營銷規章制度（精選10篇）
在現在的社會生活中，制度對人們來說越來越重要，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的營銷規章制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
營銷規章制度 篇1
第一章總則
第一條為進一步規范公司的營銷策劃、市場調研、市場信息收集、分析及客源的組織、開發，產品、服務的推介，特制定本辦法。
第二條本辦法不僅適用于公司專職營銷工作，也適用兼職營銷工作（社會兼職人員或本公司員工工作之余的營銷行為）
第二章營銷工作的組織管理
第三條總接待部為昆明金色港灣經貿有限公司營銷工作的組織和管理部門。
第四條營銷工作的主要任務：
1、掌握國內、省內療休養、度假、會議培訓等情況，進行市場調研、信息收集、分析，適時提出營銷方案，為公司決策提供依據。
2、根據公司經營、市場變化、消費群體及季節變化情況，制定不同的促銷方案，占領散客消費市場。
3、制定廣告宣傳方案，報公司批準后組織實施。
4、深入工廠、企業、學校等單位宣傳公司的服務產品，不斷開拓新客源。
5、保持和大客戶的長期聯系，征求他們的意見、建議為公司改善、提升服務提供參考，并協助財務完成結算工作。
6、加強人員業務素質培訓，建立一支業務精、作風強、專職與社會兼職、單位業余相結合、相補充的營銷隊伍。
第五條營銷工作激勵機制：
1、總接待部營銷部的月營銷指標為人民幣壹拾萬元整（￥100000、00元），完不成指標扣取營銷人員當月績效風險金。每超過0、1萬元，計提1的經費作為營銷基金，在財務專戶管理，營銷業務開支經休養院院長審批后列支。
2、銷售部營銷月指標超過20萬元，超過部分不再計提營銷基金，按5的比例提取經費作為營銷人員的績效工資。
3、社會兼職營銷員、公司職工的.業余營銷行為，按營銷營業額的5計提經費，作為獎勵。
第三章營銷營業額的認定
第六條來消費的團體、單位，憑公司統一制作、下發的優惠卡（統一編號，對應相應的營銷者）結帳，總接待部前廳工作人員按“消費人天數、消費金額、營銷人員”等內容記入統計表的相應欄，作為營銷人員的業績，否則按散客消費對待。
第四章附則
第七條此辦法自發布之日執行。
第八條此辦法的解釋權屬于綜合辦公室。
營銷規章制度 篇2
一、辦公室環境衛生
銷售部是酒店形象的代表，銷售部辦公環境布置是否合理、整齊、美觀，在很大程度上反映了酒店的管理水平及員工素質。
1、保持辦公區域地面、桌面整潔、干凈；不亂扔紙屑、亂掛衣物、毛巾等。
2、不許大聲喧嘩、惡意調笑，保持辦公室內安靜。
3、不許到處粘貼非業務所需的宣傳印刷品。
4、愛護辦公室設施及設備，損壞需照價賠償。
5、堅持每日衛生值日制度。
二、工作匯報制度
1、銷售人員要求每日參加部門銷售晨會，匯報當日工作計劃。
2、外出銷售或辦事應先到崗位報到，然后方可外出。
3、銷售代表外出銷售，必須填寫銷售報告表，并在當日下班前交給經理審閱。一次不交，罰款10元（拜訪計劃、工作報告）。
4、每周五下午交本周銷售報告、銷售電話記錄、拜訪客戶檔案及下周工作計劃。
5、每月交回本月的工作小結及下月計劃報告。
6、每年年終，銷售代表要做出年度工作總結及下一年的工作計劃交回部門經理。
7、每天按時上下班，如發現一次以至或早退者，罰款10元。
三、會客制度
1、會見客人或客戶，一般安排在大堂吧，用茶或飲料招待。
2、上班時不允許與親朋好友敘私事，不許將閑雜人員帶入工作區域。
3、準備在辦公室會客要注意保持辦公區域環境的安靜、整潔。
四、儀容儀表要求
1、上班著工作，不允許穿自己的服裝出入對客服務區，部門經理可以例外，但必須著西裝或套裝（職業打扮）。
2、拜訪客戶穿著要整齊大方，職業化打扮，能代表酒店的形象。
3、男性留短發，不留胡須，皮鞋雪亮，襯衫領袖干凈。
4、女性化淡妝，衣著文雅，忌著奇裝異服，濃妝艷抹。
5、拜訪客戶前避免吃有異味的事物。
6、避免酒后拜見客人，以免留下不良印象。
就是酒店的營銷部人員，主要工作是研究顧客的需求和促進酒店客源增長的方法。協助酒店做好和當地各單位負責任保持良好的客戶關系，宣傳企業文化樹立酒店形象，包括外欠款回收工作，評估顧客的信譽度，對市場環境和競爭對手的業務狀況分析，店內的上下協調工作，及時反饋客人建議等等工作。主要是和顧客溝通
各項工作描述
1、 如期完成市場營銷部總監要求的營業指標，利用銷售策略提高營業額；
2、處理一般客戶訂房的函電：電傳的回復要在當班時間內完成，書信的回復要在48小時之內完成。
3、按計劃拜訪本地和外地客戶，通常每周外出不少于3次，電話聯系不少于十五次。每次外出和電
話聯系應做好書面記錄，并于每周末交于市場營銷部總監。
4、根據酒店的價格政策和客戶洽談業務。一要力求成交，二要達到理想的價格水平。同時要做好
業務洽談的書面記錄，并向市場營銷部總監匯報。
5、帶領來店的客戶參觀飯店的設備和設施，贈送飯店的宣傳資料。
6、和有關部門班組溝通協調，保證特殊預定的落實。
7、處理本市場客人所遇到的疑難問題，盡力滿足客人的要求。
8、檢查會議客人及有特殊要求客人的帳單是否正確，協助財務信用收回有關費用。
9、做好會議情況、公司住房情況、長包房情況的統計、匯總以及建檔工作，并使檔案不斷更新，富有條理。
10、不斷向同行競爭者收集市場信息等資料，與上級協商后作出相應的措施；
11、 向客戶提供酒店發展的`最新信息，對于客戶所提出的需求給予適當的回復；
12、維護酒店和市場營銷銷售部的良好職業形象，樹立酒店的社會知名度；
13、每日總結銷售拜訪報告，建立客戶和其它有關數據的資料庫；
14、維護酒店的利益，嚴格遵守酒店的銷售和運作規程；
15、確定客戶對酒店的要求、投訴、意見都已經檢查，并回復客戶及報告市場營銷總監；
16、對重要客戶的日常或電話拜訪及用房情況的預測及統計作出詳細的報告；
17、每周整理和更新郵寄名錄；
18、參加由酒店組織的所有促銷活動；
19、執行其他被委派的相關職務；
營銷規章制度 篇3
一 、制定目的
為了更好地配合公司營銷戰略，順利開展營銷工作，明確營銷部員工的崗位職責，充分調動員工的工作積極性，提高工作效率，幫助員工盡快提高自身營銷素質，特制定以下規章制度。
二 、適用范圍
本制度適合公司的一切營銷人員和營銷活動。
三 、制度細則
1、管理制度 2、崗位職責 3、例會制度 4、 檔案管理制度
1、管理制度
（1）積極工作，團結同事，對工作認真負責。
（2） 營銷部的員工要積極主動參與公司各部門的活動，工作會議，并嚴格遵守例會時間。
（3）服從領導安排，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡 力。
（4）在銷售過程中，如未得到上級允許，不得擅自改變已規定的價格。
（5）不得泄露公司的業務計劃，保守公司的各項業務秘密，如有違反，根據情節嚴重予以處罰。
（6）以公司利益為重，積極為公司開發新客戶和擴展新的業務項目。
（7）積極溝通，及時協調公司與客戶關系。
（8）協助負責領導制定營銷戰略計劃，年度經營計劃，業務發展計劃，制定市場營銷管理制度， 明確營銷部目標，建立銷售網絡。
（9）對業績突出和表現優秀的員工，進行一定的獎勵。
（10）對于違反公司制度規定和不適應公司發展的員工，會按照相關流程給予相關的處理。
2、崗位職責
銷售總監崗位職責
1、職位名稱：銷售總監。
2、崗位職責：
（1）在總經理和分管副總經理的領導下，全面負責銷售工作，確保完成公司下達的銷售指標，負責 企業產品市場開發，客戶挖掘和產品銷售等相關的`組織工作。
（2）定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向，特點和發展趨勢。制定市場銷售策略，確 定重要的目標市場，市場結構和銷售策略，報總經理審批后組織實施。
（3）根據企業近期和遠期目標，財務預算要求，協調各部門的關系，提出銷售計劃編制原則依據
組織銷售部人員分析市場環境，提出產品價格政策實施方案，向銷售人員下達銷售任務，并組織貫徹實施。
（4）每周在總經理主持下，分析銷售動態，存在問題，提出改進方案，督促銷售計劃的順利完成。
（5）協調銷售部和其他部門的關系，并同客戶建立長期穩定的良好協作關系。
（6）提交產品重要銷售活動，廣泛宣傳企業產品和服務，對銷售效果提出分析，向總經理報告。
（7）掌握客戶意向和需求，提出銷售的合同的建議，并提出簽約原則和銷售價格。
（8）定期檢查銷售計劃的實施結果，定期提出銷售計劃調整方案， 報總經理審批后組織實施。
（9）掌握產品價格政策實施情況，控制公司不同客戶及不同項目的價格水平，提出改進措施。
（10）定期專訪重要客戶，征求客戶意見。掌握其他競爭對手的銷售情況和水平，分析競爭態勢。調
整產品銷售策略，適應市場競爭需要和公司長期發展策略。
營銷規章制度 篇4
一、總則
為了提高本公司經營運作，加強產品市場的開發及維護，公司決定確立經濟責任制，采用重管重制政策，加強各種業務管理公司營銷策略，加強經銷網絡的維護，致力開發符合條件的經銷商及包干制業務，每月對所有經銷商的業績審評，對銷售業績突出者予以獎勵，并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。本制度適用公司全體營銷人員。
二、崗位職責
1、銷售副總：
（1）負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執行。
（2）組織并參與市場調查和預測，及時反饋市場信息和客戶要求。
（3）會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策。
（4）對營銷網絡的維護建立，并將信息及時反饋至公司總經理。
（5）負責資金回籠工作，主持解決所有經濟合同的糾紛事務。
（6）會同分公司總經理，技術部主管制訂訂貨排產計劃。
2、銷售部經理崗位職責：
（1）負責企業產品的銷售、售后服務工作。
（2）負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作。并對其經營負責。
（3）制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。
（4）負責資金回籠工作。
（5）負責聯系儲運業務。
（6）負責本部門的業務培訓工作。
3、助銷員崗位職責：
（1）負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹。
