數(shù)據(jù)管理制度

            時(shí)間:2023-07-28 12:36:49 管理制度 我要投稿

            數(shù)據(jù)管理制度20篇

              在學(xué)習(xí)、工作、生活中,制度的使用頻率呈上升趨勢(shì),制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,以下是小編精心整理的數(shù)據(jù)管理制度,希望對(duì)大家有所幫助。

            數(shù)據(jù)管理制度20篇

              數(shù)據(jù)管理制度1

              為規(guī)范備份管理工作,合理存儲(chǔ)歷史數(shù)據(jù)及保證數(shù)據(jù)的安全性,防止因硬件故障、意外斷電、xx等因素造成數(shù)據(jù)的丟失,保障公司正常的知識(shí)產(chǎn)權(quán)利益和技術(shù)資料的儲(chǔ)備,特制訂本管理制度。

              一、所有服務(wù)器、交換機(jī)及其他系統(tǒng)主要設(shè)備均由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)管理和備份。

              二、根據(jù)公司情景將數(shù)據(jù)分為一般數(shù)據(jù)和重要數(shù)據(jù)兩種。一般數(shù)據(jù)主要指:個(gè)人或部門(mén)的各種信息及辦公文檔、電子郵件、人事檔案、考勤管理、監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)等。重要數(shù)據(jù)主要包括:財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)部門(mén)圖紙、商務(wù)部標(biāo)書(shū)、服務(wù)器數(shù)據(jù)等。

              三、一般數(shù)據(jù)由各部門(mén)每月自行備份,部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)整理歸檔后刻盤(pán),系統(tǒng)管理員每半年對(duì)一般數(shù)據(jù)資料進(jìn)行選擇性收集歸檔。

              四、重要數(shù)據(jù)由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé),具體細(xì)則如下:

              1、財(cái)務(wù)部每月底將當(dāng)月電子帳、表格等數(shù)據(jù)統(tǒng)一整理,系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)刻盤(pán),由財(cái)務(wù)部保存。

              2、技術(shù)部門(mén)已定稿的圖紙、商務(wù)部標(biāo)書(shū)須在每月底前,由各部門(mén)的文件管理員上傳至PDM系統(tǒng),由系統(tǒng)管理員做備份保存。

              3、服務(wù)器的.ERP、PDM、CRM等數(shù)據(jù)由系統(tǒng)管理員在硬盤(pán)做每日備份,并在每周六午時(shí)統(tǒng)一刻盤(pán)保存。

              五、當(dāng)服務(wù)器、交換機(jī)及其他系統(tǒng)主要設(shè)備配置更新變動(dòng),以及服務(wù)器應(yīng)用系統(tǒng)、軟件修改后均要在改動(dòng)當(dāng)天進(jìn)行備份。

              六、備份數(shù)據(jù)所使用的刻錄機(jī)、光盤(pán)均由系統(tǒng)管理員保存,當(dāng)刻錄機(jī)故障或光盤(pán)不足時(shí)應(yīng)及時(shí)聯(lián)系維修或購(gòu)買(mǎi),確保備份工作的正常進(jìn)行。

              七、所有數(shù)據(jù)備份工作由系統(tǒng)管理員進(jìn)行詳實(shí)記錄,并建立檔案。

              八、如遇網(wǎng)絡(luò)攻擊或病毒感染等突發(fā)事件,各部門(mén)應(yīng)積極配合系統(tǒng)管理員進(jìn)行處理,同時(shí)將團(tuán)體情景記錄到備份檔案中。

              九、各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定,如發(fā)現(xiàn)不及時(shí)上傳資料、故意隱瞞資料或沒(méi)有及時(shí)執(zhí)行備份任務(wù)的,將進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

              數(shù)據(jù)管理制度2

              1.1目的

              為規(guī)范公司數(shù)據(jù)備份及管理工作,合理存儲(chǔ)歷史數(shù)據(jù)及保證數(shù)據(jù)的安全性,防止因硬件故障、意外斷電、病毒等因素造成數(shù)據(jù)的丟失,保障公司正常的數(shù)據(jù)和技術(shù)資料的儲(chǔ)備,物制訂本管理制度。

