn)有資源，基本形成社會立體化治安防控體系，有效遏制各類刑事犯罪，增強社會治安防控能力；立足職責開展各項公安業(yè)務(wù)工作，以反暴恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，有效維護全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定，為促進我州經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂業(yè)作出新的貢獻。具體重點目標是：一是嚴密防范、嚴厲打擊境內(nèi)外敵對勢力的搗亂破壞活動；二是深入推進掃黑除惡的專項斗爭常態(tài)化；三是持續(xù)推進紅河州禁毒人民戰(zhàn)爭；四是繼續(xù)保持對打擊刑事犯罪、處置治安案件的高壓態(tài)勢，提高破案率、查處率；五是強化各項應(yīng)急預(yù)案建設(shè)和預(yù)案演練，及時應(yīng)對、妥善處置各種社會矛盾引發(fā)的群體性的事件；六是強化值班備勤制度，扎實公安基礎(chǔ)工作，提升公安機關(guān)社會治理及治安管控能力；七是加強黨建工作，發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用，開展“政法機關(guān)教育整頓”和“黨史的學習教育”，筑牢政治忠誠，推進公安機關(guān)紀律作風建設(shè)，提升公安機關(guān)對“兩個維護”任務(wù)及各項公安任務(wù)戰(zhàn)斗力；八是強化全州公安機關(guān)政治輪訓及實戰(zhàn)技能訓練教育培訓工作，提升公安民警執(zhí)勤執(zhí)法水平；九是以推進“放管服”改革工作為契機，全面加強和改進了社會管理服務(wù)工作；十是加強公安信息化建設(shè)，提升公安機關(guān)情報信息支撐力；十一是加強公安裝備建設(shè)，提升公安機關(guān)警務(wù)實戰(zhàn)力；十二是確保公安機關(guān)運行。
2.項目績效總目標。進一步加強社會治安的防范工作，以反恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，切實維護好全州社會政治穩(wěn)定。
�。ㄈ┎块T預(yù)算績效管理開展情況
根據(jù)《紅河州財政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效管理工作及下達績效公用經(jīng)費有關(guān)事項的通知》（紅財績發(fā)〔20xx〕3號）的安排部署要求，紅河州公安局結(jié)合工作實際認真開展20xx年預(yù)算績效管理工作。
1.業(yè)務(wù)資金相融合設(shè)定績效目標。績效預(yù)算編制前期認真征求局直各部門的需求，圍繞部門職責、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面確定20xx年部門總體目標、部門年度目標、部門工作任務(wù)績效目標，確保設(shè)定績效目標實現(xiàn)業(yè)務(wù)工作和資金需求相融合。
2.進一步完善細化績效目標及指標。在20xx年預(yù)算編制的基礎(chǔ)上圍繞部門職責、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面對20xx年部門總體目標、部門年度目標、部門工作任務(wù)績效目標進行細化、完善、歸納、整理進一步細化完善，力爭做到科學合理、切實可行。
3.開展績效運行跟蹤監(jiān)控修正指標。根據(jù)《紅河州州級部門預(yù)算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》（紅財績發(fā)〔20xx〕7號）要求，于7月15日前對本部門20xx年1—6月州本級預(yù)算安排的所有項目資金的預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度開展績效運行跟蹤監(jiān)控，于10月15日前對本部門20xx年1—9月州本級預(yù)算安排的所有項目資金的預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度開展績效運行跟蹤監(jiān)控。
4.資料匯集組織開展績效工作自評。紅河州公安局預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照職責，負責對資金撥付文件和資金支付憑證、查閱了相關(guān)會計憑證、績效目標完成情況、實地了解情況等相關(guān)基礎(chǔ)資料收集，于20xx年2月28前，組織開展20xx年預(yù)算績效評價自評工作。
5.強化自評結(jié)果應(yīng)用提高資金效益。按照全面實施績效預(yù)算的相關(guān)要求，結(jié)合紅河州公安局項目性質(zhì)實際，細化完善投入指標、過程指標、產(chǎn)出指標和效益指標，健全完善紅河州公安局整體績效指標體系及規(guī)范管理評價機制。針對績效自評中存在問題分析原因，總結(jié)經(jīng)驗、完善管理，切實提高財政資金使用效益。
�。ㄋ模┊斈瓴块T預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況
1.預(yù)算批復(fù)情況。紅河州財政局20xx年批復(fù)紅河州公安局預(yù)算322,652,788.58元。其中：紅財預(yù)發(fā)〔20xx〕15號批復(fù)年初預(yù)算210,982,000元；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金41,366,218.04元；其他收入983,826.65元；紅財預(yù)發(fā)〔20xx〕9、149號，紅財預(yù)指〔20xx〕5、87、88、104號，紅財政法發(fā)﹝20xx﹞7號、13、18、30、32、34、35、45號，紅財體制發(fā)〔20xx〕24、30號，紅財社發(fā)〔20xx〕78、150號，紅財社指（本級）〔20xx〕3號等批復(fù)預(yù)算69,320,743.89萬元。
2.整體收支情況。20xx年全年收入決算數(shù)322,652,788.58元，全年支出決算數(shù)239,820,628.26元，20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費82,832,160.32元（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元，實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費204,775.44元）。
�。�1）基本支出決算總收入143,787,920.37元，其中：20xx年結(jié)轉(zhuǎn)資金10,589,044.69元（財政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)10,589,044.69元），20xx年當年收入133,198,875.68元（國庫決算收入126,611,021.08元，國庫按國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入5,902,855.21元，其他收入684,999.39元） �；局С鰶Q算總支出137,847,919.94元（財政撥款137,200,065.77元，其他資金647,854.17元）。20xx年年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費5,940,000.43元（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入5,902,855.21元，實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費37,145.22元）。