（2）負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯系；及售后服務等銷售內務工作。
（3）負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理。
（4）銷售部經理外出時，全面負責銷售部內部一切日常運做。
（5）負責所有銷售合同的跟蹤。
（6）負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作。
4、開單員崗位職責：
（1）負責開具產品《出貨單》、《樣板申領單》、《樣板發放單》。
（2）負責銷售臺賬的登記，每月_______日與財務對賬。
（3）每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》，及銷售電腦的操作管理工作。
（4）并于每年_______月_______日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉。
（5）填報《質量日報表》。
（6）負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作。
三、銷售服務
銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應文明禮貌待客，具體要求如下：
1、接聽電話：
凡有客戶來電首先應答：“您好，我們是________________公司”，然后應先耐心解答客戶問題，產品價格應以公司統一規定報價。如為外地經銷商，應記住對方聯系電話、地址，需要時請銷售經理接聽并做電話記錄。講完后應說：“謝謝！歡迎您隨時到本公司來，再見！”等禮貌用語。
2、對于與公司往來密切的大宗經銷客戶注意不可怠慢，但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。
3、對于所有初次往來客戶，無論大小，在初次見面后均應了解并記錄對方的姓名，地址及聯系方式，其外貌特征應盡快熟記，以便客人二次來公司后，有親切感及重視感。
4、如客人詢問與交易無直接關系的問題，應禮貌回避，不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時，告訴客人錯誤答案。
5、如遇工作秩序關系，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應向客人做出禮貌解釋，并向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發生爭執及面有不悅冷落客人。
6、當客人離開時，應主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。
7、如客人委托保管任何物品，應樂意接受，并妥善處理，如發現客人遺留或忘記物品時，收好并通知該客戶。
8、銷售部所有人員應盡量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應婉言拒絕。
9、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結，一經查處，公司將依情節做嚴肅處理。
四、客戶服務細則
1、客戶意見調查及處理：所有客戶的經銷情況、儲運、財務、倉庫均應做實際了解，如客戶對公司銷售營運提出任何意見，銷售部均應記錄備檔，并及時解決處理，如有重大事件，應及時反饋至分公司總經理或總經理處，以便及時處理。
2、客戶投訴：
（1）客戶質量投訴：公司銷售部凡接到客戶對產品有關質量問題的投訴時，不論情節大小均應由銷售副總或銷售經理親自安排處理，對客戶投訴內容的相關票據、品名、規格、數量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，并必須通知有關部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定，必要時銷售副總或經理應協同相關部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、調查并迅速做出相應的處理結果。同時對所處理結果進行追蹤服務并做記錄備份留檔。
（2）客戶對非質量的投訴：客戶對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經理報告，并據情節大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理，并將處理結果告知客戶。
五、對客戶投訴的有關處理辦法
1、所有質量投訴無論大小、輕重，銷售經理均應及時填寫《客戶投訴質量處理表》，并送至各相關部門，據實際情況對表內相關內容進行如實填報，并做出相關處理。處理結束后，將此表復印后送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。
2、所有服務投訴，由銷售經理填入《客戶投訴服務處理表》，投訴責任人的有關部門應對投訴及時作出相應處理，并將復印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。
3、對客戶投訴的'有關內容的處罰規定：
（1）凡屬于服務質量引起投訴的，經查實責任人予以通報批評，并據情節嚴重予以罰款20—100元/次，情節嚴重者予以辭退。
（2）凡屬于質量問題引起投訴的，對相關責任人及部門除予以通報批評并據情節根據《考核方案》予以處罰，如情節十分嚴重，所造成后果惡劣，并沒有悔改表現的，公司將予以辭退處理。
六、要貨發貨要求
1、各區域經銷商需貨時，由銷售部根據客戶需求直接開單發貨。如為大宗訂貨需求，而公司無庫存時，銷售部應根據客戶實際情況要求直接反饋至生產部，以便據情排產。
2、如經銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產之花色品種，銷售部應向客戶索取所需品種樣板后送至技術部進行試制，技術部必須在最短時間內安排并完成試制，銷售部交付至客戶。
3、如經銷商定板后，銷售部與辦公室、生產部及技術部門協商并由銷售部擬訂《訂貨排產計劃表》交付分公司總經理審批簽認，通知生產部門確認并制定《生產排產計劃表》并安排生產。
4、當客戶或經銷商要求留貨，必須預留訂金。留貨時效為_______日，并不得跨月留貨（注：每月_______日為財務結賬日）。如遇特殊情況客戶無法預留訂金時，由銷售部出具經濟擔保經銷售副總同意后分公司總經理審批簽認，方可批準留貨。如遇客戶確需超期留貨，需由銷售部提出并出具擔保，報銷售副總及分公司總經理審批確認，方可。任何人不得擅自留貨，如經發現公司將對有關責任人予以50—100元的處罰，情節嚴重者予以除名并扣發一個月薪資。
5、任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出，如遇擅自報價或開單員開價與規定不符，所造損矢及后果由部門主管及相關責任人直接負責，公司將根據情節予以處罰。
6、銷售部應于每月_______日前對所有各點經銷商進行盤倉，并做好盤倉記錄進行備檔并報至辦公室。
7、所有要貨、開單、發貨、均按銷售操做規程予以執行。
七、貨款管理辦法
1、經銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內，并保留相應票據，有效保存原始票據。
2、所有產品均按先付款后發貨方式執行，對大宗經銷商可先預留貨款，而后根據所留貨款進行分期分批提貨，財務部做轉賬處理。
3、往來密切與公司常年合作，并具有相當實力及良好信譽的客戶，為便于銷售及財務的操作運行，銷售部可允許客戶在簽訂書面保證后，保證所有轉賬支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下，在確保公司利益的基礎上，銷售部可在收到客戶轉賬支票或其它電匯單據傳真件后，通知財務，財務以此傳真件為準予以先提貨。
4、對于一些往來密切的大宗客戶，提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當月銷售提成作為經濟擔保，經濟擔保由銷售部申請，總經理批準簽認，財務確認備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結束。
注：銷售部出具的經濟擔保金額不得超出當月銷售提成，否則總經理不予審批，財務不予確認。
八、樣板發放管理辦法
1、所有樣板銷售部應根據本部門樣板存儲情況開具《樣板申領單》，報分公司總經理審批，交成品倉統一領出。
2、所有樣板，銷售部在樣板發放前均必須做好樣板標識，以便發放。所有樣板發放由銷售部開出《樣板發放單》，報財務部由財務確認后，準予發放。
九、銷售檔案的管理
1、所有與公司建立合同關系及大宗客戶均應建立其獨立檔案。
2、所有相關提貨憑證，均應有復印件備份。
3、應定期或不定期與各經銷點電話聯絡做售后服務跟蹤并對內容記錄備檔。
十、銷售部操作程序
1、所有銷售訂單、合同在簽訂時，應明確產品規格、型號、等級及客戶對產品的其他要求。
2、開單員在接到訂單后，須掌握倉庫的存貨情況，并在開單前將存貨的情況通知客戶，并在取得客戶的認可后方可開單。同時做好銷售臺賬記錄。
3、開單員在開具單據時作到準確及時、無誤地開出提貨清單，及時送到出納員處，經審核確認無誤后，收現金或轉賬，加蓋收訖章及財務專用章后方可送成品倉庫發貨員處，組織發貨。
4、遇庫存產品不詳時應由銷售部開《裝貨通知單》，待裝車完畢后，以裝車實際數字由成品倉管理員簽字并確認后，在開單員處開《出貨單》交財務部審核確認收現金或轉賬，加蓋收訖章及財務專用章。
5、所有產品銷售后，客戶反饋任何質量問題，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任，同時將有關書面材料及時提交生產部，協同解決處理并填寫收現金或轉賬，加蓋收訖章及財務專用章。收現金或轉賬，加蓋收訖章及財務專用章。《客戶投訴反饋表》。
6、遇重大質量事故，則因由銷售副總會同相關部門主管親往解決處理，并將處理結果上報總經理處。
7、所有大宗經銷商銷售部應接到對方現金或轉賬支票、電匯單據之傳真件后，由財務確認，銷售部方可予以開單發貨。
8、調貨產品操作規程
（1）調往其他公司時，應由該公司銷售部首先將每批產品填具《調貨計劃通知單》，及產品《質檢報告》同時傳真至需發公司銷售部，并由銷售部副總簽認，銷售部蓋章后并回傳后方可發貨。
