鄉鎮績效監控報告

時間：2024-09-26 15:53:07 報告我要投稿

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鄉鎮績效監控報告

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鄉鎮績效監控報告

鄉鎮績效監控報告1

　　按照《蘆山縣財政局關于開展20xx年度事中績效監控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕59號）的工作安排，蘆山縣太平鎮人民政府組織相關股室（部），認真開展了績效管理和績效運行相關工作。蘆山縣太平鎮人民政府機關現有行政編制人員17人，事業編制人員17人，機關工勤人員1名,退休職工13人，內設機構6個。預算績效監控總體情況如下：

　　一、年度預算安排情況

　　按照《蘆山縣財政局關于下達20xx年部門預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批復給我單位預算撥款收入637.92萬元，其中:基本經費561.12萬元,項目經費76.80萬元，截至6月底，追加預算458.16萬元（其中20xx年項目經費26.7萬元）

　　二、1-6月執行情況

　　（一）部門預算1-6月執行情況

　　1-6月日常公用經費和工資福利支出366.08萬元，完成全年預算65.24%；項目經費支出3.93萬元，完成全年預算5.12%。

　　（二）部門項目預算1-6月執行情況

　　20xx年具體實施的項目（含20xx年續建項目）主要包括：太平鎮大河村關山上滾水壩加固項目、太平鎮勝利村董家溝組堡坎修復項目、鐘靈村和大河村村集體經濟發展項目(詳見縣級項目預算績效監控分析表)。20xx年項目預算金額186.7萬元（其中：上年結轉結余資金0萬元、年初預算安排0萬元、年中追加預算186.7萬元），20xx年1-6月預算執行金額0萬元（其中：上年結轉結余資金執行金額0萬元、年初預算安排執行金額0萬元、年中追加預算執行金額0萬元），至6月預算執行率為0%，完成的項目為2個已竣工驗收，正在完善報賬手續，進行撥付流程，另1個項目主要原因為：鐘靈村大河村村集體經濟發展項目尚在進行中，正在進行撥付流程。

　　（三）部門預算績效目標1-6月完成情況

　　1.太平鎮大河村關山上滾水壩加固項目21.7萬元，主要是加固大河村關山上滾水壩，方便群眾的出行。1-6月執行預算0萬元，完成該項目年度預算的0%。

　　2.太平鎮勝利村董家溝組堡坎修復項目5萬元，主要是修復勝利村董家溝組堡坎，保障人民群眾生命安全。1-6月執行預算0萬元，完成該項目年度預算的0%。

　　3.基層組織活動和公共服務運行經費年初預算48萬元，主要用于保障太平鎮轄區內4個行政村的村級基層組織活動和公共服務運行維護工作正常開展，保障各村基礎設施正常運行，服務基層群眾，促進農村經濟事業持續向好發展。1-6月執行預算0萬元，完成該項目年度預算的0%。

　　三、運行監控分析

　　（一）全年部門預算預計執行情況

　　年初預算收入637.92萬元，截至6月底追加預算399.53萬元，1至6月完成支付471.21萬元，其中項目經費完成支付3.93萬元。全年預計執行20xx萬元,執行率達到100%。

　　（二）全年績效目標預計完成情況

　　預計全年的績效目標任務都能夠按照年初計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的`目標任務完成。

　　四、存在問題及整改措施

　　(一）存在問題

　　一是編制部門績效目標設立不夠明確、細化和量化；二是資金使用效益有待進一步提高，有的資金使用過快，有的資金使用過慢。

　　（二）整改措施

　　強化源頭管理，提高績效目標設立的科學性。科學細化編制項目績效目標，按照項目支出績效目標及項目實施方案組織實施項目，保障項目有序開展。

　　五、工作建議

　　多組織財政預算績效相關方面的培訓及學習。

鄉鎮績效監控報告2

　　按照《蘆山縣財政局關于開展20xx年度事中績效監控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕61號）的工作安排，蘆山縣龍門鎮人民政府單位組織相關股室（部），認真開展了績效管理和績效運行相關工作。蘆山縣龍門鎮人民政府機關現有行政編制人員23人，事業編制人員18人，機關工勤人員2名,自收自支人員1名，退休職工21人，內設機構7個。預算績效監控總體情況如下：

　　一、年度預算安排情況

　　按照《蘆山縣財政局關于下達20xx年部門預算的'通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批復給我單位預算撥款收入728.46萬元，其中:基本經費659.86萬元,項目經費68.6萬元，截至6月底，追加預算687.54萬元。

　　二、1-6月執行情況

　　（一）部門預算1-6月執行情況

　　1-6月日常公用經費和工資福利支出580.8萬元，完成全年預算61.76%。

　　（二）部門項目預算1-6月執行情況

　　1.20xx年具體實施的項目（含20xx年續建項目）主要包括：鄉村振興（脫貧人口小額信貸貼息）、鄉村振興（王家村村集體經濟發展扶持項目）、鄉村振興（隆興村養豬場場地平整和道路建設）、蘆山縣20xx年分年賠產。20xx年項目預算金額286.77萬元，其中：上年結轉結余資金0萬元、年初預算安排0萬元、年中追加預算286.77萬元），20xx年1-6月預算執行金額202.86萬元（其中：上年結轉結余資金執行金額0萬元、年初預算安排執行金額0萬元、年中追加預算執行金額202.86萬元），至6月預算執行率為100%（全部完成）的項目為2個，，其余項目工程未全部完工。