              2、適用范圍

              公司各部門(mén)有電腦使用權(quán)限的員工

              第二章備份制度和要求

              2.1根據(jù)公司情況備份的數(shù)據(jù)分為一般數(shù)據(jù)和重要數(shù)據(jù)兩種:一般數(shù)據(jù)主要指:個(gè)人或部門(mén)的各種信息及辦公文檔、電子郵件、人事檔案、考勤管理、監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)等;

              重要數(shù)據(jù)主要包括:財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、服務(wù)器數(shù)據(jù)等;

              2.2各部門(mén)各崗位人員把電腦內(nèi)的不可外泄的數(shù)據(jù)進(jìn)行加密,設(shè)置10位以上的密碼,密碼3個(gè)月要進(jìn)行更換;

              2.3除臨時(shí)的文件外,其他文件要用文件夾的形式分類(lèi)存放,即先建立好文件夾,然后把相應(yīng)的文件放到不同的文件夾中;

              2.4 網(wǎng)絡(luò)管理員將在服務(wù)器上為每個(gè)有電腦的員工建立文件夾,并分配用戶(hù)名和密碼(每人都有自己的用戶(hù)名和密碼),員工在自己電腦上通過(guò)網(wǎng)絡(luò),輸入自己用戶(hù)名和密碼即可看到屬于自己的文件夾,打開(kāi)此文件夾后把自己電腦內(nèi)整理出的'文件夾全部拷貝到此文件中,拷貝的周期是每周至少一次;

              2.5各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定,如發(fā)現(xiàn)不及時(shí)上傳資料、故意隱瞞資料等,將進(jìn)行嚴(yán)肅處理;

              2.6 網(wǎng)絡(luò)管理員會(huì)抽查員工備份數(shù)據(jù)的日期,如發(fā)現(xiàn)一周以上未上傳數(shù)據(jù)將進(jìn)行警告,一個(gè)月未上傳數(shù)據(jù)的將進(jìn)行問(wèn)責(zé); 網(wǎng)絡(luò)管理員把員工上傳的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份,備份到另外介質(zhì),如硬盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)、光盤(pán)等;

              2.7系統(tǒng)工程師負(fù)責(zé)ERP、OA數(shù)據(jù)的每日備份,備份數(shù)據(jù)的副本會(huì)保存到安全介質(zhì)中;

              附則:

              本制度的解釋權(quán)歸信息部。如有未盡事宜,報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理后執(zhí)行。

              根據(jù)公司要求:

              所有員工電腦內(nèi)重要的文件都要進(jìn)行備份,

              數(shù)據(jù)管理制度3

              第一章總則

              第一條為適應(yīng)集團(tuán)信息化發(fā)展要求,充分利用數(shù)據(jù)資源為生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理和決策服務(wù),保證各類(lèi)信息合理、有序流動(dòng)和信息安全,確保集團(tuán)信息化建設(shè)快速協(xié)調(diào)有序安全發(fā)展,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)以及《集團(tuán)信息安全管理辦法》(中平,20xx,188號(hào))、等規(guī)定,特制定本管理辦法。

              第二條本辦法適用于集團(tuán)各職能部室,直屬和特設(shè)機(jī)構(gòu)、專(zhuān)業(yè)化公司、事業(yè)部、區(qū)域公司及其所屬各單位(以下簡(jiǎn)稱(chēng)各單位)。

              第二章管理范圍

              第三條本辦法管理范圍包括:各單位與生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、辦公、安全等相關(guān)的應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù),以及為其供給支撐的基礎(chǔ)設(shè)施資源、計(jì)算存儲(chǔ)資源和辦公終端資源等。