（2）銷售部安排好調貨產品的儲運后，將《貨運單》及其他相關票據傳真至調入方，并由對方財務及銷售簽認回傳。
（3）調入方收到產品后，應及時對所調入產品進行清點并檢查破損情況，并將數量、等級、破損數填具收貨清單后傳真至調貨方，對方銷售及財務簽認后回傳。
十一、銷售部內務管理辦法
1、引銷員必須熱情接待所有客戶，作到耐心有禮，服務周到不得與客戶爭吵。
2、所有運做程序必須嚴格依照銷售部操作程序運行。
3、不得擅自提供公司有關產品質檢標準。
4、所有《銷售合同》的簽訂均必須根據第十二條款合同管理規定實施執行。
5、未經公司財務許可不得私自欠款發貨。
6、對客戶投訴必須做到百分之百的解決。
十二、銷售合同管理
1、銷售部在接受合同前應對每一份銷售合同進行審核，旨在保證本企業產品能滿足合同要求。
2、所有銷售合同的簽訂均由銷售部經理及分公司總經理簽字。
3、銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。
4、銷售合同必須統一由電腦管理，電腦打印。
5、所有《銷售合同》必須以公司統一藍本，任何人及部門不得私自改動。如確需做出修改，需經銷售副總及總公司審核批準后方可修改。
6、大宗工程合同的簽訂均由銷售部經理會同總經理、銷售副總、科研所主管、生產廠長做出合同評審填寫《合同評審表》，并由全體評審人員簽字，分公司總經理批準，分公司總經理外出時由生產廠長代為執行。
7、大宗工程合同的簽訂均以《工礦合同》為藍本。如遇特殊情況確需做出改動，需經銷售副總及總公司批準，銷售經理簽字方可生效。
8、所有處理產品包銷合同的價格需經分公司總經理及銷售副總批準，銷售經理簽字方可生效。
9、所有《銷售合同》均須建立嚴格的銷售檔案并填寫《客戶跟蹤管理表》：
（1）營業執照復印件。
（2）法定代表人身份證復印件。
（3）需方公司住所和經營地址，需方公司主要負責人手提電話、住宅電話、辦公電話，家庭住址。
（4）《銷售合同》復印件。
（5）所有產品銷售往來明細、本公司代辦運輸的發票、貨票等財務有效憑證復印件。
（6）有關產品庫存經雙方確認的庫存盤點表及往來賬本核對清單。
營銷規章制度 篇5
總則
第一條本制度為建立甘肅瑞都經貿有限公司營銷體系而制定。
第二條本公司作為地板工程專業公司，為廣大業主提供專業服務，引入現代市場營銷觀念，圍繞“提供專業服務、滿足客戶需求、創造員工價值”來開展市場營銷工作。
第三條根據本公司所在行業特點，營銷體系的核心是建立和維護公司的客戶關系網絡，提升公司在行業內的形象。
第四條市場營銷職能是：制定甘肅瑞都經貿有限公司市場規劃及營銷策略，樹立甘肅瑞都經貿有限公司企業形象，增進客戶對甘肅瑞都經貿有限公司的認知，提高市場競爭力，促進公司經營業績提升。
第五條市場營銷工作由市場部經理的領導下組織開展。主要人員渠道部經理、市場分析員和業務員/導購員，并在必要時發展客戶經理。
第六條市場工作內容包括：制定市場工作計劃，負責公司市場信息的搜集整理和分析、策略地區市場推廣工作和公司品牌推廣，客戶關系管理、銷售工作內容包括：搜集市場信息，制定銷售工作計劃，競標前的公關活動、負責競標工作、協助工程施工過程中的關系協調以及負責工程款的回收。
第七條公司鼓勵全體員工為營銷工作積極提供信息，牽線搭橋。
第八條公司營銷信息實行保密原則。客戶檔案、客戶信用評級、市場分析報告、客戶情況分析報告都屬于公司機密。任何人不得越權查
詢;知情者不得透露給無關人員。
市場工作制度
第一條市場工作的目標：
(1)深入分析公司所有業務線的市場情況，供公司領導和相關人員使用;
(2)維系公司客戶關系網絡;
(3)樹立和提升公司在行業中的形象。
第二條公司市場工作由市場分析員在經營部經理的領導下組織開展。
第三條公司市場信息主要包括以下幾類：
(1)國家整體政治經濟形勢，
(2)國內外同行業調查分析、預測和情報資料，行業發展趨勢。
(3)競爭對手的情況，包括競爭對手的基本情況、主要決策人情況、技術裝備情況、人員、管理水平等等;
(4)工程設計、監理和施工單位的各種工程信息;
(5)政府部門的各種工程信息;
(6)業主的各種信息，包括基本情況、主要決策人信息、客戶權力結構和決策過程等等。
(7)客戶的各種信息，包括基本情況、主要決策人信息、客戶權力結構和決策過程等等。
第四條市場信息來源主要有：
(1)市場分析員通過各種公開媒體、報刊雜志、各種關系或組織各種調查活動搜集獲得;
(2)項目經理在執行施工合同的過程中，有責任搜集市場信息并報至公司經營部市場分析員;
(3)業務員在銷售工作過程中，有責任搜集市場信息，并匯總在《周工作總結表》中。
(4)公司其他人員反饋。
第五條公司市場分析員根據公司所搜集匯總的信息進行整理分析，每個季度定期做出市場分析報告，送經營部經理、總經理、執行董事。如市場出現重大變化，則隨時向經營部經理報告。
第六條公司每年年初確定市場策略地區，市場分析員組織有準備的'市場推廣活動。
第七條市場推廣工作的形式包括：
1、全國性市場推廣工作
(1)組織參加或贊助港口建設、疏浚工程設備展示會、展覽會等;
(2)組織參加或贊助本行業各種全國性專業性的學術會議;
(3)各種專業雜志上的推廣;
(4)加大網站宣傳的力度，充實網站內容;
(5)贊助本行業教育單位的人才培養。
2、地區性市場推廣工作
(1)地區性的學術研討會;
(2)潛在客戶關鍵人員的公關工作。
第八條年度市場推廣計劃的內容包括：
(1)公司本年度擬開展的各種市場推廣活動，以及在各種活動上的人員、資金、時間安排;
(2)公司本年度各地區(包括策略地區)擬開展各種市場推廣活動，以及在各種活動上的人員、資金、時間安排。
第九條市場推廣工作計劃制定的程序
(1)市場分析員在每年度末提出下年度市場推廣工作計劃，在每季度末提交執行結果報告和對下季度市場推廣工作計劃的調整。
(2)經營部經理對市場分析員提交的市場推廣工作計劃審核，制定出全公司的市場推廣工作計劃草案，向總經理辦公會提交。
(3)市場工作計劃經總經理辦公會討論通過后，由總經理審批并交由經營部經理執行。
第十條每年年底市場分析員開展市場活動有效性調查，提交市場活動有效性分析報告。
第十一條市場信息、市場調查和市場分析報告屬于公司機密范圍，任何人不得越權查詢;知情者不得透露給無關人員。違者經調查確認無誤后，從重處罰。
第二章客戶管理制度
第一條做好客戶管理工作，對于維護公司形象、促進業績增長意義重大。
第二條本制度所指客戶主要包括各港務局、航道管理局、港口建設投資者、無炸礁能力或炸礁能力不足的施工單位。
第三條客戶管理工作主要由市場分析員負責組織。
第四條客戶管理工作內容主要包括客戶檔案管理和客戶信用管理。
第五條客戶信息搜集是客戶檔案管理和客戶信用管理的基礎，也是確保客戶管理有效性的重要工作。信息來源見第二章第四條。
第六條客戶檔案管理
(1)客戶檔案資料包括：客戶的名稱、主要股東占股比例、地址、電話、客戶特征、客戶的業務狀況;客戶購買決策人或影響決策人的姓名、性別、年齡、學歷、聯系電話、住址、性格愛好、家庭狀況及其他一切能獲得的、有助于公司有針對性的開展公關活動的資料。
(2)客戶檔案資料是公司開展各種市場活動、公關活動的基礎，所有與客戶接觸的人員都應注意搜集。
(3)客戶檔案資料屬于公司的機密，不允許對外泄露，以免直接或間接地被競爭對手獲知。
(4)一旦發現有對外泄露客戶檔案資料行為的員工，公司立即予以解聘。
第七條客戶檔案管理方法
(1)建立客戶檔案卡。
客戶檔案卡主要記載各客戶的基礎資料，可以采用市場調查和客戶拜訪時整理匯總、請客戶填寫客戶資料表、委托專業調查機構進行專項調查三種方式經匯總整理填入。
(2)客戶檔案管理應保持動態性。
根據客戶情況的變化，市場分析員需要不斷更新調整，對客戶的變化進行跟蹤記錄。
營銷規章制度 篇6
1目的、綱要及適用范圍
1.1為了規范與提升xx營銷業務管理，提高公司運營效率與質量，促進公司戰略計劃的實現，特制定本制度。
1.2本制度包括業務的分工及組織設置、計劃管理、客戶管理、業務管理、人員管理、內勤/開票/提貨/結算管理、合同管理、業務用章管理、業務流程管理及附則等內容。
1.3本制度適用于xx公司。
1.4本制度由公司xxx部門負責擬定，其解釋權及修改權屬xxx部門。
1.5本制度從200年月日起執行。
2業務的分工及組織設置
2.1公司營銷中心下設營銷中心辦公室、銷售部、市場部、六個區域機構。
2.2營銷中心辦公室設內勤、技術支持、計劃各一人，主要負責銷售統計與分析、客戶檔案的建立與維護、售前/售中/售后的技術支持、與其它部門的聯系、銷售計劃的管理等。
2.3銷售部設人，主要負責完成銷售任務、貨款回收、費用控制、促銷及市場調計劃的配合執行、有關信息提供等。
2.4市場部設人，主要負責完成營銷計劃的制定、價格/渠道/品牌管理、市場分析、行業分析、競爭對手分析等。
2.5區域機構設人，主要負責區域銷售、技術支持、客戶服務、信息反饋、物流等。
3計劃管理
3.1業務及業務資金計劃
3.1.1目的及意義
為了配合公司戰略的推進，確保營銷工作有序、高效地開展，加強公司相關部門間的協作與溝通，并為業績考評和工作總結提供科學的依據，公司營銷業務部門需制定業務及業務資金計劃。
3.1.2種類
計劃分年度計劃和月度計劃兩類。年度計劃應在上年12月底前完成;月度計劃應在上月日前完成(涉及資金計劃部分應每半月制定一次，分別于每月日和日前提交)。
3.1.3計劃內容
3.1.3.1包括營銷和銷售兩部分。
3.1.3.2營銷計劃內容包括：市場、產品競爭和銷售的現狀、威脅和機會分析;確定公司在產品銷售、市場和利潤等方面的目標和問題;實現目標的營銷方法、行動方案、預算與控制手段等等。
3.1.3.3銷售計劃內容包括：銷量、銷售分布、毛利、重點客戶、預計資金占用量、服務及其它業務拓展規劃等。
具體內容詳見附錄《業務計劃表》、《業務資金表》。
3.1.4計劃撰寫及提交程序：
3.1.4.1每年月日及每月日前，銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理負責完成年度或月度業務計劃和下半月業務資金計劃的撰寫并提交營銷中心主任審核;
3.1.4.2月日及每月日前，營銷中心主任匯總提交的計劃后進行平衡、調整，并制定公司年度/月度業務計劃，向產銷副總裁提交;
3.1.4.3產銷副總裁對計劃進行審核，提出調整意見。月日及每月前，銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理會同營銷中心主任一起完成調整，報總裁審定;