　　2.部門預算項目主要包括：基層組織活動和公務運行費用、

　　城鄉社區環境衛生垃圾分類清運保潔費、維穩工作經費、老協工作經費、財政所建設經費、退役軍人服務站工作經費、人大工作經費、基層組織經費、基層武裝工作經費、關工委工作經費、工作經費基數、安全支出經費、婦聯和群團工作經費，其中1-6月安全工作經費支出0.21萬元，用于保障龍門鎮安全工作開展；財政所建設經費支出1萬元，用于保障龍門鎮財政所工作開展；補充工作經費支出5.18萬元，用于保障龍門鎮日常工作開展；人大工作經費支出1.44萬元，用于保障龍門鎮人大工作開展；維穩經費支出0.54萬元，用于保障龍門鎮工作開展；其余項目1-6月執行為0萬元。項目經費總支出8.37萬元，完成全年預算12.2%。

　　（三）部門預算績效目標1-6月完成情況

　　1.根據全年工作規劃和重點性工作安排，圍繞黨委政府的目標任務，積極履職強化管理，合理使用和安排資金，基本完成了績效工作目標，社會滿意度較高。

　　2.績效目標完成情況

　　（1）1-6月日常公用經費支出580.8萬元，主要用于人員經費發放，維護單位人員穩定，購置辦公設施、辦公用品消耗保障單位正常運轉；

　　（2）1-6月項目支出202.86萬元，主要用于鄉村振興（脫貧人口小額信貸貼息）7.71萬元、鄉村振興（隆興村養豬場場地平整和道路建設）59.19萬元、蘆山縣20xx年分年賠產135.96萬元。

　　三、運行監控分析

　　（一）全年部門預算預計執行情況

　　年初預算收入728.46萬元，截至6月底追加預算687.54萬元，1至6月完成支付1074.7萬元，其中項目經費完成支付202.86萬元。全年預計執行1416萬元,執行率達到100%。

　　（二）全年績效目標預計完成情況

　　預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。

　　四、存在問題及整改措施

　　(一）存在問題

　　1.沒有開展預算績效管理工作的宣傳培訓及信息公開

　　2.沒有及時開展績效目標管理工作

　　3.績效評價結果應用不夠

　　（二）整改措施

　　1.運用門戶網站、微信群等平臺做好預算績效管理工作的宣傳培訓工作，并及時公開單位績效評價材料

　　2.按要求及時開展績效目標管理工作

　　3.進一步加強績效評價結果應用工作，及時報送績效評價結果，并將評價結果作為考核依據。

　　五、工作建議

　　進一步加強績效評價指標體系共建，加強內部控制，完善項目管理。

鄉鎮績效監控報告3

　　一、部門概況

　　（一）部門主要職責職能，人員構成、編制及資產等基本情況。

　　1.部門主要職責

　　（1）貫徹執行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規，調查研究并擬訂適合本鄉實際的具體政策措施。（2）組織制訂全鄉經濟和社會發展的中長期規劃，搞好經濟發展的總體布局和產業布局，制訂并組織實施全鄉社會主義現代化新農村建設的規劃和措施。（3）鞏固發展壯大村級集體經濟，加強農村社會化服務體系建設，指導、協調農業生產和農村多種經營及貿易工作。（4）依法加強土地管理，搞好鄉村建設規劃管理，不斷推進新農村新集鎮建設。（5）負責制訂全鄉計劃生育、扶貧工作計劃和各項目標任務指標的分解落實。（6）貫徹社會治安綜合治理方針政策，落實社會治安綜合治理目標責任制，加強法制宣育，做好人民調解、治安保衛和法律服務工作，維護全鄉的社會穩定。（7）負責做好全鄉黨的建設、宣傳、教育、精神文明建設及指導工、青、婦群團工作。（8）負責全鄉機關干部和村、企事業單位干部的管理、監督及年度考核工作；負責制訂后備干部的培養計劃和黨員的發展教育工作。（9）負責做好兵員征集、現役軍人家庭優撫、退伍軍人的安置、救災救濟、農村社會保險和推進殯葬改革的工作。（10）承辦縣委、縣政府及其工作部門交辦的其他事項。

　　2、人員構成及編制現狀

　　德安縣鄒橋鄉政府共有預算單位1個，包括1個所屬行政單位，編制人數44人，其中行政編制24人、全部補助事業編制20人；實有人數39人，其中行政人員22人、全部補助事業人員17人。遺屬3人。

　　（二）當年部門年度整體支出績效目標。

　　1、抓好殯葬改革，遺體火化率和骨灰入公墓安葬（放）率

　　2、打造“一鄉一園、一園一景”，加快現代農業產業園建設，完成市級示范園創建

　　3、發展壯大村集體經濟

　　4、組織開展中共黨史教育

　　5、提高政治站位，落實意識形態工作主體責任，持續深化理論武裝,定期組織全體黨員干部集中學習

　　6、在職人員控制

　　7、完成當年預算

　　8、控制當年預算

　　9、完成農、林、水項目建設

　　10、完成交通道路建設項

　　11、集中組織開展安全生產專項整治行動

　　（三）部門預算績效管理開展情況。

　　1.建章立制。按照相關文件要求，結合本單位實際，規范預算績效指標體系建設、跟蹤監控、績效評價、評價結果運用等工作流程，為預算績效管理提供制度保障。

　　2.加強預算績效目標管理。績效目標是實施預算績效管理的基礎和前提，是開展預算績效管理工作的首要環節。

　　3.開展績效運行跟蹤全過程監控。將財政監督預算績效運行工作融入日常預算管理工作之中，充分發揮財政監控職能和國庫資金撥付監管作用，建立起以財政監督檢查為手段、以規范約束績效運行為目的跟蹤監控機制。