              第三章組織機(jī)構(gòu)和工作機(jī)制

              第四條集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組是集團(tuán)數(shù)據(jù)資源管理體系的最高層,負(fù)責(zé)審定集團(tuán)有關(guān)數(shù)據(jù)資源管理的規(guī)章、制度、辦法,負(fù)責(zé)審核有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、重要需求等。集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)集團(tuán)信息辦)負(fù)責(zé)集團(tuán)數(shù)據(jù)管理的監(jiān)督、檢查和考核,指導(dǎo)集團(tuán)數(shù)據(jù)管理工作,查處危害集團(tuán)數(shù)據(jù)安全的事件。各單位負(fù)責(zé)本單位數(shù)據(jù)的采集、傳輸、使用、安防、備份等管理工作。中國(guó)平煤神馬集團(tuán)平頂山信息通信技術(shù)開(kāi)發(fā)公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)信通公司)作為技術(shù)支撐及運(yùn)維部門(mén),負(fù)責(zé)集團(tuán)數(shù)據(jù)中心的運(yùn)維和運(yùn)營(yíng)工作。

              第四章數(shù)據(jù)分級(jí)管理

              第五條根據(jù)數(shù)據(jù)在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理中的重要性,結(jié)合有關(guān)保密規(guī)定,按照集團(tuán)級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)、廠礦級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)、區(qū)隊(duì)(車(chē)間)級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分別制定管理標(biāo)準(zhǔn)。

              第六條集團(tuán)級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù),技術(shù)管理由集團(tuán)信息辦負(fù)責(zé),業(yè)務(wù)管理由相關(guān)業(yè)務(wù)處室負(fù)責(zé),運(yùn)維管理由信通公司負(fù)責(zé)。廠礦級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)由各單位信息管理部門(mén)管理,集團(tuán)需要利用的管理數(shù)據(jù)和生產(chǎn)數(shù)據(jù)要同步上傳到集團(tuán)數(shù)據(jù)中心。區(qū)隊(duì)(車(chē)間)級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)由各單位信息管理部門(mén)管理和維護(hù)。

              第五章數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理

              第七條集團(tuán)信息辦負(fù)責(zé)集團(tuán)數(shù)據(jù)編碼和接口標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)制定,負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及各單位應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理進(jìn)行引導(dǎo)和考核。各單位新建應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)下發(fā)的數(shù)據(jù)編碼和接口標(biāo)準(zhǔn),在用應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際逐步按照集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行完善。

              第八條數(shù)據(jù)編碼和接口標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)貼合以下要求:

              (一)數(shù)據(jù)編碼應(yīng)能夠保證同一個(gè)對(duì)象編碼的唯一性及上下游管理規(guī)范的'一致性;

              (二)接口應(yīng)實(shí)現(xiàn)對(duì)外部系統(tǒng)的接入供給企業(yè)級(jí)的支持,在系統(tǒng)的高并發(fā)和大容量的基礎(chǔ)上供給安全可靠的接入;

              (三)供給完善的數(shù)據(jù)安全機(jī)制,以實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)的全面保護(hù),保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行,防止很多訪問(wèn),以及很多占用資源的情景發(fā)生,保證系統(tǒng)的健壯性;

              (四)供給有效的系統(tǒng)可監(jiān)控機(jī)制,使得接口的運(yùn)行情景可監(jiān)控,便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤并排除故障;

              (五)保證在充分利用系統(tǒng)資源的前提下,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)平滑的移植和擴(kuò)展,同時(shí)在系統(tǒng)并發(fā)增加時(shí)供給系統(tǒng)資源的動(dòng)態(tài)擴(kuò)展,以保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性;

              (六)在進(jìn)行擴(kuò)容、新業(yè)務(wù)擴(kuò)展時(shí),應(yīng)能供給快速、方便和準(zhǔn)確的實(shí)現(xiàn)方式。

              第六章數(shù)據(jù)資源管理

              第九條基礎(chǔ)設(shè)施資源集中管理。為了避免信息機(jī)房等基礎(chǔ)設(shè)施資源重復(fù)投資建設(shè),造成資金浪費(fèi)、設(shè)施利用率低等問(wèn)題,各單位應(yīng)充分利用集團(tuán)數(shù)據(jù)中心資源,集團(tuán)信息辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)集團(tuán)及各單位的基礎(chǔ)設(shè)施資源。

