內(nèi)部審計的主要職責

時間：2024-04-10 22:30:15 芊喜崗位職責我要投稿

相關推薦

內(nèi)部審計的主要職責（通用26篇）

　　現(xiàn)如今，崗位職責對人們來說越來越重要，制定崗位職責有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。擬起崗位職責來就毫無頭緒？下面是小編精心整理的內(nèi)部審計的主要職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　內(nèi)部審計的主要職責 1

　　1.組織編制并實施公司年度審計工作計劃；

　　2.制定公司內(nèi)部審計體系的構建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經(jīng)營活動的.內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況，并提供咨詢意見；

　　3.能夠獨立負責并對公司開展經(jīng)營效益審計、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟責任審計和其他專項審計等審計項目，包括：制定現(xiàn)場審計方案并執(zhí)行；

　　4.能夠就審計結(jié)果與高級管理層進行討論，簡單扼要闡明關鍵問題，并對提出的問題提出有意義的見解；

　　5.能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作；

　　6.監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實情況；

　　7.擁有定期收集并整理當期審計發(fā)現(xiàn)的意識，并向高級管理層匯報；

　　8.擁有團隊協(xié)作意識，與其他團隊成員分享經(jīng)驗以及專業(yè)知識，從而使得團隊得以成長。

　　9.完成上級主管交辦的其他工作。

　　內(nèi)部審計的主要職責 2

　　1對集團總部、各分子公司、項目部進行定期和不定期審計；

　　2、按照集團董事會要求進行相關審計工作；

　　3、參與擬定并完善審計制度、工作流程、制定公司年度審計計劃；

　　4、負責做好有關審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權益；

　　5、負責對所有涉及的審計事項，編寫內(nèi)部審計報告，提出處理意見和建議。

　　內(nèi)部審計的.主要職責 3

　　1、與企業(yè)溝通，了解企業(yè)基本財務情況；

　　2、編制研發(fā)費用輔助賬，指導企業(yè)會計調(diào)賬；

　　3、核對審計報告，與會計、審計三方溝通，為企業(yè)解決審計方面的.問題；

　　4、核對所得稅申報表，指導會計更正所得稅申報表

　　5、配合技術，及時提供審計報告、所得稅匯算申報表等財務資料；

　　6、向企業(yè)收集核對科小、雙軟財務數(shù)據(jù)，聯(lián)系審計出具軟企業(yè)報告；

　　7、為企業(yè)解決在培育期間遇到的財務問題：比如開票類別、研發(fā)費用歸集等；

　　8、完成領導交代的其他事務。

　　內(nèi)部審計的主要職責 4

　　1、按照審計程序和審計方法，排查舞弊風險點，獲得充分的審計證據(jù)，支持審計發(fā)現(xiàn)，并對發(fā)現(xiàn)問題進行持續(xù)跟蹤；

　　2、協(xié)助開展基于某項業(yè)務環(huán)節(jié)的審計工作，對內(nèi)部控制設計的合理性和實施的有效進行評價等工作；

　　3、做好與被審計單位的溝通協(xié)調(diào)工作，包括現(xiàn)場和后續(xù)審計工作溝通、審計報告意見反饋收集；

　　4、協(xié)助具體審計項目的.組織和實施；

　　5、編制審計工作底稿，起草審計報告，確保審計證據(jù)支持審計結(jié)論；

　　6、整理、歸檔各項審計資料，管理審計檔案；

　　7、參與編制內(nèi)部審計機構的管理辦法和工作指引；

　　8、按時按質(zhì)地完成審計部總經(jīng)理交辦的其他內(nèi)部審計相關工作。

　　內(nèi)部審計的主要職責 5

　　1、完善公司內(nèi)部審計監(jiān)督體系，負責制定、完善公司內(nèi)部審計工作的`規(guī)章制度及工作流程，并貫徹實施；

　　2、完成執(zhí)行常規(guī)及專項內(nèi)部審計檢查工作，包括業(yè)務、財務、資產(chǎn)、法律等合規(guī)審計，以及投訴舉報案件調(diào)查等；