3.1.4.4計劃經總裁同意后，營銷中心主任負責督導業務的拓展和其他管理、銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理負責具體實施，同時業務資金計劃交會計部制定公司資金計劃。(詳見《制定資金計劃》程序文件)
3.2 工作計劃及執行匯報
3.2.1目的
為了配合業務計劃的實施，加強工作管理的規范性，有效控制工作進度與質量，為相關領導進行工作指導或檢查提供依據，各位員工均需制定工作計劃并記錄實際執行情況。
3.2.2計劃制定時間
工作計劃以周為計劃單位周期，每周五制定下一周計劃。
3.2.3計劃的內容
主要工作內容、涉及人員、時間安排等等，見附錄《工作計劃表》。
3.2.4計劃撰寫及提交程序
每周五上午，所有人員根據月度業務計劃及相關業務發展情況撰寫個人工作計劃，提交上級領導審閱;
下午，相關領導將審閱意見通知直接下屬，進行必要的調整，得到批準簽字后執行。
3.2.5計劃執行匯報
每天工作完成后，各員工須填寫計劃完成情況。有關人員若不能回公司填寫，應于第二天早上開始工作前完成前一天工作匯報。
一周工作結束后交上級領導，上級領導審閱后對其工作完成情況做出評價。
如有必要，上級領導可隨時抽查工作執行記錄。
3.3工作交流與總結
3.3.1目的
為了對階段性工作情況及時總結與回顧，交流方法和經驗，以提高工作效率及質量，并對下階段工作開展提供指導，公司應定期進行工作交流與總結。
3.3.2類型
3.3.2.1工作交流與總結分年度與月度兩類。
3.3.2.2每月日銷售部及市場部分別在營銷中心主任的主持下對上月工作進行小結。在此基礎上，銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理分別主持各自部門召開部門內部的總結會議。
3.3.2.3年度工作總結在每年一月開展。首先是銷售部、市場部、各區域機構內部總結;之后召開營銷中心主任和銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理參加的總結會議，并完成總結報告的撰寫。總結報告交總裁審批通過后，召開公司全體會議，就公司上一年度的運營狀況、主要經驗及下年度工作重點總結發布。
3.3.3程序
3.3.3.1每月日前，個人對上月工作情況做簡單的書面總結，交直接上級;年度總結應在每年一月日前完成并提交。
3.3.3.2日前，銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理對其直接下屬的總結作評價并提出建議和希望;并撰寫部門月度/年度工作總結。
3.3.3.3日，召開由銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理主持的部門總結會議，評價上階段工作情況，交流經驗和方法，回顧公司或部門內發生的重要事件或其他重大事項，并提出下階段工作重點。
3.3.3.4日，召開由營銷中心主任主持、銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理參加的總結會議，總結公司月度/年度工作執行情況，并將總結報告交總裁審閱。審閱后備案保存。
3.3.3.5對于月度總結，銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理根據總結會議結果，向下屬傳達信息或布置任務。
對于年度總結，總結報告經總裁審批后，召開公司全體會議，總結發布公司上一年度的運營狀況、重要事件、經驗教訓及下年度工作重點。
4客戶管理
4.1客戶管理的意義
全面、有效的客戶管理可以更好地為客戶提供服務、與客戶建立良好穩定的關系、實現客戶信息的高效共享，也為客觀、科學地制定客戶政策提供決策依據。
4.2客戶的分類
客戶分為最終客戶和經銷商客戶兩類。
最終客戶指購買產品后直接使用的單位;經銷商客戶指購買產品后再次出售的合法經營者。
4.3客戶的拓展
4.3.1原則
4.3.1.1客戶的拓展應本著成本效益原則，有重點地培養和發展客戶。
4.3.1.2加強客戶拓展的針對性，針對不同類型的產品應進行客戶調查與分析，確定目標客戶群并制定相應的拓展策略。
4.3.1.3為了降低經營成本與風險，應對客戶進行考察：最終客戶主要考察信用狀況、支付能力、產品特性等，經銷商客戶主要考察信用狀況、地理位置(周邊基礎設施狀況)、銷售能力等。
4.3.2方式
4.3.2.1.公司指定開發：因業務需要由公司指定赴往目標市場從事營銷業務開拓工作。
4.3.2.2.自行開發：業務人員根據業務需要自行尋找客戶。
4.3.3責任
銷售部經理主要負責最終客戶、經銷商的拓展;對于非常重要或發展難度較高的客戶，可向分管副總裁、總裁申請支持。
4.3.4內容
4.3.4.1最終客戶：針對不同類型的產品分析其目標客戶群，分析目標客戶群特征，并據此制定相應拓展措施(包括營銷策略、服務策略等)。
4.3.4.2經銷商客戶：尋找經營范圍與公司產品相近、發展潛力較大的經銷商，分析其需求及問題，制定相應的拓展策略。
4.4客戶檔案管理
4.4.1原則
4.4.1.1對所有的客戶都應建立相應的檔案;
4.4.1.2客戶檔案必須及時、完整、真實地反映客戶信息：每筆交易都必須按實際進度及時全面地記錄;經銷商客戶基本信息的變化也應及時反映，并提出相應的措施。
4.4.2內容
客戶檔案包括客戶基本信息、交易記錄、客戶分析評審意見及客戶政策記錄等內容。(詳見《客戶檔案》)
4.4.3責任人
4.4.3.1相關銷售人員負責做好最終客戶及經銷商檔案的記錄與整理，(必要時，需向營銷中心內勤了解有關信息)，并按時向營銷中心內勤提交;
4.4.3.2區域機構經理負責督導業務人員做好客戶檔案記錄，并負責做好經銷商客戶檔案的記錄與整理。
4.5查看權限
4.5.1銷售員只可查看所經辦業務范圍內的客戶、經銷商檔案。
4.5.2銷售部、市場部、營銷中心負責人、分管副總可查看所有的客戶、經銷商檔案。
4.5.3總裁可對所有的客戶、經銷商檔案進行檢查。
4.6客戶分析與評審
4.6.1種類
4.6.1.1客戶評審分最終客戶評審和經銷商客戶評審兩類。
4.6.1.2最終客戶評審在每筆業務結束后進行。
4.6.1.3對于經銷商客戶中長期穩定的客戶，在每年年底進行統一分析與評審;對新發展的客戶，可在業務持續穩定進展一階段后進行;對業務量發生反常波動的客戶，可隨時組織特殊要求評審。
4.6.2責任及程序
4.6.2.1對于最終客戶，由銷售員在合同結束后對業務做總結，區域機構經理做評價，記錄備案。
4.6.2.2對于經銷商客戶，由銷售部經理對業務情況做總結，并提交相應的分析報告、應對措施及工作計劃，為客戶政策的制定、客戶服務的實施及業務的拓展提供依據。
4.6.2.3財務主管應配合提供必要的客戶、經銷商信息及評審意見。
4.6.2.4營銷中心主任對最終客戶檔案進行階段性抽查，并對其做出評價和建議;年度結束后提交總裁審閱;
經銷商客戶檔案評審結果及相應的分析與改善措施由總裁進行審核，確定客戶等級及相應的實施措施。
4.7經銷商客戶政策的制定
4.7.1目的
為客觀、有效、統一的制定并執行針對不同經銷商客戶的銷售措施，拓展銷售量、提高利潤水平，規定由公司集中制定針對經銷商客戶的政策。
4.7.2內容
客戶政策包括提供給客戶的價格、結算方式、服務及其他待遇等內容。
4.7.3依據
客戶政策應根據客戶評審的結果、公司發展戰略及相關管理制度而制定。
4.7.4原則
根據不同的客戶評級，制定差異化措施。
應重視重點客戶的維護與發展，為其提供附加值較高的服務。必要時，銷售部、市場部、營銷中心負責人、分管副總或總裁應親自拜訪或接洽。
4.7.5責任人
市場部經理負責主持客戶政策的制定;總裁負責對客戶政策進行審核，提出改善建議。
4.7.6程序
詳見制定客戶政策程序文件
4.8客戶服務
4.8.1種類
4.8.1.1客戶服務包括售前、售中和售后三部分，分常規服務和特殊服務兩類。
4.8.1.2根據客戶評審結果，對一般客戶提供常規服務，對重點客戶提供特殊服務。另外，可根據業務實際情況，為客戶提供相應的特殊服務。
4.8.2內容
4.8.2.1常規服務
售前：主動拜訪或聯系客戶，建立合同關系;禮貌地接受客戶詢問或調價等要求，并及時給予回復;
售中：合同執行過程中，與客戶保持較密切的聯系，就合同進展情況進行必要的溝通;對客戶提出的質詢進行解答或說明;
售后：追蹤產品情況及客戶需求，提供必要的支持，及時解決問題，同時注意開發新的需求。
4.8.2.2特殊服務
應根據客戶具體情況和公司的現有能力酌情提供。
5業務管理
5.1目的
為保證公司銷售的順利實現及銷售人員工作時有據可循、有法可依，特制定銷售業務管理制度。
5.2原則
5.2.1既有利于公司銷售的實現同時又能夠充分調動業務人員的積極性。
5.2.2簡潔、明了、實用、合理。
5.3內容
5.3.1以總公司自身開發、研制的產品為主開展業務，由營銷中心根據市場需要對所有業務人員進行統籌安排，統一規劃市場范圍及程序。
5.3.2業務人員應服從營銷中心的領導和管理，聽從統一調配，根據公司所劃定的目標市場和規定的任務指標，積極主動地開展工作，想方設法完成任務。
5.3.3營銷中心根據不同時期產品和市場情況，可適時進行營銷策略的.調整，市場定位及人員調整。
5.3.4營銷中心根據總公司所下達的任務指標，層層分解下達到組、到人，做到任務落實，責任明確。
5.3.5營銷中心對業務人員推廣、洽談或公關業務分為指定開發和自行開發兩種方式;
A公司指定開發：因業務需要由公司指定赴往目標市場從事營銷業務者，首先應充分領會所從事業務活動的精神;掌握業務內容，制定業務計劃。
B自行開發：業務人員自行開發市場，應首先提交開發申請和市場調研報告，做出業務計劃書，經主管業務領導審核、批準方可進行。
5.3.6業務計劃應寫明業務對象、地點、時間、事由及如何完成計劃等內容。
5.3.7業務計劃必須報請營銷中心主管領導批準后，方可實施，不得自行作主，先斬后奏，否則不予報銷相關費用，并按公司有關規定予以處理。
5.3.8業務人員不得利用出差便利,從事與公司業務無關的盈利活動和其他活動。如有發現，差費不予報銷，并扣發工資，同時予以開除。
5.3.9根據業務需要，合理安排作息時間，各種與業務無關的活動不得參加。
5.3.10業務活動中，如因公關需要，需開支費用的，必須事先報請總裁批準同意后實施，否則不予報銷。
5.3.11業務人員出差要注意人身和財物安全，由于自身原因造成人身事故和財物被盜，責任自負。
5.3.12合理計劃差費的使用，發生超額，公司財務概不借款，特殊情況需報請總經理批準。