　　4.認真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎上，認真總結經驗，進一步完善制度設計，規范評價流程。

　　5.強化結果運用，增強績效約束。績效評價結果應用是整個預算績效管理的落腳點和出發點，也是預算績效管理的根本，更是目前整個預算績效管理工作的難點。結合績效評價結果，對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績效評價激勵與約束機制，信息報告制度，責任追究制度。

　　（四）當年部門預算及執行情況。

　　20xx年德安縣鄒橋鄉人民政府預算收入10079.37萬元，預算支出10079.37萬元。截止20xx年6月31日支出2861.06萬元，占預算支出的28.39%，具體支出情況如下：人員經費支出142.53萬元，公用經費支出5.78萬元，特定目標類支出2712.75萬元。

　　二、績效目標監控完成情況

　　1、本年績效目標的項目有24個，上半年完成目標值5個，19個未能完成。

　　2、差異情況分析：資金績效運行的'整體質量較好，但大部分項目實施進度影響資金使用進度。大部分項目集中在下半年進行，進而上半年的資金使用進度較慢。下一步將加強預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事后進行全過程控制，加大對預算編制與執行的監督管理力度，提高預算資金使用效率。確保績效目標實現預期的效果。

　　（二）績效運行監控結論。

　　本年度開展的預算績效運行監控，反饋的績效運行情況客觀、真實。項目實施過程中嚴格按照上級有關項目管理和經費管理規定執行，資金使用得當。

　　三、問題、糾偏措施和建議

　　（一）存在的問題

　　1、項目資金支付力度有待加強，項目資金執行率較低。

　　2、預算支出明細科目編制不夠準確，預算實際使用過程中產生偏差，無法準確預計全年經濟活動。

　　3、年初預算不夠準確，導致部分績效項目工作開展艱難。

　　（二）改進措施

　　1、結合上一年度預算執行情況和本年度預算收化因素，科學、合理地編制本年預算支出，根據項目資金下達時間及項目工作開展情況，及時撥付項目資金。

　　2、科學嚴謹編制年度部門預算，細化部門預算內容，保證預算的精準性，通過中期預算執行情況合理調配資金，提高資金使用效益。

　　3、通過中期預算執行情況合理調配資金，增強與相關股室協調合作，提高項目執行率，提高資金支付效率。

　　4、是加強培訓與交流，積極與縣財政局溝通，參加縣財政局組織的預算績效培訓，提高財務人員自身的業務能力。

鄉鎮績效監控報告4

　　根據丹巴縣財政局《關于做好20xx年預算績效管理工作的通知》（丹財〔20xx]263號）文件精神，委托我公司對丹巴縣章谷鎮人民政府環境衛生整治經費開展績效運行監控分析。具體報告如下：

　　一、績效監控基本情況

　　該項目主要用于迎接省委主要領導來丹巴調研傳承紅色基因工作，創造于凈整潔的環境衛生，認真抓好轄區環境衛生整治工作提升丹巴縣整體形象，解決臟亂差問題。章谷鎮開展城市提升項目主要用于章谷鎮轄區沿途制作橫幅標語、漆墻、拆除違建豬圈以及基建工程建綠色圍欄進行績效監控。

　　二、績效監控工作開展情況

　　我公司主要對章谷鎮環境衛生整治經費67802元，開展績效運行監控分析，經過對業務資料、財務資料和統計數據以及實地抽查與核實分析，收集評價相關資料，并對相關監控指標進行匯總分析，形成項目資金績效運行監控報告。

　　三、績效監控結論及監控分析

　　(一)監控結論。該項目預算下達環境衛生整治經費67802萬元，主要用于沿途畫墻壁3處，沿途設立橫幅標語15處，增設綠色彩鋼圍欄2處，共計70米，撤豬圈1舍，并于6月底完成全部工作并支付完成。在項目建設中，嚴格按照省、州、縣有關文件精神，進一步完善制度，規范審批程序，手續完備，資料管理規范。在資金撥付和發放方面，嚴格審批程序，確保手續完備，工作經費專款專用。

　　(二)監控分析。

　　1、偏差原因分析。一是對統籌整合調整項目資金報賬程序不熟練，二是支付進度比相對過快。

　　2、完成目標可能性分析。章谷鎮環境衛生整治經費下達資金67802元，已于6月底全部支付完成。目前工作進度來看預算支出完成率能達到100%。

　　四、績效監控結果應用

　　該鎮環境衛生整治經費項目建設效果良好，實現了項目既定的績效目標，且財務資料齊全，審批手續完備，財務管理、財務報銷、會計制度的做到嚴格把控，預算執行率較高。

　　五、存在的主要問題

　　1、預算在總體目標的設定上不夠精準，能夠量化就量化，工作內容設定覆蓋面不夠細化。

　　2、資金使用支付相對過快。

　　3、績效評價作為國家的一項新任務，各財務部門剛接觸，處于學習和起步階段，加之項目實施中財務部門和項目實施部門對接和溝通不夠，制定的績效目標在完善度和精準度上有所欠缺。