　　3、對接外部審計機構，對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤，并對及時性進行評價；

　　4、根據(jù)公司需求進行咨詢類相關審計。

　　內(nèi)部審計的主要職責 6

　　1、協(xié)助上級制定年度和月度審計計劃及其他重點工作；

　　2、按程序組織實施經(jīng)營例行、專項審計及舞弊調(diào)查，包括組織制定審計方案、開展現(xiàn)場審計、編制審計底稿及報告、審計問題后期追蹤、檔案歸檔等；

　　3、協(xié)助并推動業(yè)務單位對系統(tǒng)性、共性或重要問題事項進行管理改善，提出合理化審計建議；

　　4、負責項目績效數(shù)據(jù)的審查及工作質(zhì)量評估；

　　5、部門、模塊或上級交辦的其他工作事項。

　　內(nèi)部審計的'主要職責 7

　　1、負責制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案；

　　2、組織實施內(nèi)部審計工作并出具審計報告，提出審計建議，督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實；

　　3、負責公司相關的制度的收集、歸檔，審核相關內(nèi)控制度的健全性和有效性，編制內(nèi)控審核報告；

　　4、負責對集團及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的'健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋；協(xié)助完善公司內(nèi)控體系，對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；

　　5、對公司各項業(yè)務活動的合規(guī)性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計；

　　6、與外部審計機構配合完成年度財務報告等相關審計工作；

　　7、完成公司交辦的其他工作。

　　內(nèi)部審計的主要職責 8

　　1、負責所分工具體審計項目的實施，確保工作進度和質(zhì)量。

　　2、負責審計工作底稿的編制和歸檔，收集審計證據(jù)，確保審計結(jié)論及評價客觀、公正。

　　3、負責審計中發(fā)現(xiàn)的問題歸類、匯總、分析，并提出合理的審計建議。

　　4、負責審計中發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進并報告。

　　5、參與內(nèi)部審計制度的.修訂。

　　6、完成審計部長交辦的其他工作。

　　內(nèi)部審計的主要職責 9

　　1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計結(jié)論，編制整理審計工作底稿等

　　2、對內(nèi)部控制實施有效性測試；

　　3、對公司層面、各板塊、各業(yè)務流程內(nèi)控風險進行識別、評估、應對和監(jiān)控；

　　4、完成部門交辦的其他工作

　　內(nèi)部審計的主要職責 10

　　1、負責組織實施審計發(fā)展規(guī)劃及年度審計計劃；

　　2、負責審計項目方案的審核與執(zhí)行，編制審計審計等；

　　3、審計監(jiān)督公司各項業(yè)務活動按合法性和合規(guī)性進行操作；

　　4、執(zhí)行審計后期跟進及監(jiān)控改善進度，協(xié)助完善公司內(nèi)控制度，操作流程，提高內(nèi)部管理水平的控制有效性；

　　5、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計部門之間的`關系，配合有關外部檢查。

　　內(nèi)部審計的主要職責 11

　　1.在財務總監(jiān)、財務經(jīng)理的指導下，與各部門溝通最終確定財務內(nèi)部控制手冊內(nèi)容；

　　2.完成內(nèi)控手冊相關表單的設計；

　　3.結(jié)合最終定版的公司內(nèi)部控制手冊內(nèi)容確認OA、ERP系統(tǒng)作業(yè)流、審批流；

　　4.收集各部門反饋的內(nèi)控執(zhí)行中的'問題并上報；

　　5.維護內(nèi)控手冊；

　　6.日常督促各部門按照內(nèi)控手冊要求執(zhí)行；

　　7.按內(nèi)部控制流程要求對各部門業(yè)務進行內(nèi)部自查、內(nèi)部審計，并將自查結(jié)果形成工作底稿匯報；

　　8.配合外部審計人員完成公司內(nèi)部控制審計。

　　內(nèi)部審計的主要職責 12

　　1、負責編制公司內(nèi)部審計工作計劃并組織實施；

　　2、實施內(nèi)部審計工作，對各成員公司項目經(jīng)營風險及時預警；

　　3、負責配合上級對各成員公司及所屬項目開展審計工作；

　　4.、負責檢查所屬企業(yè)審計結(jié)果的落實和執(zhí)行情況，督促相關被審計單位整改；

　　5、負責公司內(nèi)控體系建設，對風險點進行評估、預警及應對。

　　內(nèi)部審計的主要職責 13

　　1)組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財務審計、營運審計等審計項目；

　　2)執(zhí)行審計任務中的審查取證、填寫審計底稿等相關工作；

　　3)對審計發(fā)現(xiàn)進行適當?shù)娘L險評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施；