�。�2）項目支出決算總收入178,864,868.21元，其中：20xx年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元（財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)30,691,195.79元，其他資金85,977.56元），20xx年當年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元，國庫按國發(fā)〔20xx〕5號財政撥款收入76,724,529.67元，州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元，其他資金收入298,827.26元) 。項目支出決算總支出101,972,708.32元（財政撥款91,082,308.32元，州對下轉(zhuǎn)移支付資金10,604,400元,其他資金286,000元）。20xx年項目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費76,892,159.89元（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入76,724,529.67元，實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費167,630.22元）。
�。�3）20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費82,832,160.32元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費5,940,000.43元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費76,892,159.89元），其中：國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)5,902,855.21元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)76,724,529.67元），實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費204,775.44元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)37,145.22元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)167,630.22元）。
3.預(yù)算執(zhí)行情況。紅河州財政局20xx年批復(fù)紅河州公安局預(yù)算322,652,788.58元，實際支出239,820,628.26元，預(yù)算執(zhí)行率74.33%，20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費82,832,160.32元（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元，實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費204,775.44元）。
二、20xx年部門整體支出績效目標實現(xiàn)情況及績效綜合評價結(jié)論
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效目標實現(xiàn)情況
20xx年，在州委、州政府和省公安廳的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線，加強公安機關(guān)隊伍建設(shè)，提升公安機關(guān)執(zhí)行各項任務(wù)的戰(zhàn)斗力；整合完善現(xiàn)有資源，基本形成社會立體化治安防控體系，有效遏制各類刑事犯罪，增強社會治安防控能力；立足職責開展各項公安業(yè)務(wù)工作，以反暴恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，有效維護全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定，為促進我州經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂業(yè)作出了新的貢獻。年初設(shè)定的32項績效指標實際執(zhí)行情況基本達到預(yù)期值。其中：社會效益指標3個，社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標2個，產(chǎn)出指標27個（數(shù)量指標3項、質(zhì)量指標20個、時效指標2個、成本指標2個）的預(yù)期值與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。具體情況見附件：紅河州公安局20xx年度部門整體支出績效目標完成情況表。
�。ǘ┎块T整體支出績效綜合評價結(jié)論
根據(jù)《紅河州州級預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（紅財預(yù)〔2015〕97號）和紅河州財政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級部門（單位）預(yù)算績效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財預(yù)〔2015〕98號）的要求，結(jié)合績效指標完成情況及部門績效目標實現(xiàn)的綜合分析，部門整體支出績效綜合評價各項指標項基本達到指標要求，部門整體支出績效管理達到預(yù)期效果，自評得分88.88分，自評等級為“良級”。
三、20xx年部門整體支出績效評價情況分析
�。ㄒ唬┩度肭闆r分析
1.目標設(shè)定合理。一是紅河州公安局制定的20xx年預(yù)算整體績效目標，依據(jù)充分，與部門履職、年度工作任務(wù)相符，目標清晰、細化、可衡量。年度預(yù)算整體績效目標是符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，部門“三定”方案確定的職責，部門制定的中長期實施規(guī)劃，部門年度工作任務(wù)。二是項目績效目標設(shè)定科學、合理，目標明確、目標細化、目標量化。項目績效目標設(shè)定是經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和科學、合理測算，與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，與本年度部門預(yù)算資金相匹配。
2.預(yù)算配置科學。一是預(yù)算編制科學，20xx年部門預(yù)算按照合法合規(guī)，真實科學；綜合預(yù)算，統(tǒng)籌安排；規(guī)劃約束，講求績效；人員優(yōu)先，確保重點的基本原則編制。二是基本支出足額保障，20xx年基本支出預(yù)算撥款收入132,513,876.29元，基本支出預(yù)算撥款支出137,200,065.77元。三是確保重點支出安排，20xx年項目支出預(yù)算撥款收入147,788,867.6元（含州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元）,項目支出預(yù)算撥款支出101,686,708.32元（含州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元）。
�。ǘ┻^程情況分析
1.預(yù)算執(zhí)行有效。一是嚴格預(yù)算執(zhí)行，本年預(yù)算執(zhí)行率為82.24%。二是嚴控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率100.25%。三是嚴控“三公經(jīng)費”節(jié)支增效， “三公經(jīng)費”變動率-24.14%，“三公經(jīng)費”控制率91.61%。四是強化采購預(yù)算執(zhí)行，本年度政府采購執(zhí)行率66.3%。五是嚴格收支管理，20xx年取得的收入依據(jù)充分、來源合規(guī)，符合“放管服”改革要求和減稅降費要求。20xx年發(fā)生的支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的`規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，項目的重大開支經(jīng)過評估論證，符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