              (一)各單位未經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)不得私自新建、改建、擴(kuò)建信息機(jī)房。

              (二)集團(tuán)數(shù)據(jù)中心要按照《集團(tuán)機(jī)房建設(shè)技術(shù)規(guī)范》建設(shè),滿(mǎn)足各單位應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)統(tǒng)一到集團(tuán)數(shù)據(jù)中心所需的各項(xiàng)使用要求。

              (三)各單位現(xiàn)有機(jī)房自行管理、統(tǒng)一管控。各級(jí)信息管理部門(mén)作為主要職責(zé)部門(mén),要保證信息機(jī)房各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)到達(dá)集團(tuán)要求。

              第十條計(jì)算存儲(chǔ)資源集中管理。為了消除“信息孤島”,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)數(shù)據(jù)共享和集成,提升數(shù)據(jù)安全防護(hù)等級(jí),各單位所需計(jì)算和存儲(chǔ)資源,要統(tǒng)一使用集團(tuán)數(shù)據(jù)中心的云計(jì)算資源,做到資源集中、高效利用。

              (一)現(xiàn)有的集團(tuán)級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)(安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)除外)、各單位應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)(直接用于生產(chǎn)安全、自動(dòng)化控制和監(jiān)測(cè)監(jiān)控的系統(tǒng)除外)要按照在用服務(wù)器、存儲(chǔ)的服務(wù)年限和系統(tǒng)生命周期科學(xué)制定遷移到集團(tuán)數(shù)據(jù)中心的計(jì)劃和方案,并報(bào)集團(tuán)信息辦批準(zhǔn)后實(shí)施。

              (二)新建應(yīng)用系統(tǒng)原則上不再購(gòu)置新的服務(wù)器和存儲(chǔ),所需計(jì)算和存儲(chǔ)資源應(yīng)使用集團(tuán)數(shù)據(jù)中心的云計(jì)算資源。各單位如有特殊生產(chǎn)要求,確需購(gòu)置服務(wù)器或存儲(chǔ)的,需報(bào)請(qǐng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),由集團(tuán)信息辦備案后,按集團(tuán)采購(gòu)管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

              (三)對(duì)于當(dāng)前集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)不具備實(shí)施條件的單位,可向集團(tuán)提出申請(qǐng)建設(shè)集團(tuán)區(qū)域性數(shù)據(jù)分中心,并根據(jù)建設(shè)進(jìn)度制定應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃。集團(tuán)區(qū)域性數(shù)據(jù)分中心建成后,新建系統(tǒng)需要集中部署、分級(jí)管理。

              第十一條辦公終端資源集中管理。為了提高辦公效率、降低辦公成本、實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗,集團(tuán)級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)要統(tǒng)一使用集團(tuán)數(shù)據(jù)中心云桌面,并在廠礦和區(qū)隊(duì)(車(chē)間)級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)中逐步實(shí)現(xiàn)全面使用。

              (一)各單位新建系統(tǒng)所需計(jì)算機(jī)和新增辦公用計(jì)算機(jī)要使用集團(tuán)數(shù)據(jù)中心云桌面。

              (二)原有集團(tuán)推廣的應(yīng)用系統(tǒng)所使用的計(jì)算機(jī),以及各單位在用的計(jì)算機(jī),分別由應(yīng)用系統(tǒng)主管部門(mén)和各單位按年度提出云桌面更換計(jì)劃,逐步完成云桌面更換工作;集團(tuán)信息辦負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和監(jiān)督。

              (三)各單位申請(qǐng)?jiān)谱烂媸褂,?yīng)與信通公司簽訂租用協(xié)議,由信通公司負(fù)責(zé)云桌面運(yùn)維,各單位信息管理部門(mén)負(fù)責(zé)本單位云桌面管理。