　　4)與被審單位溝通審計發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議，達成改善行動計劃；

　　5)協(xié)助審計經(jīng)理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達成共識；

　　6)跟蹤審計發(fā)現(xiàn)之改善行動計劃的.執(zhí)行和落實情況；

　　7)執(zhí)行上司臨時安排的突發(fā)/其他工作任務。

　　內(nèi)部審計的主要職責 14

　　1、負責所分工具體審計項目的實施，確保工作進度和質(zhì)量。

　　2、負責審計工作底稿的編制和歸檔，收集審計證據(jù)，確保審計結(jié)論及評價客觀、公正。

　　3、負責審計中發(fā)現(xiàn)的問題歸類、資料匯編、分析，并提出合理的審計建議。

　　4、負責審計中發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進并報告。

　　5、參與內(nèi)部審計制度的修訂。

　　6、完成審計部長交辦的.其他工作。

　　內(nèi)部審計的主要職責 15

　　1、參與擬訂監(jiān)查計劃幾實施方案，并按計劃實施

　　2、參與公司內(nèi)控狀況的.監(jiān)查和評價

　　3、參與實施專項監(jiān)查任務，完成監(jiān)查報告和改善提案

　　4、建立并管理監(jiān)查檔案

　　5、履行公司規(guī)定的安全、質(zhì)量、環(huán)境、健康有關職責

　　6、履行其它相關職責，完成委派的其它任務

　　內(nèi)部審計的主要職責 16

　　承擔內(nèi)控九大循環(huán)內(nèi)稽項目執(zhí)行及推動。

　　檢查與評估現(xiàn)行作業(yè)規(guī)章程序之控制情形。

　　內(nèi)部稽核之建立、執(zhí)行、修訂與檢討、協(xié)助落實內(nèi)控制度。

　　追蹤和推動查核缺失值改善落實情形。

　　協(xié)助進行年度內(nèi)控自評及專審事項。

　　主管臨時交辦之其他事項。

　　內(nèi)部審計的主要職責 17

　　1、協(xié)助審查企業(yè)各項財務報表，擬訂審計計劃或方案

　　2、負責完成資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務的審計工作

　　3、按照審計程序和審計方案，獲得充分的審計證據(jù)，為企業(yè)運營提供服務

　　4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作

　　5、審查、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業(yè)財務制度

　　內(nèi)部審計的.主要職責 18

　　1、熟悉內(nèi)部審計制度和審計流程；

　　2、負責醫(yī)療收費價格的審核監(jiān)督；

　　3、參與醫(yī)院基建維修監(jiān)督和驗收工作；

　　4、負責做好審計底稿和查證等工作；

　　5、負責審計原始資料的積累、整理；

　　6、科長外出或者有特殊任務時參與院內(nèi)詢價工作。

　　內(nèi)部審計的'主要職責 19

　　1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計結(jié)論，編制整理審計工作底稿等；

　　2、對內(nèi)部控制實施有效性測試；

　　3、對公司層面、各板塊、各業(yè)務流程內(nèi)控風險進行識別、評估、應對和監(jiān)控；

　　4、完成部門交辦的其他工作；

　　內(nèi)部審計的主要職責 20

　　1、開展各項目工程進度、質(zhì)量管理的審計工作；

　　2、開展集團基建部、工程部、分子公司工程管理的`審計工作；

　　3、開展生產(chǎn)及相關大型設備購置、驗收、更新改造、處置的審計工作；