2.績效管理合規(guī)。一是管理制度健全，已制定內(nèi)部財務(wù)管理制度，制度合法、合規(guī)、完整，制度得到有效執(zhí)行。二是組織機構(gòu)健全、職責明確，嚴格按照管理制度的實施要求、質(zhì)量要求、實施計劃等有序組織開展績效管理工作。三是資料、信息報送、預(yù)決算信息公開及時完整，按照績效評價通知要求及時收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績效目標完成相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息并上報、預(yù)決算及時公開。四是資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效，資產(chǎn)管理規(guī)范、管理制度健全完整，資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，固定資產(chǎn)利用率達95%以上。
�。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析
20xx年紅河州公安局履職良好，年初設(shè)定的產(chǎn)出績效指標實際執(zhí)行情況基本達到預(yù)期值。一是黨委、政府、人大及相關(guān)部門交辦或下達的重點工作任務(wù)辦結(jié)率100%。二是年初設(shè)定的27項產(chǎn)出績效指標，除3項產(chǎn)出績效指標未全部達到預(yù)期值外，其他24項產(chǎn)出績效指標均達到預(yù)期值，績效指標完成率88.89%。
（四）效果情況分析
20xx年紅河州公安局履職效果明顯。社會效益指標和社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標均達到預(yù)期效果。
1.社會效益指標3個，均達到預(yù)期值。一是提升全州治安環(huán)境的凈化力，預(yù)期值指標值-有效提升，與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。二是有效維護全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定，預(yù)期值指標值-有效維護，與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。三是保障人民群眾安居樂業(yè)，預(yù)期值指標值-有效保障，與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。
2.社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標2個，均達到預(yù)期值。一是人民群眾對紅河州安全感綜合滿意度達85%以上，績效指標實際值95.75%，預(yù)期值與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。二是人民群眾對紅河州執(zhí)法滿意度達85%以上，績效指標實際值95.75%，預(yù)期值與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。
四、20xx年部門項目支出績效評價情況分析及綜合評價結(jié)論
�。ㄒ唬┎块T項目支出基本情況
1.項目基礎(chǔ)信息。20xx年紅河州公安局為保障依法履職，開展維穩(wěn)、處突、反恐打擊各類違法犯罪活動、禁毒人民戰(zhàn)爭、掃黑除惡的專項斗爭常態(tài)化、強邊固防、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的完成，共有支出項目21個，項目執(zhí)行部門為州公安局局直各部門，項目負責人為項目負責局領(lǐng)導(dǎo)和局直各部門負責人。項目總體目是：進一步加強社會治安的防范工作，以反恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，切實維護好全州社會政治穩(wěn)定。因涉密，具體項目績效目標略。
2.項目資金基本情況。20xx年用于保障紅河州公安局依法履職，開展維穩(wěn)、處突、反恐、打擊各類違法犯罪活動、禁毒人民戰(zhàn)爭、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)的專項經(jīng)費項目21個，項目資金178,864,868.21元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元，本年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元，國庫按國發(fā)〔20xx〕5號財政撥款收入76,724,529.67元，州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元，其他資金收入298,827.26元）。實際支出項目資金101,972,708.32元。
3.項目管理。一是項目實施主體明確，在紅河州公安局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，項目實施主體明確；由局直各部門（警種）按照州局細化預(yù)算項目支出方案組織實施。二是保障措施規(guī)范有力，保障措施是：加強財務(wù)管理，提高資金使用效益；建立健全完善部門內(nèi)部控制制度，強化督促檢查，嚴格落實項目工作計劃，確保紅河州 公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目依法依規(guī)組織實施。三是資金安排程序依法依規(guī)有序，資金安排程序是：根據(jù)財政部門預(yù)算批復(fù)及上級專項資金項目內(nèi)容，按照經(jīng)州公安局黨委批準的內(nèi)部細化預(yù)算方案，由各項目實施部門按職責組織項目實施，依據(jù)項目實施進度及資金使用計劃，落實項目預(yù)算資金保障，確保項目有計劃執(zhí)行。四是資金安排標準或依據(jù)合理充分，資金安排依據(jù)是：紅財預(yù)發(fā)〔20xx〕9、149號，紅財預(yù)指〔20xx〕5號，紅財政法指〔20xx〕15、20-21、26-27號，紅財政法發(fā)〔20xx〕7、13、18、30、32、34、35、45號，紅財體制發(fā)〔20xx〕24、30號，紅財社發(fā)〔20xx〕78、150號，紅財社指（本級）〔20xx〕3號等預(yù)算批復(fù)和專項資金指標文件。五是財務(wù)管理規(guī)范，按照《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機關(guān)財務(wù)管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機關(guān)經(jīng)費支出管理辦法》的規(guī)定使用資金。
4.項目績效指標執(zhí)行。一是預(yù)計完成支出項目預(yù)算金額達95%以上，實際執(zhí)行率為57.01%。二是各項目數(shù)量指標是根據(jù)公安機關(guān)職責要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標設(shè)定（具體見各項目20xx年度項目支出績效自評表），實際指標值達到預(yù)期目標。三是各項目社會效益指標是根據(jù)公安機關(guān)職責要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標設(shè)定（具體見各項目20xx年度項目支出績效自評表），實際指標值達到預(yù)期目標。四是社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標達到預(yù)期目標，分別是：州委、州政府對州公安局隊伍建設(shè)、執(zhí)行各項任務(wù)戰(zhàn)斗力、社會治安管控能力、社會治理管理服務(wù)能力，服務(wù)全州經(jīng)濟社會建設(shè)，有效維護全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定滿意度達95%以上，與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符；人民群眾對紅河州安全感綜合滿意度達85%以上，績效指標實際值95.75%，預(yù)期值與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符；人民群眾對紅河州執(zhí)法滿意度達85%以上，績效指標實際值95.75%，預(yù)期值與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符；公安民警對信息化系統(tǒng)及裝備設(shè)備使用滿意度達95%以上，與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。