　　六、相關措施建議

　　1、下一年預算的編制的時候，盡量細化，做到按月編制，這樣有利于及時調整偏差，找到解決辦法，可以適當的在目標中加入一定的培訓，讓參加培訓的人員再去他的片區講解，效果會更好。

　　2、支付過快會導致后面如果產生章谷鎮環境衛生整治費用將無經費可支，建議在做預算時，應按照月來制定計劃，出現偏差也好及時調整。

　　3、每年都有各部門個別人員因為工作崗位調整，從而新接觸到這個崗位，對績效評價的'目的和作用不是很明白，其制定的目標就不會那么精準，建議對于所有新進本崗位的員工有一個系統的培訓。

　　3、強化項目單位對資金績效實現情況的責任約束，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進一步規范專項資金使用績效。加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，及時反饋對資金績效運行狀況，及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環節，提出糾偏措施，并對專項資金偏離預算績效目標的支出，及時采取有效措施予以糾正。

鄉鎮績效監控報告5

　　一、年度預算安排情況

　　根據《同德縣財政局關于批復2022年縣級部門預算的通知》（同財預〔2022〕0號）文件，我鄉2022年度財政預算撥款收入1026萬元。其中：1.工資福利支出年初預算數837.42萬元；日常公用支出年初預算數54.65萬元；對個人和家庭的補助支出年初預算數3.80萬元，2.項目支出年初預算數130.13萬元。

　　二、年中追加減預算情況

　　1.部門預算公用經費追減情況

　　根據2022年財政壓縮日常公用支出的要求，追減我鄉日常公用經費0萬元。

　　2.2022年年中追加部門預算情況：

　　截止2022年6月，財政追加我鎮工資福利支出167.02萬元。

　　三、上年結轉結余資金情況

　　20xx年上年結轉結余資金共計0萬元。

　　四、1-6月支出執行情況

　　（一）部門預算基本支出中的工資福利支出1-6月累計完成數537.12萬元，日常公用支出1-6月累計完成數48萬元，對個人和家庭的補助1-6月累計完成數2.8萬元。

　　（二）部門預算績效目標1-6月累計完成數0萬元。

　　1.項目名稱：2022年對村民委員會和黨支部的補助經費項目全年預算數2.4萬元，執行數為0.40萬元，該項目資金預計12月前支付完畢。本項目的實施帶動的效益情況：保證了村民委員會和村黨支部運轉經費進一步完善，促進了村民、社區工作更方便、快捷。

　　2.項目名稱：村級紀檢工作經費項目全年預算數1.4萬元，執行數1萬元，該項目資金預計12月底支付完畢。該資金主要用于村級紀檢機構正常運行，保障了村級政治生態及維護穩定的工作更完善。

　　3.項目名稱：村級運轉經費項目全年預算數28萬元，執行數0萬元，執行率為0%，該項目資金預計12月底支付完畢。該資金主要用于維持村級組織正常運轉的所必需的辦公用品費、水電費、報刊征訂費、會議費、通訊費、差旅費等主要開支和村內治安、衛生防疫等其他必要開支，保障了村級工作正常有效運轉，提高基層黨組織服務群眾能力，加強了基層黨組織建設和村級治理。

　　4.項目名稱：第一書記工作專項經費全年預算數4萬元，執行數0萬元，執行率為0%,該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要一是用于與脫貧攻堅工作有關的辦公用品購置、宣傳資料打印、影像資料制作、報刊訂閱、檔案制作和貧困戶慰問、公益活動等支出。二是用于駐村干部駐村期間未使用公車開展工作產生的公共交通費、加油費、過路費等支出。三是用于駐村工作隊駐村期間必要的生活用品購置、冬季取暖以及村級貧困戶維穩扶貧工作經費支出。

　　5.項目名稱：海南州2022年民族團結進步示范州獎勵資金項目全年預算數3萬元，執行數0萬元。該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要統籌用于保障實施中華民族視覺形象、共同體意識宣傳、示范區（單位）打造、建設“社區石榴籽家園”等創建全國民族示范州各項主要任務。

　　6.項目名稱：兩節文化活動經費項目全年預算數2萬元，執行數1.59萬元,執行率為79.50%，該項目資金預計9月底支付完畢。該項目資金主要用于購置演員表演服裝、演出道具、設備、發放演員伙食補助獎勵資金發放等，此項資金的使用提升了鄉鎮文化風貌，活躍了人民群眾對文化的渴望及文化推廣。

　　7.項目名稱：兩室一平臺專項經費項目全年預算數1萬元，執行數0萬，執行率為0%，該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于為打造鎮人大代表聯絡室，村、社區人大代表活動室及相應的人大代表微信平臺所產生的辦公費等開支。此項資金的使用延伸了代表履職觸角，打通了代表聯系群眾的“最后一公里”，解決了群眾關心的熱點難點問題。

　　8.項目名稱：民政工作經費該項目資金金額為1萬元，執行數0萬元，執行率為0%，主要用于鎮民政干事為開展臨時救助入戶調查產生的交通費，打印、復印資料、購買辦公用品等開支。此項資金的投入使我鎮民政工作人員能更努力的做好服務保障困難群眾的工作，從而能更好的提升人民群眾的幸福指數。