              (四)對(duì)于當(dāng)前集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)不具備實(shí)施云桌面替換條件的單位,應(yīng)協(xié)同集團(tuán)相關(guān)部門(mén)接入集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)或建設(shè)集團(tuán)區(qū)域性數(shù)據(jù)分中心。在網(wǎng)絡(luò)接入后或集團(tuán)區(qū)域性數(shù)據(jù)分中心建成后,按計(jì)劃完成云桌面的部署工作。

              第十二條各單位使用資源應(yīng)按集團(tuán)規(guī)定支付相關(guān)費(fèi)用。

              第七章數(shù)據(jù)分析管理

              第十三條數(shù)據(jù)分析是采取科學(xué)合理的方法,利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段,對(duì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)生成的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,充分發(fā)掘數(shù)據(jù)中蘊(yùn)涵的信息,用數(shù)據(jù)描述現(xiàn)狀,預(yù)測(cè)趨勢(shì),規(guī)范生產(chǎn)行為,優(yōu)化管理流程,加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)監(jiān)管,供給決策支持。

              第十四條集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)加強(qiáng)對(duì)各單位數(shù)據(jù)分析的指導(dǎo),鼓勵(lì)各單位結(jié)合自身實(shí)際,充分利用“大數(shù)據(jù)”技術(shù),自行組織開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)選題和數(shù)據(jù)模型,組織經(jīng)驗(yàn)交流,提高分析水平。集團(tuán)信息辦要做好數(shù)據(jù)分析引導(dǎo)和管理工作,為集團(tuán)安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理工作服務(wù);鶎痈鲉挝灰浞滞诰蚝屠矛F(xiàn)有數(shù)據(jù)資源,不斷探索和創(chuàng)新數(shù)據(jù)分析方法,規(guī)范數(shù)據(jù)分析程序,提高數(shù)據(jù)分析質(zhì)量,做好本單位各項(xiàng)應(yīng)用的數(shù)據(jù)分析工作。

              第十五條集團(tuán)級(jí)數(shù)據(jù)分析、處室級(jí)數(shù)據(jù)分析和廠礦級(jí)數(shù)據(jù)分析分別由集團(tuán)信息辦、相關(guān)業(yè)務(wù)處室和各基層單位負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施,集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)監(jiān)督和考核。

              第八章數(shù)據(jù)應(yīng)用管理

              第十六條數(shù)據(jù)應(yīng)用是指利用數(shù)據(jù)分析的成果,查找存在問(wèn)題,開(kāi)展業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況評(píng)估,提出改善措施,提高管理水平,規(guī)避管理風(fēng)險(xiǎn)。

              第十七條各級(jí)信息管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)數(shù)據(jù)應(yīng)用。集團(tuán)信息辦負(fù)責(zé)代表集團(tuán)對(duì)各單位以及單位之間數(shù)據(jù)共享應(yīng)用的統(tǒng)一規(guī)劃并制定標(biāo)準(zhǔn)。各單位要嚴(yán)格按部門(mén)、按層級(jí)落實(shí)數(shù)據(jù)應(yīng)用工作,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行科學(xué)統(tǒng)計(jì)、分析、挖掘和應(yīng)用,為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)決策供給依據(jù)。

              第九章數(shù)據(jù)安全管理

              第十八條各級(jí)信息管理部門(mén)應(yīng)建立數(shù)據(jù)安全管理制度及相關(guān)措施,主要包括:數(shù)據(jù)訪問(wèn)的身份驗(yàn)證、權(quán)限管理及數(shù)據(jù)的加密、保密、日志管理、網(wǎng)絡(luò)安全、容災(zāi)備份等。

              第十九條為統(tǒng)一規(guī)范操作權(quán)限,各單位應(yīng)明確工作人員的錄入權(quán)限、訪問(wèn)權(quán)限及維護(hù)權(quán)限的管理部門(mén),任何人不得擅自設(shè)立、變更和注銷(xiāo)。