5.項目成本性分析。一是項目有節(jié)支增效的改進措施，項目執(zhí)行嚴格按照州委、州政府，州財政局、州公安局厲行節(jié)約規(guī)章制度和相關(guān)經(jīng)費管理制度規(guī)定的會議費標準、培訓費標準、差旅費標準等經(jīng)費支出標準及內(nèi)外部項目立項審批、政府采購等業(yè)務(wù)辦理程序開展相關(guān)業(yè)務(wù)，嚴把項目經(jīng)費使用關(guān)；規(guī)范資金使用流程，建立科學完善的項目管理制度，嚴格預(yù)算核定，從源頭把好經(jīng)費使用關(guān)，確保經(jīng)費使用依法依規(guī)，項目資金節(jié)支增效。二是項目有規(guī)范的內(nèi)控機制，根據(jù)財政部、公安部制定的《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》，紅河州公安局結(jié)合實際制定《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機關(guān)財務(wù)管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機關(guān)經(jīng)費支出管理辦法》《紅河州公安局關(guān)于做好全州公安機關(guān)提高效率厲行節(jié)約工作的通知》等內(nèi)控管理制度。三是項目達到標準的質(zhì)量管理水平，項目組織機構(gòu)健全、職責明確；項目實施嚴格按照項目管理要求、項目質(zhì)量要求、項目實施計劃等有序組織開展，項目質(zhì)量管理達到標準的質(zhì)量管理水平。
6. 項目效率性分析。一是完成的及時性，紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目（本級）的21個明細預(yù)算項目基本能夠有效及時完成指標任務(wù)。二是驗收的有效性，項目執(zhí)行完成后按相關(guān)驗收程序組織驗收，驗收合格為有效。
�。ǘ┎块T項目支出績效綜合評價結(jié)論
根據(jù)《紅河州州級預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（紅財預(yù)〔2015〕97號）和紅河州財政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級部門（單位）預(yù)算績效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財預(yù)〔2015〕98號）的要求，結(jié)合項目績效指標完成情況及對項目成本、項目效率、部門績效目標實現(xiàn)的綜合分析，項目綜合評價為項目各項指標項均達到指標要求，項目實施達到預(yù)期效果，共計開展自評項目20個，未開展自評項目1個，其中：自評90分以上項目17個項目，自評80分以上90分以下項目3個（主要是資金使用率低）。綜上所述項目綜合自評分92.9分，自評為“優(yōu)級”。
五、存在的問題和整改情況
20xx年度預(yù)算執(zhí)行中存在項目支出執(zhí)行率偏低，主要原因是：部分項目未達到合同規(guī)定付款條件，目前正在按規(guī)定程序推進項目進度。
六、績效自評結(jié)果應(yīng)用
針對績效自評中存在問題分析原因，總結(jié)經(jīng)驗、完善管理，切實提高財政資金使用效益。
七、主要經(jīng)驗及做法
結(jié)合財政支出績效評價工作，完善績效評價體系，加強監(jiān)督檢查和考核工作。進一步探索完善績效評價指標體系，研究、關(guān)注績效管理理論與實踐發(fā)展的新思路、新動向，進一步完善項目績效評價指標體系，增強績效評價結(jié)果的可比性、可信度。加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)、按程序、有獎懲，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。
八、下一步工作打算
�。ㄒ唬⿵娀冃ВM一步完善績效指標體系建設(shè)
根據(jù)《紅河州州級預(yù)算績效管理實施辦法》（紅政辦發(fā)〔2015〕171號）和全面實施績效預(yù)算的相關(guān)要求，結(jié)合紅河州公安局項目性質(zhì)實際，細化完善投入指標、過程指標、產(chǎn)出指標和效益指標，健全紅河州公安局整體績效指標體系及規(guī)范管理評價機制。
（二）查缺補漏，進一步完善內(nèi)控管理體系建設(shè)
針對內(nèi)控管理工作中的不足，州公安局將認真分析存在困難和問題，結(jié)合公安工作實際，以存在問題為導(dǎo)向，進一步規(guī)范固化內(nèi)控管理工作流程，切實加強各項目執(zhí)行力度，提升州公安局各業(yè)務(wù)部門當家理財能力和超前謀劃意識能力。
�。ㄈ┘訌姸綄�(dǎo)，進一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度
州公安局認真履行財務(wù)管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促檢查的職責， 進一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度。一是每年認真組織1-2次各業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員財務(wù)管理業(yè)務(wù)知識培訓，提升財務(wù)管理意識，規(guī)范財務(wù)管理工作。二是每月認真梳理內(nèi)控管理工作進度，強化業(yè)務(wù)指導(dǎo)檢查，定期通報工作進度情況。
預(yù)算績效管理工作考核自查報告 13
根據(jù)自治區(qū)財政廳《關(guān)于開展20xx年度預(yù)算績效管理考核工作的通知》（藏財績〔20xx〕1號）要求，自治區(qū)市場監(jiān)管局認真開展了20xx年預(yù)算績效管理自評工作，現(xiàn)將自評情況報告如下。
一、基本概況
�。ㄒ唬┎块T主要職責
自治區(qū)市場監(jiān)管局系自治區(qū)人民政府直屬機構(gòu)，為正廳級，加掛自治區(qū)知識產(chǎn)權(quán)局牌子。自治區(qū)市場監(jiān)管局貫徹落實中央關(guān)于市場監(jiān)管工作的方針政策和自治區(qū)黨委的決策部署，在履行職責過程中堅持和加強自治區(qū)黨委對市場監(jiān)管工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責是：
1.負責市場綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)市場監(jiān)督管理的法律法規(guī)和政策，研究起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，組織落實質(zhì)量振興戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略和標準化戰(zhàn)略，擬訂并組織實施有關(guān)規(guī)劃，組織實施對全區(qū)各類市場主體的監(jiān)督管理，規(guī)范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境。
2.負責市場主體統(tǒng)一登記注冊。指導(dǎo)全區(qū)各類企業(yè)、農(nóng)牧民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個體工商戶，以及外國（地區(qū)）企業(yè)常駐代表機構(gòu)等市場主體的登記注冊工作。建立市場主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強信用監(jiān)管，推動市場主體信用體系建設(shè)。