5.3.13業務人員出差返回后，要及時通知公司，按公司規定時間準時上下班，一般情況出差在15天以上的，返回后可休息一天，出差在一個月以上的，返回后可休息兩天，凡返回后不通知公司，又不上班的按曠工處理，情節嚴重造成公司損失的由業務人員賠償。
5.3.14業務人員無出差任務在公司上班期間，嚴格遵守公司管理制度，自覺學習業務知識，主動協調與各部門的工作關系，重新安排的工作要認真完成。
5.3.15業務人員不得利用工作之便，向客戶泄漏公司生產、經營、技術等商業機密，如違反保密規定造成公司損失的按《保密協議》有關規定處理，情節嚴重的，承擔法律責任。
5.3.16業務人員不得利用工作之便，收受客戶饋贈，如有饋贈需上交公司，凡因此而造成公司損失的，按公司相關規定處罰。
5.3.17業務人員應嚴格按差旅費報銷制度執行，主動向部門領導提供出差備忘錄。出差期間凡發生住宿的應提供住宿發票，報銷時以住宿發票核定差費補貼，無發票者扣減補貼。乘坐長途汽車的，所持車票必須與實際票價相符，并提供往返地點的名稱、時間、里程、車票價格等，凡未按要求填寫的一律不予報銷。
5.3.18無特殊情況，市內辦事一律不得乘出租車，特殊情況需經主管領導同意，否則不予報銷。
6人員管理
6.1目的
為了更好地管理銷售人員，保證公司營銷目標的實現，特此制定銷售人員管理制度。
6.2原則
6.2.1公開、公平、公正地對待每一位銷售業務人員。
6.2.2對人員的管理要將嚴格性與靈活性緊密結合。
6.2.3對銷售人員的管理不但要注重物質激勵，更要注意滿足其精神需求。
6.3內容
6.3.1人員聘用
6.3.1.1凡招聘業務人員均需按照總公司人事管理制度所規定的招聘錄用程序進行。被錄用人員按公司的有關規定辦理入職手續。
6.3.1.2業務人員錄用后試用期三個月，試用期工資500元/月，差旅費按總公司有關規定執行。業務績效特別突出者，可予以提前轉正并給予獎勵。
6.3.1.3試用期內考核不合格者，公司隨時可予以解聘。試用期滿考核合格者，正式聘用。轉正后員工實行底薪加提成加獎金計酬辦法，具體辦法按總公司的考核辦法執行。
6.3.2上崗培訓
6.3.2.1被錄用的員工，首先應參加崗前培訓，崗前培訓時間為10—15天。
6.3.2.2培訓期間嚴格遵守公司各項規章制度，認真學習貫徹員工守則。
6.3.2.3培訓內容
A.總公司管理制度;時間1—2天
B.專業技術培訓;時間6—8天
C. 《業務員操作手冊》;時間3—5天
6.3.2.4各項培訓內容都須經過集中討論，完全掌握。
6.3.2.5培訓期及培訓期以外新進員工，應自行熟練掌握各項培訓知識與技能。
6.3.2.6培訓完畢后，進行考核，包括書面考試和綜合考核，考核不合格者，予以解聘。
6.3.2.7組織參加公司不定期培訓，認真完成相關培訓考核。
6.3.3業務考核
6.3.3.1業務員每月工作量以業務計劃及《操作手冊》中規定的程序中的三個表格、工作匯報及工作日志為考核依據，無論客戶大小，是否成交，凡與之接觸和洽談過的，都應如實填報《公關表》，《客戶調查表》，《市場分析表》，不按規定填報或填報不實的，每份罰款10元，缺報一份罰款20元，并按考核不合格對待，履犯者，將予以辭退。
6.3.3.2業務人員在與客戶洽談中，應詳細了解該客戶的基本情況，如生產規模、經營業績、資信情況及生產經營品種、成本、價格等情況。
6.3.3.3銷售業績以銷量資金回收率及毛利率為考核標準，以組或人為單位進行考核，分組分工，互相配合，務必團結協作，出差到達指定地點后，要向公司報告住宿地點及聯系電話。
6.3.3.4業務員出差中必須遵紀守法，不得做任何與業務無關的事，否則相關費用及差旅費不予核報，并根據情節輕重，給予罰款、警告、直至開除。
6.3.3.5出差中發生意外情況應及時報告公司并報行政部備查。
6.3.3.6業務員到達市場后要嚴格按公司要求開展業務，不得拖延、滯留，否則扣減此期間的差費補貼。因滯留、拖延而影響工作失掉客戶的，差費不予報銷，給公司造成重大損失的，扣罰本人工資和銷售提成。
6.3.3.7業務員出差期間必須每三天給公司打電話匯報工作，每十天提交一份書面匯報材料，每缺一次電話或每缺一份報告，扣減一天的出差補助。
6.3.3.8出差返回上班后，必須在三天內如實結清所有財務報銷手續，因個人原因每逾期一天扣除一天的差費補貼。出差票據必須真實合法，填寫報銷單據必須實事求是，凡弄虛作假，違章違紀的，一經發現，按違章金額處以三倍以上的罰款，情節嚴重的予以開除，并承擔法律責任。
6.3.3.9業務員要求發貨時，必須填報要貨申請單，詳細寫明客戶名稱、單位、地址、電話、傳真、手機、要貨時間、數量、價格等，報請主管經理批準并辦理發貨手續后，予以發貨，不辦理發貨手續或手續不全者，不予發貨。
6.3.3.10發貨時，業務員須到達現場為客戶辦理有關發貨事宜，監督裝貨、稱重，并把好質量關，稱重時必須要有過磅單，由業務員、過磅員、工廠負責人共同在磅單上簽字，業務員同時在工廠出庫單上簽字。
6.3.3.11業務員未經批準，不得自行帶領客戶直接到廠參觀或提貨，特殊情況需要提貨時，必須報請主管經理同意，否則不予發貨。
6.3.3.12業務員不得以任何理由,任何方式截留貨款，一經發現，按截留款的雙倍罰款，并予以警告;發現兩次者除罰款外予以開除，情節嚴重者，報請公安機關追究本人及經濟擔保人相應的民事和刑事責任。
6.3.3.13凡談定的業務，必須簽訂正規的供銷合同，按總公司《合同管理辦法》中的有關內容辦理簽字審批手續，合同條款應規范明確，責任劃分清楚。凡私自與客戶簽訂的合同均屬無效合同，為此給公司造成的所有損失由責任人全部承擔。
6.3.3.14付款方式，原則上現款現貨或款到發貨，特殊情況，需分期付款的，其付款方式必須由總經理批準，凡未經公司同意，自作主張造成余款不能按期收繳的，由業務經辦人負全部責任。
6.3.3.15銷售結算一律采用轉帳支票、匯票或電匯，特殊情況需報主管經理批準。零星銷售，可以現金結算。如現金額度較大時(1000元以上)，必須在當地銀行(或郵局)辦理匯款手續，將款寄回公司。嚴禁隨身攜帶貨款在外出行。
7內勤、開票、提貨、結算的管理
7.1內勤管理
7.2.1內勤協助經理搞好營銷中心內務管理，認真細致地做好《客戶檔案》、《經銷商檔案》、《銷售月報》、《銷售費用》的填寫、保管和管理。
7.2.2做好客戶需貨供貨的統計、安排，認真詳細地做好銷售貨款的登記和管理，協調組織貨源，協助業務人員申報辦理發貨運輸業務。
7.2.3做好市場監控管理，定期與在外的業務人員取得聯系，做好業務電話的記錄整理，有緊急情況應立即報告營銷中心主任。
7.2.4嚴格對各種銷售、供應資料的管理，未經同意所有資料不得私自外借，不得將客戶資料、客戶檔案及統計漏給與此無關人員，嚴格保密制度。
7.2.5定期與財務、工廠及業務人員核對有關帳務，如有差錯應及時更正。
7.2.6負責電話資訊中心的業務，對來公司洽談業務的客戶，做好接待，對與公司有業務往來的客戶經常保持聯絡。因工作失誤而丟掉客戶或給公司造成損失的，應承擔相應的經濟責任。
7.2.7協助部門領導做好部門內部的其它管理工作。
7.2開票、提貨、結算的規定
7.2.1銷售業務人員憑客戶預交收據或報批后的銷售申請單，由營銷中心內勤開具提貨單報財務部審核蓋章后，方可提貨。
7.2.2財務部總管人員根據銷售合同和有關協議，核實價格，付款方式等內容。若超出價格管理權限，按價格管理辦法報批后，方可辦理提貨手續。
7.2.3提貨單應一式四份，其中銷售公司一聯;財務部一聯;客戶或銷售人員一聯;結算一聯。
7.2.4分公司將根據提貨單注明的品種，數量予以裝貨。對于液體罐車運輸產品，應根據過磅單實際數量填報在結算聯貨單后，交營銷中心或財務部進行結算。
7.2.5結算中，若開具普通發票者，由營銷中心內勤或分公司財務人員辦理收款結算手續;若開具增值發票者，由公司財務部有關人員辦理收款結算手續。
7.2.6若為先提貨、開具發票而后付款進，必須由公司銷售業務人員按有關規定辦理審批手續后，方可提貨。有關款項經辦業務人員負責收回。
7.2.7客戶或銷售人員辦完結算手續或內部審批手續后，財務部、營銷中心或分公司財務人員方可通知庫管員辦理出門手續。
7.2.8庫管人員負責開具產品出門證，一式二份，其中客戶一份，自留一份。出門證必須由分公司負責人簽字或蓋章后生效。分公司門衛將根據出門證驗貨放行。
7.2.9結算中，原則上貨款未結清前，暫不開票;支票款未到帳前，不發貨。
7.2.10外出過磅，庫管員負責監磅，并保證磅稱計量準確，稱后產品安全、完整回廠，結算完放行。
7.2.11凡液體運輸車輛進廠提貨，由門衛加裝防火幕并登記車號，提貨人、提貨單位，提貨人在登記冊簽字。同時，庫管員要檢查車輛安全措施符合要求后，方可入庫。
7.2.12每月25日，營銷中心、分公司將經手的結算發票、提貨單、出門證、磅單等一并交公司財務部，進行核實。
8應收帳款管理
8.1目的
8.2.1為保證公司應收帳款的及時、足額回收，使公司利益不受損失，特制定此管理制度。
8.2責任人
8.2.1銷售員應對負責的每筆業務所涉及的應收賬款進行記錄;
8.2.2根據合同，提示客戶按時付款，并及時通知會計部準備收款;
8.2.3根據會計主管的反饋，對到期未付或逾期未付賬款進行催討。
8.2.4會計部應配合業務部做好收款工作，由會計主管及時反饋收款情況。
8.2.5區域機構經理、銷售部經理督導銷售員做好催收工作，并對所有應收帳款情況負責。
8.3管理要求
8.3.1銷售人員根據合同條款及后勤人員的反饋，記錄每筆應收帳款，并及時通知會計和客戶準備收付款。
8.3.2對所有的賒帳業務，銷售員與會計部應定期對賬，發現問題，及時糾正。
8.3.3對拖欠的應收帳款應加強催討力度，密切注意客戶動向、并注意方式方法，直至貨款收到或委托律師提請法律訴訟。(對于是否提請訴訟，汽車部和財務部應根據公司資金狀況與客戶財務及營運狀況進行溝通，并報總裁審批。)
9合同管理
9.1合同的簽訂
9.2.1所有與產品銷售業務相關的合同都由法律顧問負責擬定合同范本。銷售部根據范本填寫數量、金額、交貨時間與地點、付款方式等內容。
9.2.2合同條款的變動或附加條件的提出都需經法律顧問審核，報總裁批準。
9.2.3銷售部經理作為簽約代表對外簽訂合同。
9.2.4總裁辦對合同簽訂是否履行了必要手續進行審核后方可蓋章。
9.2.5具體程序詳見《合同簽訂》及《新合同簽訂》程序文件。
9.2合同的變更
9.2.1原則
9.2.1.1有關合同變更的要求及條件應在合同范本里統一規定。涉及變更事項應按照規定統一處理，以盡可能控制公司的風險。
9.4.2程序