　　4、負責對項目工程管理真實性、合規(guī)性復核，對影響經(jīng)營的重大風險作出預警并全過程監(jiān)督；

　　5、配合部門負責人開展集團的提質(zhì)增效檢查審計、其他專項審計、廉政建設、監(jiān)督等工作。

　　內(nèi)部審計的主要職責 21

　　1、根據(jù)客戶提供做賬的資料進行初步審核，協(xié)助客戶補欠缺資料；

　　2、錄入會計憑證，處理報表，對業(yè)務數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析；

　　3、調(diào)整公司賬面的.毛利率及凈利率，并作出合理的調(diào)整建議；

　　4、跟進香港公司報稅情況；

　　5、按照香港審計經(jīng)理計劃和工作安排，在規(guī)定時間內(nèi)完成香港公司會計與審計工作，呈遞上級審核，并協(xié)助出具審計報告工作；

　　6、出具簡單的審計報告；

　　7、及時為客戶解答會計和審計方面的疑問；

　　8、工作中發(fā)現(xiàn)問題及時向上司反饋，按上級指導跟進后續(xù)工作。

　　內(nèi)部審計的主要職責 22

　　1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計結(jié)論，編制整理審計工作底稿等；

　　2、對內(nèi)部控制實施有效性測試；

　　3、對公司層面、各板塊、各業(yè)務流程內(nèi)控風險進行識別、評估、應對和監(jiān)控；

　　4、完成部門交辦的其他工作；

　　內(nèi)部審計的主要職責 23

　　1、熟悉各大電商平臺的相關規(guī)則，了解掌握電商經(jīng)營狀況，分析評價電商相關指標，為經(jīng)營單位提供決策支持

　　2、領導電商財務部落實相關工作標準，加強與有關部門的`協(xié)調(diào)配合

　　3、參與電商相關業(yè)務流程設計與優(yōu)化，協(xié)助完善流程制度

　　4、參與電商業(yè)務目標的推動及落實

　　5、發(fā)現(xiàn)電商業(yè)務管控的問題點并進行風險預警，提出合理化建議，推動財務管理措施的落地

　　內(nèi)部審計的主要職責 24

　　1、負責集團及各子公司的財務、生產(chǎn)、業(yè)務、采購、經(jīng)營等方面的審計和監(jiān)察工作；

　　2、負責根據(jù)集團的工作目標擬定集團的審計計劃，開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作；

　　3、稽核檢查集團和各子公司的財務活動的合規(guī)性及資產(chǎn)安全性、流動性、盈利性；

　　4、負責審計下屬子公司銷售收入，成本費用經(jīng)費文出情況；

　　5、審閱財務報告及工作底稿，確認會計記錄的真實可靠性以及是否符合會計準則的要求；

　　6、負責對子公司的重大審計項目。負責組織對各子公司負責人的經(jīng)濟責任審計、經(jīng)營審計、離崗審計等其他臨時性的相關審計；

　　7、負責違規(guī)追章經(jīng)營行為的`經(jīng)濟處罰。對子公司檢查中發(fā)現(xiàn)的非重大違規(guī)違章行為，提出經(jīng)濟處罰決定，并負責執(zhí)行；對檢查中發(fā)現(xiàn)應予以行政責任追究的違規(guī)違紀行為，移交有關部門處理；負責違規(guī)經(jīng)濟處罰的復議；

　　8、負責反饋審計信息的分析及審計后的整改督查。及時分析各類審計中發(fā)現(xiàn)的問題，提出審計建議與意見；并定期對所發(fā)現(xiàn)問題的整改進行督查；跟蹤審計建議的執(zhí)行，實施后續(xù)審計工作；

　　9、受理對監(jiān)察對象違法違紀行為的檢舉、控告；調(diào)查處理監(jiān)察對象的違法違紀行為；

　　10、制定內(nèi)部監(jiān)督管理方面的規(guī)章制度，對監(jiān)察對象進行遵紀守法，廉潔高效教育；

　　11、負責收集、整理、匯編、交流審計監(jiān)察信息資料，建立健全審計監(jiān)察檔案，并按規(guī)定妥善保管和使用；