3.負責指導(dǎo)和監(jiān)督市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。指導(dǎo)全區(qū)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作，推動實行統(tǒng)一的市場監(jiān)管。組織查處和督辦重大違法案件。規(guī)范市場監(jiān)管行政執(zhí)法行為。
4.負責反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法。統(tǒng)籌推進競爭政策實施，指導(dǎo)實施公平競爭審查制度。依法依授權(quán)對經(jīng)營者集中行為進行反壟斷審查，負責對壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位和濫用行政權(quán)力排除、限制競爭等行為的反壟斷執(zhí)法工作。依授權(quán)協(xié)調(diào)我區(qū)企業(yè)在國外的反壟斷應(yīng)訴工作。
5.負責監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織指導(dǎo)查處價格收費違法違規(guī)、不正當競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標專利知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。指導(dǎo)廣告企業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動。依法查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和相關(guān)無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。指導(dǎo)自治區(qū)消費者協(xié)會開展消費維權(quán)工作。
6.負責宏觀質(zhì)量管理。擬訂實施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統(tǒng)籌全區(qū)質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同服務(wù)與應(yīng)用。會同有關(guān)部門組織實施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督制度，組織重大質(zhì)量事故調(diào)查，貫徹實施缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。
7.負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負責產(chǎn)品質(zhì)量風險防控和省級監(jiān)督抽查工作。組織實施質(zhì)量安全分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。負責工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。負責纖維質(zhì)量監(jiān)督工作。
8.負責特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標準和鍋爐環(huán)境保護標準的執(zhí)行情況。
9.負責食品監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。擬訂食品安全制度措施并組織實施。負責自治區(qū)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，承擔重大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立健全并貫徹執(zhí)行食品安全重要信息直報制度。承擔自治區(qū)食品安全委員會日常工作。
10.負責食品安全監(jiān)督管理。建立全區(qū)覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風險。推動建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實主體責任的機制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風險監(jiān)測、檢查處置和風險預(yù)警、風險交流工作。組織實施特殊食品注冊、備案和監(jiān)督管理。
11.負責統(tǒng)一管理計量工作。推行國家法定計量單位，執(zhí)行國家計量制度，管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。
12.負責統(tǒng)一管理標準化工作。依法承擔地方標準的立項、編號和發(fā)布工作。依法協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督地方標準、團體標準、企業(yè)標準制定工作。配合做好標準化國際合作和采用國際標準工作。
13.負責統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。推進檢驗檢測機構(gòu)改革，規(guī)范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系，指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。
14.負責統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認證工作。組織實施國家統(tǒng)一的認證和合格評定監(jiān)督管理制度，負責全區(qū)檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定工作。
15.負責知識產(chǎn)權(quán)工作。組織實施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略有關(guān)政策，負責保護知識產(chǎn)權(quán)、促進知識產(chǎn)權(quán)運用、建立知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)涉外知識產(chǎn)權(quán)事宜。
16.負責市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳。按規(guī)定承擔技術(shù)性貿(mào)易措施有關(guān)工作。
17.負責本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應(yīng)急處置工作。
18.管理自治區(qū)藥品監(jiān)督管理局。
19.完成自治區(qū)黨委和自治區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）部門機構(gòu)及人員
自治區(qū)市場監(jiān)管局內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)處、市場稽查協(xié)調(diào)處、登記注冊處（小微企業(yè)個體工商戶專業(yè)市場黨建工作辦公室）、信用監(jiān)督管理處、反壟斷反不正當競爭和價格監(jiān)督檢查處（規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室）、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理處、質(zhì)量發(fā)展管理處、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查處、食品安全協(xié)調(diào)處（自治區(qū)食品安全委員會辦公室工作處）、食品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理處、食品經(jīng)營安全監(jiān)督管理處、特殊食品安全監(jiān)督管理處（食品安全抽檢監(jiān)測處）、特種設(shè)備安全監(jiān)察處、計量和認證監(jiān)督管理處、標準化處、知識產(chǎn)權(quán)處（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局拉薩代辦處）、科技和財務(wù)處、政工人事處，局機關(guān)行政編制110名，部門領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名，處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)50名（含食品安全總監(jiān)1名、市場稽查專員1名、機關(guān)黨委專職副書記1名、國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局拉薩代辦處主任1名），正科級2名。局機關(guān)現(xiàn)有在編人員104名，其中部門領(lǐng)導(dǎo)10名，處級干部59名，一般干部35名。