9.2.1.1合同的變更由銷售部經理負責提出申請，包括變更內容、原因、可能引起的后果等;
9.2.1.2根據權限設置，由分管副總或總裁審批，決定是否更改。涉及有關法律問題，應聽取法律顧問的意見。
9.2.1.3變更批準后，銷售人員與客戶確認，并做好書面變更記錄，經客戶簽字后一式三份，分別在銷售部、總裁辦和會計部存檔保存。
9.3合同的保管
9.4.1所有合同正本由總裁辦統一歸檔保存。
9.4.2銷售部和會計部各留一份合同副本，分別由銷售部經理和會計主管負責保管。并確保合同的安全性、保密性和完整性。
9.4合同的查詢
9.4.1銷售人員只可查詢經手的銷售合同。
9.4.2銷售部經理、營銷中心主任可查詢所有銷售合同。
9.4.3會計主管可對所有合同進行查詢。
9.4.4總裁、分管副總可對所有業務合同進行查詢。
10.業務用章管理
10.1.銷售業務所需使用的印章主要有合同章及公章兩類。
合同章主要在簽訂銷售合同時使用;公章主要用于背書、開立介紹信、聯系單、情況說明等。
10.2.會計部經理負責對各項業務用章進行審核簽字。
10.3.相關責任人審核簽字后，總裁辦主任方可蓋章。
11.業務流程管理
11.1.原則
11.1.1.公司所有的程序文件需經總裁批準后方可實施。
11.1.2.各部門各崗位應嚴格按照業務流程規定執行各項工作。如有特殊情況需調整，應向流程總責任人匯報，獲得批準后方可執行。
11.2.具體業務流程及責任界定(詳見有關程序文件)
11.3.流程的制定與調整
11.3.1.原則
11.3.1.1.公司所有人員均可提出制定或調整要求;
11.3.1.2.流程的制定與調整須按照公司規定的程序進行;
11.3.1.3.新制定或調整的流程若與公司管理制度的原則性條款相沖突，須報總裁審批，得到批準后方可修改有關制度條款，并報總裁審定。若總裁對修改制度意見予以否決，則應調整流程使之符合公司制度。
11.3.2.程序
11.3.2.1.按照公司統一規定執行，具體內容詳見附錄《流程的撰寫與調整程序文件》。
12.附則
12.1.本制度經總裁簽署后生效，并開始實施。
12.2.公司所有員工都必須遵守本制度。各部門人員在直接領導的督導下嚴格執行制度。總裁對分管副總、各中心主任及部門經理的執行情況進行監督考核。
12.3.若擅自違反制度規定，應予以懲罰(按公司統一的處罰措施執行)。
12.3.1.對公司造成經濟損失的，還應承擔相應的經濟責任。
12.4.違規人員的直接上級對下屬的違規現象應承擔一定的經濟或行政責任。(按公司統一的處罰措施執行)
12.5.本制度附屬文件包括《制定客戶政策程序文件》、《合同簽定程序文件》、《制定資金計劃程序文件》、《年度業務計劃表》、《月度業務計劃表》、《一周工作計劃及執行表》、《客戶檔案》、《經銷商檔案》、《保密協議》、《業務員操作手冊》、《公關表》、《客戶調查表》、《市場分析表》、《銷售月報》、《銷售費用》等。
營銷規章制度 篇7
第一章總則
第一條為確保神旅集團旅游營銷工作有序開展、高效實施，特制定本制度。
第二條本制度適用于集團內營銷部門和人員。
第二章營銷計劃管理
第三條市場營銷部門必須根據市場需要和集團實際，編制市場營銷工作的中長期規劃及年度、季度、月度計劃，報總經理辦公會審批后執行，以確保市場營銷工作的系統性、持續性、科學性。
第四條市場營銷計劃若需要適時調整，一般性調整由分管的副總經理審批；重大調整須報總經理辦公會審批。
第五條市場營銷部門必須編制營銷資金的年度預算和支出計劃，以確保資金的合理使用。一般性支出由總經理授權分管副總經理審批；3萬元以上的資金支出須報總經理審批。
第六條市場營銷部門要根據集團意志和市場實際，擬定合理的門票銷售政策和旅游產品線路銷售價格，報總經理辦公會審批后執行。門票銷售政策和旅游產品銷售價格一經發布，不得隨意變動
第三章營銷操作管理
第七條公司營銷部門根據集團的'營銷策略和營銷計劃，制訂具體的實施方案和工作措施，報分管副總經理審批后實施。
第八條具體營銷項目和活動實施前，營銷部門要擬定詳盡的工作計劃和資金預算方案，報分管副總經理審批。大型促銷活動、涉及營銷政策調整的促銷活動，須報總經理辦公會審批。
第九條單項營銷活動結束后，營銷部門須進行效果評估，出具報告。
第十條客戶檔案和營銷資料臺賬及時整理，在集團內部可共享，對外做好保密工作。
第十一條積極推進營銷工作創新。廣泛運用新聞發布會、展覽會、聯誼活動、旅行社同業推介會等營銷平臺，充分利用現代科技手段營銷。
第四章營銷人員管理
第十二條營銷人員必須掌握集團的營銷戰略和策略，了解旅游市場運行規律，熟悉旅游營銷業務。
第十三條營銷人員必須嚴格執行集團公司各項管理制度，遵守職業道德，保守商業機密。
第十四條營銷人員實行績效考核管理。
營銷規章制度 篇8
第一章客戶歸屬原則
作為一個專業的售樓人員，其擁有的信息資源和客戶資源就決定顧自已的業績。“巧婦難為無米之炊”，無客戶資源怎能創造出銷售的業績呢售樓部僅有建立了一個公平、公正的客戶輪接制度，使眾多業務員在一個合理、有序的氛圍下參與業務競爭，才能加快項目的銷售，創造銷售的佳績。一般來說，售樓部決定客戶資源的歸屬應遵循以下原則:
一、第一接觸點的原則（指上門客戶）
原則上哪一個業務員首先接觸該客戶，該客戶應被其所有。若該客戶第二、第三次上門時，若第一接觸業務員不在，其它業務員有義務協作、幫忙成交，但事后應及時告知第一接觸業務員，成交傭金由雙方協商，若達不成共識，由部門領導最終根據業務工作日報表裁決，雙方不得異議。
二、關聯性原則
1、若第一接觸是業務員a的客戶介紹的（包括致電介紹和親自帶領上門）新客戶甲，則新客戶資源甲原則上仍應歸屬業務員a、同樣，甲帶來的客戶資源乙應歸屬業務員a，以后依此類推。但此原則僅適應于新上門客戶指明找業務員a或老客戶介紹在先，不包括不期而遇的。
2、若上門客戶是業務員a的親屬或朋友，則其資源權應優先歸屬業務員a、
3、若上述情景業務員a未能第一接觸而事先又無記錄，或未能做到客戶全程唯一接觸，則傭金處理方法參照“第一接觸點原則”的處理方式。
三、時效性原則
通常，業務員對老客戶資源的擁有不可能無限期。為了使業務員產生憂患意識，主動地與客戶堅持聯系、及時追蹤，促成業務成交，其擁有客戶資源的時效為三個月。但客戶資源中不乏猶豫型客戶，成交過程較慢，這類客戶在三個月后重新登記，登記表須經部門領導簽字確認后，該業務員才能重新獲得對此客戶的第一擁有權。若未及時通報而造成的客戶重疊，由部門領導直接裁決，不得異議。
第二章售樓人員行為準則
一、工作態度
1、服從上司:切實服從上司的工作安排和調配，按時完成任務，得拖延、拒絕或終止工作。
2、嚴于職守:員工必須按時上下班，不得遲到、早退、曠工，不得擅自離職守，個人調換更值班時需經主管同意。
3、正直誠實:必須如實向上司匯報工作，反饋工作中遇到的問題，堅決杜決欺騙或陽奉陰違陰違等不道德行為。
4、勤勉負責:必須發揮高效率和勤勉精神，對自我的工作認真負責、精益求精，做到及時地追蹤客戶，充分了解客戶的心理動態。
二、服務態度
1、友善笑來迎接客人，與同事和睦相處，互幫互助。
2、禮貌:任何時刻注重自我的形象，使用禮貌用語。
3、熱情:日常工作中要堅持高昂的工作進取性，在與客人的交談中應主動為客人著想。
4、耐心:對客人的要求認真、耐心地聆聽，并詳盡、翔實地向客人介紹項目，解答客人疑問。
三、行為舉止
1、站姿:當客戶上門詢問時，值班業務員應主動起立相迎，微笑接待；當客戶站立觀看售樓展板及相關資料時，值班業務員應筆直站立在客戶的一側，頭部微微側向客戶，面露微笑，雙臂自然下垂，適時向客戶介紹項目。
2、坐姿:1)輕輕坐落，避免動作幅度較大引起椅子亂動及發聲響；2)陪同客人落坐時，應坐在椅子13到23背部不得倚靠椅背；30雙手平放在腿上，不可置于兩腿間或玩弄其它物品；4)雙腿自然平放并攏，不得蹺二郎腿。
3、交談時:1)上身微微前傾，用柔和目光注視對方，面帶微笑，并經過輕輕點頭表示理解客人談話的資料，不可東張西望或顯得心不在焉；2)不可整理衣著、頭發或頻頻看表；3)在售樓部內不得高聲喧嘩或手舞足蹈；4)堅持使用“請”、“您”、“多謝”、“對不起”、“再見”、“請慢走”等禮貌用語；5)不得以任何理由頂撞、諷刺、挖苦或嘲笑客人；與客人打招呼不得用“喂”，應用“先生”、“小姐”或“女士”稱呼客人。
第三章售樓部工作制度
一、員工必須遵守“廉潔、守法、誠實、敬業”的行為準則。
二、員工應按時上下班，不得遲到早退或曠工。
三、員工在工作時間內應堅守崗位，主動接待來訪客戶。
三、工作時間不得外出早餐，不得吃零食:不得高聲喧嘩、聊天；不得在售樓部內睡覺、看報、濫打私人電話或做其它與工作無關的事情。
五、值班業務員應提前5-10分鐘到崗，做好班前衛生工作。
六、員工必須衣著得體、整潔，男員工應經常修剪頭發做無異味；女員工不可濃妝艷抹；員工工作時間內均配戴銘牌。
七、服從上司按排和調配，按時完成任務，不得頂撞上司。
八、不得玩乎職守，違反勞動規則紀律，影響公司的正常工作秩序。
九、員工未經公司批準不得兼職。
十、員工有義務保守公司的經營機密。
十一、員工禁止索取非法利益。
十二、員工不得越級或越權開展經營活動。
十三、員工對違反本制度的行為，有權向上級領導投訴，理解投訴的部門或個人應為投訴嚴格保密。
十四、員工要即時以書面或口頭形式向公司年出合理提議。
十五、員工違反公司制度給公司造成經濟或名譽損失的，公司有權要求其予以賠償。
第四章售樓部員工過失分類細則
一、輕微過失（罰金50元人）
1、客戶進門時，值班業務員未主動起立迎候；未使用禮貌用語聽電話；未用普通話說“您好”。
2、工作時間帶無關人員到公司。
3、當班時聊天、高聲喧嘩、追逐打鬧、勾肩搭背、隨地吐痰、亂扔紙屑雜物等不禮貌行為；在營業廳內吸煙；工作時間吃早餐、零食、睡覺等與業務無關的行為。
4、工作時間衣著不整，未按規定佩戴銘牌
5、當班時故意不與同事協助、配合開展業務。
6、未經許可，利用職務便利從事與直接銷售無關的中介活動情節尚不構成惡劣影響的。
二、重大過失（初次記過警告及罰款，二次開除）
1、對客人、同事、上司無禮，出言不遜或恐嚇、威脅、騷擾客戶。
2、當班時飲灑或不服從上班安排，在工作中有意欺騙上司。
3、串崗、離崗致使工作時間電話無人接聽，客戶無人接待，影響工作，
4、私藏、挪用公司的物品。
5、玩忽職守，在當班時從事與工作無關的事情
6、未預先向上級領導請假而缺勤。
7、謊報消息或編造、傳播公司、同事利益的謠言。
8、違反國家法律，被當地執法機關拘留審查。
9、侮辱、歐打客戶、同事。
10、盜竊、騙取或故意損壞客戶、同事或公司的財物；向客戶索取小費或禮物；要求客戶代辦私事。