　　9.項目名稱：農村文化建設資金該項目資金金額為3.44萬元，執行數2.87萬元，執行率為83.44%.該項目資金預計12月底支付完畢。主要用于我鄉8個村每村信息共享費、每村農村文化演出、每村農村體育活動支出。

　　10.項目名稱：農村綜合改革轉移支付項目資金50萬元（中央轉移支付資金50萬）。執行數為0萬元，執行率為0%。該項目的招標工作已完成。待購置牛羊、機械驗收合格后，預計9月底可實現支出。

　　11.項目名稱：人大代表工作經費該項目資金金額為1萬元，執行數0萬元，執行率為0%，該項目資金預計12月底支付完畢。主要用于人大代表開展各類視察等方面的支出。此項資金的使用能使人大代表通過參加視察等活動，更好的學習借鑒優秀經驗，更好的服務于人民。

　　12.項目名稱：人大代表履職能力提升工作經費該項目資金金額為1.88萬元，執行數為0萬元，執行率為0%，預計12月底支付完畢。此項資金主要用于鎮人大常委會開展各項視察、調研和組織的各種培訓等活動的開支，此項資金的使用提升了基層人大的.履職能力，通過履職培訓不斷提高代表依法履行代表職責的能力和水平。

　　13.項目名稱：人大會議工作經費該項目資金金額為3.78萬元，執行數為1.83萬元，執行率為48.41%，主要用于鄉鎮人大代表會議相關工作費用的支出。

　　14.項目名稱：人武部工作經費項目資金0.75萬元，執行數為0萬元，執行率為0%，該項目資金主要用于我鄉國防教育的宣傳、征兵工作、辦公設備購置、民兵訓練等支出。

　　15.項目名稱：社區工作經費項目資金11.2萬元，執行數為11.2萬元，執行率為100%，該項目資金主要用于社區日常的辦公費、水費、電費、網絡通訊費、設備購置費、差旅費等的公用支出；組織社區黨建、文明建設、健康衛生等方面的活動開展支出及其他支出。此項資金的使用加強了社區建設和管理，推進了和諧社區建設。

　　16.項目名稱：縣級維穩專項經費項目資金4.2萬元，執行數為0萬元，執行率為0%，該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于維穩工作的辦公費、印刷費、郵電、車輛運行維護費、差旅費、會議費、培訓費、宣傳品制作、通用設備購置及維修維護等。

　　17.項目名稱：鄉鎮紀檢工作經費項目資金1萬元，執行數為0萬元，執行率為0%，該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于鎮政府紀檢機構正常運行，從而加強了作風建設、政治生態不斷得到凈化。

　　18.項目名稱：鄉鎮食堂補助項目資金5.28萬元，執行數為4.17萬元，執行率為79.04%，該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于鄉鎮在職干部在食堂用餐核定標準的限額以內的米、面、油、蔬菜等食材支出。

　　19.項目名稱：有事好商量經費項目資金1萬元，執行數為0萬元，該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于政協聯絡室、協商議事平臺打造方面的支出。此項資金的使用提升基層社會治理，推動了協商民主廣泛、多層、制度化。

　　20.項目名稱：政協一切工作事務項目資金1萬元，執行數為0.61萬元，該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于委員聯絡、調研、視察工作等方面支出。

　　21.項目名稱：州級維穩經費項目資金2.8萬元，執行數為2.5萬元，該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于維穩工作的辦公費、印刷費、郵電、車輛運行維護費、差旅費、會議費、培訓費、宣傳品制作、通用設備購置及維修維護等。

　　五、運行監控分析

　　1.全年部門預算預計執行情況

　　同德縣秀麻鄉人民政府2022年度財政預算預計基本支出和項目支出執行情況良好，對于未支付項目資金，已按支付的程序在辦理中，到年底能按時完成下達的重點工作及重點目標任務。

　　2.績效目標偏差原因分析

　　個別項目實施進度影響資金使用進度，其他未支付資金的項目正按財政撥付資金的程序進行支付，預計12月底完成項目資金的撥付。

　　六、整改措施

　　1.嚴格預算經費支出的審核和審批，合理使用經費支出。

　　2.加大對專項資金使用的監管，按項目進展撥付資金；

　　3.加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環節，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預算資金，沉淀的結余資金及時歸還縣財政，確保后續績效目標有效實現。

鄉鎮績效監控報告6

　　按照《蘆山縣財政局關于開展20xx年度事中績效監控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕59號）的工作安排，蘆山縣大川鎮人民政府組織相關站所辦，認真開展了績效管理和績效運行相關工作。蘆山縣大川鎮人民政府現有行政編制人員17人，事業編制人員15人，機關工勤人員14名,退休職工11人，內設機構4個。預算績效監控總體情況如下：

　　一、年度預算安排情況

　　按照《蘆山縣財政局關于下達20xx年部門預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批復給我單位預算撥款收入5347700元，其中:基本經費4745700元,項目經費602000元。截至6月底，追加預算3423617.06元（其中20xx年項目經費1263185.61元）。