西藏拉薩經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局為自治區(qū)市場監(jiān)督管理局派出機構(gòu)，正處級建制。主要負責西藏拉薩經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)各類市場主體的登記注冊、監(jiān)督和質(zhì)量、食品安全監(jiān)督管理工作。核定編制11名，局領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。下設(shè)辦公室、登記注冊科、綜合管理科，現(xiàn)有在編制人員9名，其中局領(lǐng)導(dǎo)3名、科級領(lǐng)導(dǎo)2名、一般干部4名。
自治區(qū)市場監(jiān)管局機關(guān)后勤服務(wù)中心核定事業(yè)編制20名，現(xiàn)有人員21名；信息中心核定事業(yè)編制15名，現(xiàn)有人員15名；西藏自治區(qū)消費者協(xié)會定編11名、現(xiàn)有人員6名。
自治區(qū)市場監(jiān)督管理局所屬西藏自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所、西藏自治區(qū)計量測試所、西藏自治區(qū)特種設(shè)備檢驗檢測所、西藏自治區(qū)標準化研究所4個事業(yè)單位，核定事業(yè)編制98名，現(xiàn)有98名。
二、預(yù)算績效管理措施
20xx年是自治區(qū)市場監(jiān)管局組建運行的第二個年份，也是推進機關(guān)規(guī)范化建設(shè)的關(guān)鍵年份，我局緊緊抓住這一有利時機，堅決貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號）和《中共西藏自治區(qū)委員會西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（藏黨發(fā)〔20xx〕7號）精神，強化預(yù)算績效基礎(chǔ)工作，加強預(yù)算績效運行監(jiān)督管理，不斷提升預(yù)算績效管理水平。
（一）夯實預(yù)算績效管理基礎(chǔ)
健全組織保障體系，主動適應(yīng)形勢，建立了“西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局機關(guān)預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，行政一把手任組長、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，局機關(guān)各部門為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在科技和財務(wù)處，同時還明確領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室工作職責。健全制度規(guī)范，積極貫徹中央、自治區(qū)預(yù)算績效管理各項制度，立足市場監(jiān)管工作實際，制訂出臺了《西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局機關(guān)預(yù)算績效管理暫行辦法》，基本規(guī)范了整體支出、項目支出的績效目標、績效跟蹤、績效評價管理等各環(huán)節(jié)的工作，積極指導(dǎo)和推進了局機關(guān)預(yù)算績效管理工作。健全預(yù)算績效指標體系，堅持借船出海，認真學習國家市場監(jiān)管總局預(yù)算績效管理指標體系和自治區(qū)預(yù)算績效管理指標體系，研究制定了《西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局預(yù)算績效評價指標體系框架》，初步建立起了預(yù)算績效管理體系雛形。強化預(yù)算績效宣傳，充分利用門戶網(wǎng)站、OA平臺，及時推送國家、自治區(qū)出臺的預(yù)算績效管理文件、制度辦法，助推各部門不斷提高績效管理水平。
�。ǘ﹥�(yōu)化預(yù)算績效管理目標
始終將績效目標管理作為預(yù)算績效管理的“牛鼻子”，注重績效理念引領(lǐng)，強化目標管理，扎實推進績效目標管理工作。注重績效目標源頭質(zhì)量管制，全面貫徹落實《西藏自治區(qū)財政廳關(guān)進一步規(guī)范和完善預(yù)算項目支出績效目標管理的`通知》精神，認真完善20xx年度56個項目的信息、逐一修正每個項目的績效目標及績效指標，確保每個項目績效目標的合規(guī)性。強化績效目標質(zhì)量控制。既注重從源頭上把控，又強化在實際執(zhí)行過程的調(diào)整，年中，委托第三方會計師事務(wù)所績效專家，逐一核實修正每個項目績效目標、績效指標，確保20xx年度安排的56個項目的績效目標設(shè)定、績效指標內(nèi)容、績效指標結(jié)構(gòu)及其數(shù)量符合規(guī)定標準。積極擴展績效目標范圍，嚴格執(zhí)行《西藏自治區(qū)財政支出預(yù)算績效管理暫行辦法》，始終將現(xiàn)階段預(yù)算整體支出、項目支出和專項支出作為預(yù)算績效管理實施的重點對象。20xx年度，納入預(yù)算績效目標的56個項目全面覆蓋了全部項目包括項目支出、專項支出，實現(xiàn)了應(yīng)管盡管。
（三）強化預(yù)算績效監(jiān)管
深入貫徹落實《西藏自治區(qū)財政支出預(yù)算績效跟蹤管理暫行辦法》規(guī)定，以提高預(yù)算執(zhí)行進度為重點目標，實施了預(yù)算執(zhí)行月通報、季分析和不定期檢查的績效管理制度，每月每季未都認真研究預(yù)算執(zhí)行情況，次月（季）初及時印發(fā)上月預(yù)算執(zhí)行通報、上季度預(yù)算執(zhí)行分析報告，統(tǒng)籌推進了預(yù)算績效目標監(jiān)管工作，基本實現(xiàn)了預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算目標雙監(jiān)控，督促和推動各部門自覺強化預(yù)算執(zhí)行和管制績效目標。
�。ㄋ模┨剿魍晟瓶冃гu價管理
全面貫徹落實《西藏自治區(qū)財政支出預(yù)算績效評價管理暫行辦法》規(guī)定，探索開展了20xx年度項目支出績效評價工作。自評全覆蓋，在自評過程中對20xx年初安排的56個項目實現(xiàn)全覆蓋，使所有項目應(yīng)評盡評。同時，為確保自評質(zhì)量、提高部門績效管理水平，隨機成立了6個交叉評估小組，對20xx年50萬元以上的項目，再次進行了集中評審。自評講質(zhì)量，在項目績效評估中，堅持從項目立項、決策、執(zhí)行、管理、資金、績效、報告等各環(huán)節(jié)入手，依次評估項目實施部門工作臺賬，查缺補漏及時給予糾正，保持績效目標、跟蹤管理過程與自評報告客觀一致，確保了績效自評質(zhì)量。創(chuàng)新評價方式，在組織項目實施部門及交叉評估小組完成評估任務(wù)的同時，邀請自治區(qū)財政廳和第三方會計事務(wù)所績效專家，開展預(yù)算績效自評培訓、現(xiàn)場檢查指導(dǎo)，手把手幫助改進預(yù)算績效自評工作中存在的不足。
�。ㄎ澹⿵娀A(yù)算績效評價結(jié)果運用