11、遇緊急情景時，未服從領導安排。
12、與客戶私自交易；為客戶供給有損公司利益的額外服務；私自向客戶收取費用；藏匿客戶遺忘的物品等不道德的行為。
13、泄露公司的文件、資料，使公司利益遭受損害。
14、聚眾鬧事，組織、參與斗毆事件；煽動員工怠工、罷工等行為。
15、在公司或部門內部搞幫派小團體，嚴重破壞團結，影響工作的開展。
第五章售樓人員行為規范
一、嚴格按公司規定著裝，儀容整潔。
二、任何時候嚴禁“趴”、“靠”在銷售接待臺內。
三、嚴格遵守現場管理規定，依次有序接待客戶，服從銷售主管的調控。
四、正常工作時間內不得擅自離崗，做與本職工作無關的事。
五、不得在銷售中心吃零食、看雜志小說、打鬧、喧嘩、化妝、打牌、扯閑談。
六、不得在銷售中心占用洽談桌會見親朋好友。
七、不得用飲水機里的水洗手、洗抹布、拖地。
八、值班人員不得在值班時間內睡覺。
九、不得占用銷售電話打私人電話。
十、不得向客戶索取小費、恩惠或其他禮物，或要求客戶代辦私事項。
十一、業務員不得在上班時間內圍坐在洽談桌邊。
十二、禁止下班后在銷售中心內打牌。
十三、客戶遺留下的任何物品均應上繳。
十四、員工接聽電話應使用普通話，并先說“您好×××家園”。
十五、電話鈴響三聲內必須接聽。
十六、禮貌回答客戶問題，主動介紹物業情景，邀請其參觀現場。
十七、詳細地做好客戶登記工作。
十八、認真完成公司交待的其他工作。
十九、應統一配戴工作銘牌。
二十、未經部門領導同意不得私自換班、換崗。
二十一、用完洽談桌后，將桌子收拾好，凳子擺放整齊，并將洽談桌抹一次。
二十二、銷售控制臺內的椅子不坐時，全部靠墻擺放。
第六章現場客戶接待準則
一、客戶進門，起身站立，面帶微笑，用問候語（您好，歡迎光臨）。
二、客戶先坐，禮貌詢問客戶需求，再做介紹，語言婉轉。
三、雙手遞交本人名片，盡量留下客戶名片或電話。
四、在通道、房門較窄處必須側身讓道，客戶先行。
五、工地參觀時，須戴安錢帽，并解釋安全知識。
六、不惡意貶低其它樓盤，抬高自我，另客戶反感。
七、對每一位客戶一視同仁，不以貌取人。
八、與客戶發生分歧時，堅持鎮定，絕不與客戶爭吵。
九、嚴格維護客戶資料保密權。
十、接待客戶時不得泄露公司保密資料。
十一、統一口徑，不對客戶承諾公司未完全確定的銷售政策、優惠條件及其它事項。
第七章個人衛生制度
一、全體員工上班時須儀表整潔，制服整潔。
二、每日上班前須將皮鞋擦凈。
三、必須堅持襯衣領、袖中的干凈，制服須慰整齊。
四、男員工須勤剃胡須，不得蓄長發及染發。
五、女員工不得留長指甲、化濃妝及異妝，使用氣味過濃的香水和佩戴顯眼的飾品。
六、勤洗澡、勤換襯衣。
第八章考勤制度（某公司范例）
一、遲到與早退
1、遲到:按公司規定的作息時間工作，遲到10分鐘內，每次罰款5元，當月遲到第5次，作曠工處理，由此導致損失或極壞影響者，給予金50元，直至除名。
2、早退:10分鐘以內者，罰款5元，早退超過30分鐘或月累計早退第三次者，以曠工一天處理，由于早退導致損失或極壞影響者，給予罰金50元，直到除名。
二、事假與病假
1、有事或因病需請假，必須事先按公司制度征得主管簽字認可后，方能放假。病假必須出示醫院證明。
2、員工每月請假或病假不得超過三天。
3、未經批準而先行放假者，視為曠工。
4、凡請假或曠工超過1小時者，以請假或曠工半天論處；凡請假或曠工超過2小時者，以請假1天或曠1天論處。
三、曠工
每曠工一天扣除底薪50元作罰金，曠工兩天扣除全部底薪，曠工三天作除名處理。有其他嚴重違反公司制度者，亦作除名處理。
四、銷售部全體員工須按正常時間在售樓部報到后，方能外出辦事。
第九章銷售報表的編制及管理制度
報表種類
銷售周報表、月報表、年報表、客戶登記表、合同簽定一覽表，銷售部本月衛生及工作紀律情景。
1、銷售周報表
1)填制資料:本周銷售情景。回款情景。
2)填制時間:每周一午時12:00以前。
3)申報程序:由報表填制人給銷售部主管存檔。
2、銷售月報表
1)填制資料:本月銷售情景，回款情景。
2)填制時間:每月1日午時14:30以前。
3)填制程序:由銷售部主管填制，一份自留存檔，一份報公司經理備案。
3、客戶登記表
1)填制資料:每一天來訪、來電的客戶情景。
2)填制時間:每一天下班前10分鐘，下班后接待的客戶在第二天的報表中體現。
3)中報程序:由業務員填制。
4、合同簽定一覽表
1)填制資料:各銷售單位的房號、價格、業務員姓名、會款方式等情景。
2)填制時間:每月1日午時5:00前。
3)申報程序:由銷售部經理制定，一份自留存檔，一份報公司經理備案。
5、銷售部本月衛生及工作紀律情景表
1)填制資料:銷售部員工日常工作態度及衛生、紀律情景。
2)填制時間:每月1日午時14:30以前。
3)申報程序:由銷售部主管制定，一份存檔，一份送公司經理，作為年終考核之一。
第十章合同管理制度
一、部業務每人手中都有一份空白的正式合同文本，用以客戶講解具體合同條款。
二、作廢的.合同一律退還銷售部主管處銷毀。
三、合同正式簽署前，須向客戶解釋清楚每一具體條款，不得有欺詐行為。
四、正式合同簽定前須先落實該房產是否能夠銷售，無誤后才能簽署正式合同。
五、合同所指價格為折后價。
六、合同填寫完畢后，須先自查一篇，無誤后交客戶審查。
七、請客戶簽字后，將合同送部門主管審核無誤，再送公司簽字蓋章。
八、不得在合同中體現公司未落實的優惠條款。
九、客戶必須交定金后才能簽正式合同。
十、補充協議須經銷售部主管認可。
第十一章更改合同制度
一、本制度包括客戶提出的:更名、換房、更改付款方式、退房、改動裝修標準、改單位間隔、沒收樓盤或其他附加條款等條要求。
二、更名
客戶需注意向銷售部遞交手寫申請書、經銷售部主管簽字后，方可更名。原認購方需向公司交納必須的手續費，收回原認購方收據，已交房款不予退還，直接開具新收據給新認購方。
三、換房
客戶需向銷售部遞交手寫申請書，經銷售部主管和公司經理同意后，方可換房。換房后的價格以銷售部當天公布的價格為準。
四、更改付款方式
客戶若因特殊原因要更改付款方式，需向銷售部遞交手寫申請書，經銷售部主管和公司經理認可后，方可更改。實際成交價不得作修改，但可根據重新選擇的付款方式給予相應的優惠。
五、客戶退房
客戶若應特殊原因提出退房，需向銷售部遞交手寫申請書，經公司經理批準后，財務部根據合同條款沒收定金或違法約金，余下的房款由財務部約定時間退款。
六、改動裝修標準
客戶提出改動裝修標準時，必須遞交手寫審請書，經公司經理同意后，方能實施，并交納查應的由工程部確定的改動裝修金。
七、改單位間隔
客戶提出更改單位間隔，若未交房，需向銷售部提交手寫書面申請，經公司經理同意，并交納相應工程款后，方能實施。若已交房，應請客戶直接與公司物業部聯系。
八、沒收樓盤
根據合同條款，客戶因違約而公司必須沒收其樓盤，由公司扣款，銷售部以電話及書面形式通知客戶，并由公司財務部約定時間退還應退款項。
九、附加其它條款
由銷售部主管匯報公司經理后酌情處理。
第十二章銷售收款、催款制度
一、交現金的方式:若客戶提出交現金，銷售人員應帶領客戶將現金直接交給公司安排在現場的財務人員，再開正式收據給客戶，銷售人員禁止收受現金。
二、的方式:若客戶交來存折，由銷售人員陪同客戶到其存折開戶的銀行，取現后回銷售部將現金交給公司安排在現場的財務人員，再開正式收據給客戶。
三、收取支票或匯票的方式:若客戶交來支票和匯票，由銷售人員帶領客戶將支票式匯票交到公司財務人員手中，先由公司財務部開收條給客戶，收條要注明支票或匯票號碼；待公司財務進帳后，再由財務部開具正式收據給客戶。屆時，客戶把收條還給財務部。
四、銀行轉帳方式:客戶已經過銀行轉帳，銷售人員應讓客戶將轉帳的回單送到公司財務部，財務人員確認進帳后，開具正式收據給客戶。
五、交款和催款的經辦原則為“誰簽約、誰負責”。
六、由銷售部主管負責督促銷售人員的交款、催款工作。
七、由銷售部主管制定合同執行情景表，并以此作為催款時間依據。
八、對逾期付款的客戶，要熱情、耐心地做好催款工作。
九、客戶提出的任何推遲付款和其他付款的要求，銷售人員須經銷售主管批準后才能答應客戶。
第十三章銷售制度的定期檢查和修正制度
一、定期檢查、修正各項制度在實際操作中的適應性、規范性，使制度更有利于銷售部各項工作向規范化管理發展。
二、定人定期對銷售部制度執行情景進行總結、反思。
三、對銷售部出現了問題或有好的想法和提議，應寫出書面陳述，遞交銷售部主管。
營銷規章制度 篇9
第一章總則
第一條為確保天井湖風景區營銷工作高效、有序地運作，塑造良好的景區形象，特制定本制度。
第二條本規定適用于營銷系統的所有部門、人員，是本景區營銷業務工作政策及實施標準。營銷人員包括營銷系統的管理人員和業務人員，分為銷售人員、營業人員、公關人員、市場調研人員。
第二章營銷計劃管理規定
第三條根據市場需要和風景區本事，編制營銷工作的年度、季度、月度計劃，使營銷系統的各項工作在統一的計劃下協調進行。
第四條營銷系統各級部門的工作重點，應放在各項業務計劃的編制、執行、檢查和考核上，確保營銷計劃的實現。
第五條定期和不定期召集各類業務會議，綜合研究景區內外環境的各方面因素，包括業界發展趨勢、同業、市場、客戶信息及景區內部狀況等，檢查并修正營銷計劃，調整營銷策略組合，提高景區的市場競爭力。
第三章營銷事務管理
第一節營銷組織
第六條營銷系統各部門的部門職能確定了營銷機構的設置，營銷人員的崗位描述確定了營銷人員工作職責與權力，是營銷組織的基礎。
第七條營銷人員嚴格按照營銷系統的工作程序開展營銷業務工作，保證高效、有序地運作，充分發揚團隊精神，拓展營銷業務。
第八條營銷組織隨市場及景區環境的變化要不斷修正，使之具有更強的適應性，確保營銷效率的最大化。
第二節銷售事務的管理
第九條市場營銷科根據風景區營銷計劃和營銷策略制訂并實施年度、季度、月度銷售計劃，鞏固已有市場，全力開拓新市場。
第十條銷售計劃包括以銷售額為主體的預算數值及計劃的實施步驟、銷售組織、銷售政策等。
第十一條定期和不定期拜訪旅行社，密切聯系，努力建立長期合作關系。
第十二條定期做好各項銷售統計和利用工作，對照計劃與實績分析原因，制訂預防和糾正措施。
第十三條旅游產品銷售價格原則上一經制定，不得隨意變動。但根據具體情景規定價格浮動百分比和相應審批權限。
第十四條嚴格遵守風景區的財務制度和營銷方面的財務規定。
第十五條按照有關工作程序加強與相關部門的聯絡和協調，必要時由風景區負責人召集工作會議協商處理復雜或重要的工作。
第三節促銷、市場調研事務管理
第十六條為塑造天井湖風景區良好形象，增進風景區的經濟效益和社會效益，定期開展公關、廣告、促銷活動。