　　二、1-6月執行情況

　　（一）部門預算1-6月執行情況

　　1-6月日常公用經費支出380278.25元，完成全年預算60.44%；人員經費支出3093260.31元，完成全年預算75.14%。

　　（二）部門項目預算1-6月執行情況

　　20xx年具體實施的項目主要包括：財政所建設工作經費、補充工作經費、基層武裝工作經費、安全工作經費、婦聯和群團工作經費、關工委工作經費、基層組織活動和公共服務運行經費、基層組織經費、老協工作經費、人大工作經費、退役軍人服務站工作經費、維穩工作經費、20xx年度中省扶持村集體經濟發展項目、鞏固脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接經費(詳見縣級項目預算績效監控分析表)。20xx年項目預算金額2205185.61元，其中：上年結轉結余資金0元、年初預算安排602000元、年中追加預算1603185.61元），20xx年1-6月預算執行金額1465691.71元（其中：上年結轉結余資金執行金額0元、年初預算安排執行金額46980.15元、年中追加預算執行金額1418711.56元），至6月預算執行率為100%（全部完成）的'項目為4個，有9個項目預算執行率為0，主要原因為：項目均按照計劃進行開展，但資金尚未支付，項目資金執行在下半年比較集中。

　　（三）部門預算績效目標1-6月完成情況

　　1-6月部門預算績效目標基本穩步推進，機構運轉正常，我鎮工作扎實有序開展。

　　三、運行監控分析

　　（一）全年部門預算預計執行情況

　　年初預算收入5347700元，截至6月底追加預算3423617.06元，1至6月完成支付4997230.27元，其中項目經費完成支付1465691.71元。全年預計執行8771317.06元,執行率達到100%。

　　（二）全年績效目標預計完成情況

　　預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。

　　四、存在問題及整改措施

　　(一）存在問題

　　本年度上半年項目績效完成情況未達到預計目標，項目資金執行進度緩慢。

　　（二）整改措施

　　進一步加強項目支出績效目標監測，加快項目資金使用進度，提高資金效率，力保項目支出績效按照年初制訂的目標任務完成。

　　五、工作建議

　　（一）高度重視，成立組織機構。我單位高度重視本次部門事中績效管理工作，建立健全相關組織機構。

　　(二)嚴密組織，認真開展自評工作。我單位嚴密組織開展部門事中績效管理工作，對照相關信息，嚴格按照評價體系評價相關項目，認真匯總梳理整體績效情況。

鄉鎮績效監控報告7

　　一、項目基本情況

　　我鎮20xx年共實施銜接推進鄉村振興補助資金項目8項，共計下達我鎮銜接推進鄉村振興補助各類資金721萬元。其中基礎設施建設（交通）第二批財政銜接資金項目，項目下達資金共計169萬元，分別為皮坊村道路及水毀修復工程、九龍村洪灣電站路工程、河東村道路及水毀修復工程。項目建設期限20xx年1-10月。其中皮坊村豐龍組新建水泥路長915米、寬3.5米、厚0.2米，龍虎路護岸長19米、高1.2米，1000涵管長10米，跌水井1口，路面恢復45平方米；王灣路護岸長7米、高4米，600涵管長4米，路面恢復7平方米；倉房路護岸長20米高0.5米。九龍村新建水泥路長950米、寬3.5米、厚0.2米，1000涵管長8米，800涵管長8米。河東道路長1100米加寬1.5米，清塘路護坡長72米、寬3.5米，水溝44米，護岸長9米、高6米。有效改善脫貧戶生產、生活出行條件，降低生產、生活交通運輸成本，促進生產發展、脫貧致富。

　　二、績效目標實現情況

　　總體目標:新修水泥路長1865米，道路長1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關建筑設計規范和行業標準，項目完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標時間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬元，上繳結余資金0.7萬元，預算執行率達到100%。

　　階段性目標：通過基礎設施建設改善周邊居民生產生活出行條件，促進生產發展、脫貧致富；通過農業產業項目和集體經濟項目，以農業務工、訂單收購等方式帶動脫貧戶增收。

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況

　　我鎮高度重視，嚴格按照要求開展工作，成立由財政銜接推進鄉村振興補助資金分管領導為組長的項目評價小組，組織鎮財政和資產管理服務中心、鄉村振興辦、項目辦等相關部門工作人員，成立項目監管服務小組，項目辦負責項目的具體實施。

　　（二）項目管理情況

　　我鎮對項目進行全程監管服務，監督施工主體嚴格按照項目設計標準施工，確保材料符合設計標準或國標，對施工中的關鍵環節點進行檢查驗收，做好記錄并留存影像資料，做好項目初驗和決算工作，并督促、指導項目辦做好項目檔案資料整理工作。認真完成銜接項目資金績效目標運行監控工作，落實專人負責制，填寫好銜接項目資金績效目標運行“三張表”。

　　（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明

　　我鎮項目組織實施的內容與年初制訂目標一致。

　　四、項目績效情況

　　(一)項目產出目標、效果目標的實現情況

　　產出目標方面：按照資金文件要求，按時完成所有工程量的施工，項目經村、鎮、縣級主管部門三級驗收合格率為100%。

　　硬化水泥路長1300米、寬3.5米、厚0.2米及附屬工程，工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關建筑設計規范和行業標準，項目完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標時間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬元，上繳結余資金0.7萬元，預算執行率達到100%。

　　效果目標方面：改善群眾生產生活出行條件，受益脫貧人口119人，項目可使用年限預計10年。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達到100%，脫貧村地區居民出行平均縮短時間20分鐘，道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河東村的交通運輸狀況明顯改善，新建道路列養率達100%，受益人口滿意度95%以上，鄉村組滿意度98%以上。