去年，是自治區(qū)市場監(jiān)管局新組建以來首次探索開展預(yù)算績效評估工作，績效評估結(jié)果還不夠科學和客觀，為激發(fā)各部門加強績效管理的積極性主動性，僅根據(jù)績效評估結(jié)果，逐一點評每個項目的績效管理情況，還未嚴格按自治區(qū)本級預(yù)算績效管理評估辦法，將績效管理評估結(jié)果運用到項目預(yù)算中。與此同時，認真撰寫了預(yù)算績效評估報告，認真總結(jié)經(jīng)驗、分析存在的問題、明確改進措施，切實推進預(yù)算績效管理工作。
三、預(yù)算績效管理成效
認真對標對表《西藏自治區(qū)預(yù)算績效管理工作考核辦法》《西藏自治區(qū)財政支出預(yù)算績效評價管理暫行辦法》和《自治區(qū)本級預(yù)算部門（單位）預(yù)算績效管理工作考核評分表》，扎實開展了20xx年度預(yù)算績效管理自評工作。從自評情況看，自治區(qū)市場監(jiān)管局各部門均能積極貫徹落實區(qū)黨委、政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見精神及《西藏自治區(qū)財政支出預(yù)算績效評價管理暫行辦法》，部門預(yù)算績效各項工作正逐步規(guī)范，財政資金支出質(zhì)量效益不斷提高，預(yù)算績效管理水平逐漸提升。年度預(yù)算資金總支出達到70%，項目預(yù)算執(zhí)行率達到59.59%，安排的56個項目當年完成48個、跨年實施6個、因2個項目不具條件而未實施，2個項目績效自評為優(yōu)等級、15個項目績效自評為良等級、37個項目績效自評為中等級、2個項目績效自評為差。20xx年預(yù)算績效管理自評89分。
�。ㄒ唬�20xx年收入支出預(yù)算執(zhí)行情況
1.局機關(guān)預(yù)算執(zhí)行情況。一般公共服務(wù)支出收入178,927,396.04元，支出158,062,273.42元。其中：知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)行政運行收入471,200.00元、支出404,622.66元，知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)商標管理收入300,000元、支出120,000元；市場監(jiān)督管理事務(wù)行政運行收入44,274,118.02元、支出51,450,410.00元，一般行政管理事務(wù)收入13,492,275.35元、支出10,578,671.26元，市場主體管理收入100,000元，支出3,948,414.10元，市場秩序執(zhí)法收入21,247,663.31元、支出7,393,054.62元，信息化建設(shè)收入60,010,930.00元、支出12,025,300.00元，質(zhì)量基礎(chǔ)收入7,713,500.00元、支出5,110,193.50元，質(zhì)量安全監(jiān)管收入9,959,990.00元、支出94,34,510.00元，食品安全監(jiān)管收入16,937,210.00元、支出13,630,389.68元，事業(yè)運行收入200,000.00元、支出251,920.20元，其他市場監(jiān)督管理事務(wù)收入4,220,539.35元、支出43,714,786.78元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入5573930.49元、支出5573930.49元，行政單位醫(yī)療收入1,928,055.58元、支出1,928,055.58元，公務(wù)員醫(yī)療補助收入637,902.73元、支出637,902.73元，住房公積金收入3,882,400.00元、支出3,882,400.00元。
2.自治區(qū)計量測試所預(yù)算執(zhí)行情況。市場監(jiān)管管理事業(yè)運行收入5,242,575.14、支出5,242,458.68元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入397,800.00元，支出397,800.00元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出198,800.00元、支出198,800.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入198,800.00元、支出198,800.00元，住房公積金收入275,200.00元、支出275,200.00元。
3.自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所。市場監(jiān)管管理事業(yè)運行收入8,651,345.13元、支出8,647,307.44元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入705,700.00元，支705,700.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入357,200.00元、支出357,200.00元，住房公積金收入488,000.00元、支出488,000.00元。
4.自治區(qū)特種設(shè)備檢測所。市場監(jiān)管管理事業(yè)運行收入4,769,171.96元、支出4,476,353.58元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入433,900.00元，支出433,900.00元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出217,300.00元、支出217,300.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入217,300.00元、支出217,300.00元，住房公積金收入300,400.00元、支出300,400.00元。
5.自治區(qū)標準化研究所。市場監(jiān)管管理事業(yè)運行收入1,943,584.26元、支出1,943,584.26元，其他市場監(jiān)督管理事務(wù)收入650,000.00、支出624,070.00元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入226,900.00元，支出226,900.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入113,400.00元、支出113,400.00元，公務(wù)員醫(yī)療補助3,600.00元、支出3,600.00元，住房公積金收入155,724.00元、支出155,724.00元。
�。ǘ�20xx年預(yù)算績效目標實施情況
1.生產(chǎn)績效目標。反不正當競爭執(zhí)法不斷加強。強化公平競爭審查，全面清理審查各級各部門出臺的政策性文件15720份，廢止、修改或適用符合例外規(guī)定的文件36份。委托第三方評估機構(gòu)隨機對5個區(qū)直部門、21個地（市）和30個縣（區(qū)）相關(guān)部門的妨礙統(tǒng)一市場和公平競爭政策措施清理工作進行了評估。信用監(jiān)管深入推進。實現(xiàn)市場監(jiān)管領(lǐng)域各部門“雙隨機、一公開”監(jiān)管全覆蓋。建立部門雙隨機聯(lián)合監(jiān)管機制，制定19個部門的294項抽查事項清單，完成297個批次隨機抽檢任務(wù)。依法實行失信聯(lián)合懲戒，累計列入企業(yè)經(jīng)營異常名錄54638戶次、嚴重違法失信企業(yè)名單209戶，攔截失信被執(zhí)行人561人次。重點領(lǐng)域監(jiān)管執(zhí)法持續(xù)發(fā)力。加強價格監(jiān)管，清理規(guī)范轉(zhuǎn)供電加價行為，清理轉(zhuǎn)供電主體1338戶，督促1294戶轉(zhuǎn)供電主體執(zhí)行電費降價政策。整治虛假違法廣告，查處虛假廣告違法案件15件。開展自治區(qū)保護知識產(chǎn)權(quán)“鐵拳”行動，查辦案件100件。開展“清朗·網(wǎng)劍”專項行動，依法打擊網(wǎng)絡(luò)交易違法違規(guī)行為。深化“掃黑除惡”專項斗爭，依法做好涉惡重點行業(yè)和領(lǐng)域企業(yè)法定代表人任職資格限制。