第十七條公關活動可采用多種形式，如新聞發布會、展覽會、聯誼活動、專題活動等。公關活動、廣告的主題應與景區的經營戰略相一致。
第十八條景區市場營銷處負責促銷活動、市場調研活動計劃、方案的制訂和組織實施。促銷渠道主要包括以下幾種:廣告、銷售激勵、宣傳與公共關系、直接營銷、個人推銷。
第十九條有效的檢查是保證營銷工作到達預期效果的必要手段。
第二十條營銷人員應遵循行為活動公開，相互監督檢查的原則。
第四節營銷事務的檢查
第二十一條管理人員按外出活動登記表對下屬的-切業務活動進行檢查。
第二十二條生產科定期檢查廣告促銷計劃、銷售計劃等的。完成情景，并適時調整營銷計劃和營銷策略。
第五節營銷人員的培訓第二十三條為了適應瞬息萬變的市場環境，擴大營銷業績，必須對營銷人員進行專業培訓。
第二十四條培訓工作應有計劃、有針對性地進行。培訓時間不能與營業高峰沖突，業務人員的培訓原則上在崗培訓。
第二十五條新進業務人員的教育訓練:熟悉旅游產品生產、包裝情景，對旅游產品有所了解，然后由有關部門培訓下列課程:
（一）關于風景區的知識。包括風景區的經營方針、整體營銷策略和風景區組織所處市場定位，風景區人事規章制度等。
（二）關于產品的知識。包括產品種類及其特性等。
（三）市場有關知識。包括市場環境、銷售范圍、市場狀況、本風景區產品的行銷概況。
（四）關于市場營銷各項經濟法規和風景區營銷管理制度范本。
第二十六條老業務人員的培訓應長期開展，不斷提高業務素質。
第二十七條市場營銷處根據風景區營銷人員的實際情景結合現代營銷要求提出培訓需求，經風景區負責人批準后，由市場營銷科和辦公室共同協商安排營銷人員的培訓。
（一）內部培訓:
選擇業績優秀的人員作為培訓師，利用每月營銷工作會議的時間集中培訓，主要資料為營銷專業知識和實踐經驗。
（二）外部培訓。
選派營銷骨干到先進的各類風景區集中學習現代營銷知識，提高風景區整體營銷實力。可根據產品開發的進度有針對性地進行。
第二十八條培訓結果辦公室負責考核，考核結果記入個人檔案。
第二十九條管理人員外出培訓結束后，須向辦公室交接學習資料，并寫出書面總結報告編寫教案，培訓有關人員。
第四章營銷人員行為準則
第三十條認真學習并充分理解風景區的營銷戰略和策略，進取貫徹執行并及時反饋真實信息。
第三十一條嚴格遵守風景區利益第一的原則，堅決維擴風景區整體利益。
第三十二條自覺努力提高自身綜合素質，包括社交禮儀、道德修養、人生觀等，樹立良好的營銷形象。
第三十三條詳細了解風景區產品知識，找準產品、服務的市場定位，采用適當的營銷方式，提高工作質量。
第三十四條及時上交完整業務記錄、客戶檔案、合同等資料。
第三十五條保守商業秘密。
第五章天井湖風景區票務管理辦法
第三十六條票務管理原則
（一）票券是有價證券，是天井湖風景區經濟活動的重要憑證，票務工作是風天井湖景區管理的重要方面，所以必須堅持嚴格管理的原則，制度化、規范化。
（二）天井湖風景區票券從設計、印制、保管、發放、使用到財務管理，各環節要建立各負其責、互相監督、方便使用、安全有序的工作機制。
（三）實行票、款分開，管用分離的原則。
第三十七條票務管理體制
（一）一名主要領導分工負責票務工作。
（二）生產科主管本風景區的票務管理工作，并受主管風景區領導的直接領導。
（三）指定專職票務管理人員。票務管理人員的職責是:票券的設計與印制，票券的保管與發放，票券使用中的檢查與監督。
（四）根據具體情景，配備相應的售票員與驗票員。售票員與驗票員應分開設立。
第三十八條票券設計與印制
（一）票券的式樣
票券的式樣由主票、副券、存根組成存根聯的資料應遵照發票管理的有關規定。
主票的設計圖案應與風景區景觀和活動資料相協調，票面須標明票名、編號、金額、人數、使用期限、副券、存根等。字型用色要講究藝術效果，以利游人留存紀念。
（二）票券印制
1、風景區門票應交付指定承印企業印制，套印“全國統一發票監制章，銅陵市地方稅務局監制”字樣。
2、對已經市物價部門批準的各項收費標準，不得擅自變動。如需調整或新添售票項目時，必須按程序報批。
3、印制各種票券必須與印刷廠家簽訂合同，并經主管風景區領導批準。
4、票券上加印廣告的，廣告圖案要設計美觀，不能喧賓奪主，影響票券的正常使用。廣告資料應與風景區氛圍相協調，不得有宣傳封建迷信、煙、酒、黃色以及其他國家法律法規禁止的資料。
第三十九條票券的保管與發放
（一）設立票券專庫，庫房應具備防盜、防火、防腐、防潮等條件。各種票券在庫內應分類上架，碼放清楚、整齊。
（二）各種票券要按明細類別建立總帳、分類帳，并按領票人員分別建立明細帳。票券入、出庫及交款結帳要單據齊全，帳實相符。
（三）各種票券的啟用、停用必須登記造冊，并經主管風景區領導簽字批準。
（四）對廢舊票進行銷毀、重新啟用或改做贈票以及他用的，必須登記造冊，并經主管風景區領導簽字批準。銷毀票證應由兩個部門監銷簽名。
（五）票券發放應減少環節或層次，由票券專管人員直理解理每個售票員領票單，售票員根據需要填寫領票單直接向票庫領票。領票單一式三聯:票管員、財務、售票員各一聯。財務處應根據領票單定期核查。
（六)售票員按售票日填寫售票交款單(三聯）到財務處交款，財務處收款后在售票交款單上加蓋名章及收款公章，并留一聯入帳，售票員留存根一聯備查，另一聯交票管員作為銷票依據。
（七)每售票日各售票處(點）的.票款除按規定留存找零現金外，其余均應送交財務處。留存找零現金以及尚未出售的各種票券，均應存放于保險柜內，并設專職人員值班。
第四十條票券使用中的管理
（一）嚴格按照蕪湖市物價局《風景區景點明碼標價試行規定》，在各售票窗口明碼標價。
（二）售票員唱收唱付，票款當面點清。
（三）售票按不一樣崗位分別限定出錯率要求。長短款要據實登記，長款上交，短款自補。大額錯款，須立即報告上級主管部門。
（四）嚴禁出售回籠票及其他違反財經紀律的行為。
（五）驗票員須當節人面即驗即撕，一律不準保留全票。
（六）風景區辦公室、財務科、生產科應定期或不定期對票務工作進行檢查和抽查。
第四十一條簽單的管理
（一）有旅行社組織的大型旅游團體入風景區，天井湖風景區可理解旅行社的簽單，在理解簽單前必須與旅行社訂立合同；訂立合同的旅行社必須持有旅游局頒發的經營許可證和工商局頒發的營業執照等。信譽不好的旅行社，應拒絕與其簽訂合同。
（二)簽訂合同的旅行社組織團體入景區，須在景點檢票窗口簽單換取入門憑據(即團體入門券）。該項憑據由售票員直接向票管員領取，領票單一式三聯，票務管理員、財務、售票員各一聯。
（三)旅行社的簽單必須與合同票樣相符，售票員驗明接收后，將入門券交與旅行社，由驗票員點清人數、撕券后放行入景區；存根聯與旅行社的簽單一同交票管員。票管員按券號查收，每月清算。清算結果經財務處核準后，在存根聯上加蓋名章及公章，存根聯于領票單一齊留存備查。財務處每月(或按合同規定期限）持簽單與旅行社結款。
（四）其他
1、風景區各景點一律憑有效票證入內，杜絕偷漏票。禁止機動車輛、電瓶車入景區。
2、旅游團隊到風景區內飯店就餐，憑風景區管理部門統一印制的入景區單入園，單上注明人數，出景區時加蓋餐廳業務章，每月風景區與餐廳核對、結算。
3、非購票人入景區，一律憑介紹信、工作證或風景區制發的入門證入景區。經允許入景區的車輛須在風景區門口填寫聯系卡，由所聯系的業務單位在聯系卡上蓋章（或簽字），出景區時驗卡。
4、特殊人群（如兒童、老人、軍人、殘疾人等）入景區，門票一律按照相關文件的減免優惠政策辦理。
5、禁止使用涂改、偽造、過期或他人票證入景區。使用涂改、偽造票證者，沒收票證并移交公安機關依法處理。冒用他人票證者，暫扣票證，并予以批評教育，若票證本人索取，問明原因:屬丟失被他人撿取冒用的，票證發還本人屬借票證予以沒收；屬租與他人冒用的，沒收票證。
名詞解釋:
①風景區票券:本風景區賞園和動物園的門票，以及風景區附屬的游樂、文化娛樂場點使用的各種票據。
②售票日:一日收款截止時至次日收款截止前為一售票日。
③非購票人:指駐景區單位工作人員和各種到風景區管理部門辦理公務者。
營銷規章制度 篇10
第一章總則
第一條：重視人才并培養和發展人才，是公司實現營銷戰略和營銷體系提升的關鍵，是做大、做強公司的重要保障之一。營銷中心必須采取與公司理念文化、發展戰略、崗位技能和業務考核相結合的，獨具特色的培訓方式，將員工培養成一流的職業營銷管理人才。
第二條：營銷體系各級部門要建立學習型組織，為員工提供系統的入職、管理技能、專業技術培訓。通過行政部開設的管理技能培訓課程，員工能及時了解基礎營銷管理知識、國際先進的管理技術、行業信息和實用性強的實際工作技巧，令員工在短期內勝任各項工作。
第二章培訓內容
第三條：入職基礎培訓：新員工加入公司后，必須接受三天的入職培訓。其目的是讓新員工了解公司的理念文化、發展歷程、相關政策、制度及公司各部門的職能和運作方式。
第四條：集中式的管理技能與商業知識培訓：營銷中心行政部定期開設關于管理技能和商業知識的培訓課程，如領導技能、管理技術、公文處理、合同管理、計算機辦公自動化、財務基礎知識、商務處理、心態調整和溝通技巧等，提高員工基本素質和溝通技巧，結合員工個人發展的需要，幫助新員工在短期內成為稱職的職員。
第五條：專業技術的在職培訓：從新員工入職開始，其直接領導和相關部門員工要悉心對其日常工作加以指導、幫助和培訓，如崗位的技能、技術、業務流程和管理記錄等一系列培訓。通過員工的培訓和工作發展計劃，最終使他們成為本部門和本領域的骨干。
第三章培訓的形式
第六條：內部交流。
第七條：經驗及案例分析教學。
第八條：聘請專業技術人員、專家學者講課。
第九條：參加外部的公開培訓班等。
第四章培訓規劃組織實施
第十條：營銷中心行政部根據營銷戰略規劃、年度營銷計劃與業務部門的要求，制定營銷系統的'年度培訓計劃，并報批營銷副總。每年度的1月30日前制訂出全年的培訓計劃，統一組織實施。
第十一條：員工的培訓工作日程安排、教材資料和教員的選擇，由行政部具體執行，營銷副總批準后實施，并將培訓評估結果反饋歸檔。
第十二條：培訓費用采用預決算制度管理，由營銷中心行政部做出詳細的預算，經營銷副總批準后執行，納入當年的營銷費用。
第十三條：營銷中心必須參加相關培訓科目的人員，不得以任何理由拒絕參加或不遵守培訓紀律，否則行政部有權處罰。
第五章附則
第十四條：本規定由營銷中心行政部負責解釋。
【營銷規章制度】相關文章：
營銷規章制度10-25
營銷部的規章制度（通用12篇）02-02
市場營銷營銷方案10-26
營銷方案餐飲營銷方案08-26
市場營銷營銷計劃方案12-19
市場營銷產品營銷方案01-05
關于市場營銷營銷方案08-30
關于市場營銷的營銷方案05-30
儀器規章制度01-11