　　（二）項目績效情況分析

　　1、確保道路的正常使用，保證道路壽命，保證農村交通條件保持良好狀態，使道路可以長期造福于農村居民，調動廣大農村地區人民的.積極性。交通運輸狀況明顯改善，道路揚塵和整潔狀況明顯改善，減少道路污染，優化道路環境，筑起生態廊道，實現路景和諧融洽。

　　2、帶動受益脫貧戶持續增收，為更多群眾提供了就業崗位，推動我鎮農業產業工作和鄉村振興工作的開展，集體經濟項目帶動產業發展，實現村集體經濟大幅增收，基礎設施項目持續為群眾生活提供便利，

　　3、暢通與拓寬商品流通渠道，使特色農副產品較好地進入流通領域。增加農民收入，改變農民傳統的生活方式與生產模式，加快農村信息傳播和對外交流，助推農業農村現代化。

　　(三)項目實際績效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明

　　我鎮20xx年第二批財政銜接資金項目資金支出未偏離績效目標。

　　五、存在的問題和糾偏建議

　　我鎮將項目資金管理納入村級考評，定期對村級項目庫建設、項目申報、實施管理情況、項目績效管理情況、信息公開和公告公示制度落實情況、扶貧項目資產管理等納入考評內容，對發現問題整改情況一同納入考評，加強整改落實，持續跟蹤問效，嚴肅整改紀律，確保每個問題都清倉見底、見人見事。鎮、村兩級建立監督舉報臺賬，對群眾反映問題及時辦理，并要求一周內將辦理結果進行公示。

鄉鎮績效監控報告8

　　按照《蘆山縣財政局關于開展20xx年度事中績效監控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕59號）的工作安排，飛仙關鎮政府組織相關中心、戰所，認真開展了績效管理和績效運行相關工作。飛仙關鎮政府機關現有行政編制人員22人，事業編制人員18人，機關工勤人員1名,退休職工11人，內設機構11個。預算績效監控總體情況如下：

　　一、年度預算安排情況

　　按照《蘆山縣財政局關于下達20xx年部門預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批復給我單位預算撥款收入709.5萬元，其中:基本經費641.1萬元,項目經費68.4萬元,截至6月底，追加預算1199.44萬元（其中20xx年項目經費31.6萬元）。

　　二、1-6月執行情況

　　（一）部門預算1-6月執行情況

　　1-6月日常公用經費支出422.11萬元，完成全年預算59.49%；安全工作經費支出2萬元，完成全年預算100%；財政所建設工作經費支出1萬元，完成全年預算100%；婦聯和群團工作經費支出3.21萬元，完成全年預算80.25%；維穩工作經費支出3萬元，完成全年預算100%；基層組織活動和公共服務運行經費支出0.95萬元，完成全年預算2.375%；補充工作經費、關工委工作經費、老協工作經費、基層武裝工作經費、基層組織經費、人大工作經費、退役軍人服務站工作經費等7項工作經費支出0元，完成全年預算0%，主要原因為：部分工作正進行中，還未進行結算報賬，因而預算執行率為0。

　　（二）部門項目預算1-6月執行情況

　　20xx年具體實施的項目（含20xx年續建項目）主要包括：20xx年度中省扶持村集體經濟發展項目、飛仙關鎮禾茂新村道路建設項目、飛仙關鎮禾茂新村庭院經濟獎補項目、老舊木房線路改造項目、鞏固脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接經費、飛仙關鎮禾茂新村公益性基礎設施建設項目(詳見縣級項目預算績效監控分析表)。20xx年項目預算金額771.97萬元，其中：上年結轉結余資金0元、年初預算安排0元、年中追加預算771.97萬元），20xx年1-6月預算執行金額61.84萬元（其中：上年結轉結余資金執行金額0元、年初預算安排執行金額0元、年中追加預算執行金額61.84萬元），至6月預算執行率為100%（全部完成）的項目為0個，有3個項目預算執行率為0，主要原因為：部分工程項目尚在進行中，因而預算執行率為0，其余項目工程未全部完工。

　　（三）部門預算績效目標1-6月完成情況

　　20xx年1-6月本單位部門預算績效目標穩步推進，機構運轉正常，各項工作有序開展。認真貫徹執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令；有效宣傳和貫徹執行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉鎮黨員代表大會（黨員大會）的決議。抓好發展黨員工作，加強黨員隊伍建設；落實對干部的教育、培訓、選拔、考核和監督工作。良好完成飛仙關鎮便民服務工作、退役軍人事務工作，協助維護穩定和依法治理等工作。推動農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣、動植物疫病防控防治、農產品質量安全技術服務等工作。有效促進基本公共文化服務、旅游及文旅融合發展。做好村鎮建設、城鄉環境治理服務等工作。

　　三、運行監控分析

　　（一）全年部門預算預計執行情況

　　年初預算收入709.5萬元，截至6月底追加預算1199.44萬元，1至6月完成支付1262.17萬元，其中項目經費完成支付72萬元。全年預計執行1908.94萬元,執行率達到100%。

　　（二）全年績效目標預計完成情況

　　預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的'計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制定的目標任務完成。