全年累計查辦各類違法違規(guī)案件692件，案值370.4萬元，罰沒款722.1萬元。食品監(jiān)管成效明顯。在自治區(qū)黨委、政府的高度重視下，出臺《地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部食品安全責任制實施細則》《深化改革加強食品安全工作的實施意見》。深入開展食品安全專項整治行動，全年查辦食品安全案件300余起。加大食品抽檢力度，抽檢各類食品10043批次，抽檢合格率達97.8%。協(xié)同相關(guān)部門開展“健康茶”推廣普及工作，邊銷茶質(zhì)量逐步提高。推行食品安全協(xié)管員制度，加快完善三級農(nóng)貿(mào)市場檢驗檢測體系，健全食品安全事故應(yīng)急預(yù)案，食品安全保障能力進一步提升。特種設(shè)備監(jiān)管全面加強。制定區(qū)、地（市）、縣（區(qū)）三級特種設(shè)備安全監(jiān)管權(quán)責清單，理清工作職責。推進電梯安全責任保險，電梯參保率達到45%。開展市場監(jiān)管系統(tǒng)安全生產(chǎn)專項整治“三年行動計劃”，深入開展特種設(shè)備隱患專項整治，檢查特種設(shè)備使用單位2500余家，檢查特種設(shè)備1萬余臺（套），消除安全隱患420余處。消費維權(quán)水平進一步提升。試點推行消費品質(zhì)量責任首負承諾和產(chǎn)品質(zhì)量問題先行賠付制度。實現(xiàn)了“西藏12315一號接訴、全國12315平臺一單辦理”。全年累計受理消費者各類訴求2.21萬件，為消費者挽回經(jīng)濟損失1217.22萬元。
2.社會滿意度績效。全面強化疫情防控。制定疫情防控期間案件查辦工作指引，加強食品安全特別是餐飲、冷鏈食品監(jiān)管，全面取締野生動物交易，開展農(nóng)貿(mào)市場環(huán)境衛(wèi)生整治，嚴查防疫用品、重要民生商品價格違法行為，著力穩(wěn)定市場秩序。全系統(tǒng)累計檢查市場主體8.3萬戶次，監(jiān)測電商平臺（網(wǎng)站）2325個次，查扣涉嫌違法口罩11.18萬余個，查辦口罩等疫情防護產(chǎn)品違法案件32件。積極推進企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。落實支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)措施，延長個體工商戶年報截止時間，推廣“網(wǎng)上辦”等“無接觸”服務(wù)模式，為數(shù)百家市場主體提供在線辦理注冊登記、許可延期等服務(wù)。優(yōu)化檢驗檢測技術(shù)服務(wù)，為部分企業(yè)減免技術(shù)服務(wù)費用。企業(yè)準入改革成效明顯。持續(xù)推進“多證合一”改革，企業(yè)開辦時間壓縮至4個工作日。推進登記注冊全程電子化工作，新設(shè)企業(yè)全程電子化使用率達95%以上，企業(yè)注冊等17項業(yè)務(wù)實現(xiàn)“跨省通辦”。推進企業(yè)簡易注銷改革，簡易注銷退出市場主體1387戶。產(chǎn)品準入改革持續(xù)推進。推行工業(yè)產(chǎn)品“一企一證”，將31種產(chǎn)品調(diào)出認證目錄，對24種產(chǎn)品采取企業(yè)自我聲明方式替代第三方認證。優(yōu)化生產(chǎn)許可審批程序，工業(yè)產(chǎn)品許可時限壓縮至5個工作日，食品經(jīng)營許可辦理時限壓縮至10個工作日，推行特殊食品注冊備案制和特種設(shè)備許可自我承諾換證制，完成200余家食品生產(chǎn)企業(yè)新版生產(chǎn)許可證換發(fā)工作。法治建設(shè)深入推進。加快推進食品“三小一攤”立法工作。大力推行行政執(zhí)法“三項制度”，建立行政處罰自由裁量基準，行政執(zhí)法不斷規(guī)范。全面從嚴治黨不斷深化。扎實推進非公有制經(jīng)濟組織黨建工作，全區(qū)“三有”非公有制經(jīng)濟組織覆蓋率達36.74%。
3.生態(tài)績效目標。宏觀質(zhì)量管理不斷加強。質(zhì)量強市、質(zhì)量強縣工作全面開展，質(zhì)量振興和質(zhì)量提升各項指標均達到階段性目標。推動設(shè)立“西藏質(zhì)量獎”，開展《西藏質(zhì)量獎管理辦法》研究起草工作。質(zhì)量總體水平不斷提升。生產(chǎn)領(lǐng)域工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格率達97.66%，重要工業(yè)產(chǎn)品抽查合格率達100%。全區(qū)通過ISO9000質(zhì)量管理體系認證企業(yè)達到456家。我區(qū)質(zhì)量服務(wù)滿意度在20xx年全國公共服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測結(jié)果中排名全國第9名，拉薩市在全國160個城市中公共服務(wù)滿意度排名第10位。知識產(chǎn)權(quán)注冊便利化水平不斷提高。推進商標便利化改革，實現(xiàn)專利、商標業(yè)務(wù)“一窗通辦”。全區(qū)有效注冊商標37178件、專利2779件，同比分別增長20.9%、37.1%。積極協(xié)助落實“地球第三極”商標申請注冊，完成44大類注冊工作。質(zhì)量技術(shù)基礎(chǔ)不斷鞏固。扎實推進地方標準體系建設(shè)，全區(qū)現(xiàn)行有效地方標準達到208項，企業(yè)自我聲明公開標準895項，在建各類標準化試點示范項目62個。建立南亞標準化專家資源庫，翻譯南亞標準題錄16840條。深化計量服務(wù)行動，全年為1056家企事業(yè)單位提供計量技術(shù)服務(wù)，檢定校驗計量器具2.88萬臺，免征費用983萬元。檢驗檢測支撐不斷加強，累計審查認定檢驗檢測機構(gòu)175家，自治區(qū)質(zhì)檢所檢測產(chǎn)品種類由4類增至25類，檢測產(chǎn)品達130種，檢測指標達300個。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及下步改進措施
認真總結(jié)和分析20xx年預(yù)算績效管理工作，重點存在以下幾個問題：一是績效管理認識還有待提高。從近年來的績效管理工作來看，一些部門對績效管理認識還不足，績效管理理念還不強，仍然存在重投入輕管理、重支出輕績效的情形。二是績效管理水平還有差距。在績效管理實施中，由于一些部門績效管理工作水平不高等因素的制約，設(shè)定的績效目標、編制績效指標還不科學不合理，與實際需求還有一定差距。三是績效管理范圍還不夠全面。自治區(qū)市場監(jiān)管局當前仍處于機構(gòu)改革后的磨合期和融合期，市場監(jiān)管各項工作仍在厘清邊界的過程中，績效管理僅針對項目支出，尚未覆蓋全部財政資金。
針對自身存在的問題，立足工作大局，今后重點抓好以下幾項工作。一是健全績效目標指標體系。認真貫徹《中共西藏自治區(qū)委員會西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（藏黨發(fā)〔20xx〕7號）精神，緊扣市場監(jiān)管工作，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上建立健全市場監(jiān)管部門績效目標指標體系，增強績效目標的針對性、可操作性和實用性。二是強化績效管理制度執(zhí)行力。強化《西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局機關(guān)預(yù)算績效管理暫行辦法》執(zhí)行力度，推動局黨組將績效評價結(jié)果納入年度考核體系，加大考核權(quán)重，促進部門和領(lǐng)導(dǎo)干部樹立“花錢必問效、無效必問責”的意識，不斷提高使用財政資金的質(zhì)量和效益。三是嚴格日�？冃н\行監(jiān)控。堅持對績效管理日常監(jiān)控與年底評估并重，緊緊盯住年度重大項目，持續(xù)加強月季績效運行情況的監(jiān)管，對發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，對存在嚴重問題的項目及時暫緩或停止撥款，督促及時整改到位，確�？冃繕巳缙诒Ｙ|(zhì)保量實現(xiàn)。
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