　　四、存在問題及整改措施

　　(一）存在問題

　　在單位內部開展覆蓋相關科室人員的預算績效管理工作宣傳培訓及信息公開工作較少，有的科室對預算績效管理還缺乏認識，項目績效目標申報還較為籠統不具體。

　　（二）整改措施

　　積極開展覆蓋相關科室人員的預算績效管理工作宣傳培訓及信息公開工作，科學細化編制項目績效目標，按照制定的項目支出績效目標及項目實施方案組織實施項目，保障項目有序開展。

　　五、工作建議

　　（一）建議根據單位工作需要，將可預見且每年持續發生的經費納入年初部門預算。

　　（二）建議財政部門多組織預算績效業務培訓，提升財務人員業務能力，推進預算績效工作有序開展。

鄉鎮績效監控報告9

　　一、年度預算安排情況

　　20xx年1-8月公共財政預算收入數1777.68萬元，其中：一般預算收入1777.68元，政府性基金收入0元。

　　20xx年1-8月項目安排38個，資金共計907.98萬元，其中20xx及以前年度結轉項目13個，涉及資金366.98萬元。

　　二、1至8月執行情況

　　（一）部門預算1-8月執行情況

　　20xx年1-8月公共財政預算支出數1021.59萬元，其中：一般預算基本支出551.76萬元，一般預算項目支出469.83萬元。

　　（二）部門預算績效目標1-8月完成情況

　　20xx年1-8月項目績效目標整體完成度為51.74%，其中完成度為100的項目有12個，完成度在50-99的`項目有5個，完成度在50以下的有3個，完成度為0的有18個。

　　（三）部門預算績效目標調整情況

　　20xx年1-8月無部門預算績效目標調整。

　　三、運行監控分析

　　（一）全年部門預算預計執行情況

　　預計全年部門預算執行98%左右。

　　（二）全年績效目標預計完成情況

　　預計全年績效目標達到98%左右。

　　績效目標偏差原因分析（如無偏差則無需闡述）

　　1、財政資金緊缺，可能會導致支付進度緩慢；

　　2、項目經辦人員報賬不夠及時，支付進度緩慢。

　　四、整改措施

　　20xx年1月至8月，我鎮較好的執行了20xx年度部門項目支出績效目標，各項支出都嚴格按預算要求執行，專項資金也做到專款專用。同時，按部門預算科學合理使用財政資金，充分發揮資金利用效率，但在預算績效目標中仍有一些問題。

　　1、加強會計核算學習，做好做細預算基礎工作，提高預算、核算準確性。

　　2、加強工作力度，積極爭取各方面支持，加快項目實施進度，更好的完成預算執行，提高部門預算績效。

　　3.加強鄉鎮財政隊伍建設，擴大鄉鎮財政隊伍建設，提高鄉鎮財務隊伍的硬實力。

　　4.加快項目進度。確定專人負責，有效開展績效管理工作，發現問題及時更正，保證資金安全及項目的正常運行。強化項目資金使用，對專項資金預算績效目標進行及時跟蹤。對預算執行精細化，加快資金撥付進度。

鄉鎮績效監控報告10

　　根據縣財政局《關于報送20xx年度1-8月份預算績效運行監控情況的通知》（財績函〔20xx〕133號）文件要求，對我鎮20xx年度1-8月份部門整體績效目標實現程度和預算執行進行匯總分析，現報告如下。

　　一、績效監控工作組織實施情況

　　根據縣財政局《關于印發郎溪縣20xx年預算績效管理工作要點的通知》（財績〔20xx〕67號）和《關于印發郎溪縣預算績效運行監控管理暫行辦法》（郎財投審〔20xx〕139號）等有關規定，由分管領導直接負責，財務部門和其他業務科室配合完成資料收集及匯總。按照年初績效目標，對1-8月份部門整體績效目標實現程度和預算執行進度進行了統計分析。

　　二、預算執行進度和績效目標運行情況

　　（一）預算執行進度情況及趨勢分析

　　20xx年畢橋鎮人民政府預算安排共計1757.2萬元（含上年結轉220萬元），其中：一般公共服務支出411.66萬元；社會保障和就業支出54.03萬元；城鄉社區支出752.2萬元；農林水支出194.36萬元；住房保障支出40.58萬元；文化旅游體育與傳媒支出50.47萬元；衛生健康支出20.9萬元；普法經費1萬元；預備費12萬元。根據目前資金執行進度及工作成效，預計全年執行數在100%以上。

　　（二）績效目標實現程度及趨勢分析

　　20xx年以來，我單位按照年初預算，嚴格控制各項經費，圍繞我鎮工作，不斷加強和創新機構編制管理，較好地完成了各項工作任務。

　　（一）部門預算1—8月執行情況

　　20xx年1—8月，畢橋鎮人民政府一般公共預算支出555.29萬元，已執行32%。

　　（二）部門預算績效目標1—8月完成情況

　　20xx年1—8月，畢橋鎮人民政府一般公共預算支出555.29萬元，完成率32%。

　　（三）部門預算績效目標調整情況

　　一是補助類項目中“補助人員”、“經費”有所調整，主要原因是市級下達任務發生變化、符合補助條件的人員增加等；二是項目取消導致績效目標無法完成，主要原因是上級部門下達任務與去年有變化，部分項目取消。

　　三、運行監控分析

　　（一）全年部門預算預計執行情況

　　20xx年，郎溪縣畢橋鎮人民政府預算預計支出1757.2萬元。

　　（二）全年績效目標預計完成情況