              第二十條各級(jí)信息管理部門(mén)要指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)及介質(zhì)資料的安全管理工作。要加強(qiáng)數(shù)據(jù)庫(kù)的安全管理,制定和明確管理員用戶(hù)和數(shù)據(jù)查詢(xún)用戶(hù)的操作權(quán)限及規(guī)程。

              第二十一條對(duì)數(shù)據(jù)的各項(xiàng)操作至少要建立運(yùn)行日志,嚴(yán)格監(jiān)控操作過(guò)程,對(duì)發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)安全問(wèn)題,要及時(shí)處理和上報(bào)。管理員應(yīng)掌握和運(yùn)用數(shù)據(jù)庫(kù)訪問(wèn)審計(jì)技術(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)操作的監(jiān)測(cè)和追溯。

              第二十二條各級(jí)信息管理部門(mén)要加強(qiáng)用戶(hù)身份驗(yàn)證管理、網(wǎng)絡(luò)安全管理,采取嚴(yán)格措施,做好計(jì)算機(jī)xx的預(yù)防、檢測(cè)、清除工作,建立針對(duì)網(wǎng)絡(luò)攻擊的防范措施,保證數(shù)據(jù)傳輸和存儲(chǔ)安全。

              第二十三條各級(jí)信息管理部門(mén)要加強(qiáng)數(shù)據(jù)的容災(zāi)備份工作,建立數(shù)據(jù)容災(zāi)備份機(jī)制,保障系統(tǒng)應(yīng)急恢復(fù)和數(shù)據(jù)溯源。重要數(shù)據(jù)要上傳至集團(tuán)數(shù)據(jù)中心備份。

              第十章附則

              第二十四條本辦法解釋權(quán)歸集團(tuán)。

              第二十五條本辦法自本文印發(fā)之日起執(zhí)行。

              數(shù)據(jù)管理制度4

              一、為了提高我省工商行政管理機(jī)關(guān)電子政務(wù)應(yīng)用水平,加強(qiáng)數(shù)據(jù)管理,明確數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)檢查、數(shù)據(jù)庫(kù)管理、數(shù)據(jù)安全工作的責(zé)任,制定本制度。

              二、本制度所稱(chēng)數(shù)據(jù)傳輸是指我省各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)對(duì)批量信息數(shù)據(jù)或規(guī)定信息數(shù)據(jù)的發(fā)送、接收過(guò)程;數(shù)據(jù)檢查是指對(duì)要發(fā)送數(shù)據(jù)和已接收數(shù)據(jù)的正確性、完整性、邏輯性檢查;數(shù)據(jù)庫(kù)管理是指對(duì)本工商行政管理機(jī)關(guān)和所屬下級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)的管理;數(shù)據(jù)安全是指對(duì)于數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)庫(kù)的信息安全管理。

              三、各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)信息中心(含信息化歸口管理部門(mén),以下簡(jiǎn)稱(chēng)信息中心)負(fù)責(zé)牽頭實(shí)施數(shù)據(jù)管理,工商行政管理機(jī)關(guān)各工作部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)數(shù)據(jù)錄入、數(shù)據(jù)更新工作,不斷提高數(shù)據(jù)應(yīng)用工作水平,配合做好相關(guān)數(shù)據(jù)管理和質(zhì)量保證工作。

              四、數(shù)據(jù)傳輸

              (一)信息中心應(yīng)落實(shí)各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員,明確管理責(zé)任,每日對(duì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況進(jìn)行檢查,如實(shí)記錄網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行日志,發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行故障及時(shí)予以排除,確保工商行政管理網(wǎng)絡(luò)通暢運(yùn)行。網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行日志應(yīng)包括運(yùn)行日期、各個(gè)端口運(yùn)行狀況、服務(wù)器工作狀況、通信設(shè)備工作狀況、故障處理排除情況、責(zé)任人員簽名等內(nèi)容。

              (二)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員對(duì)要發(fā)送信息、數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行最后檢查,對(duì)有缺、錯(cuò)、漏項(xiàng)的應(yīng)要求錄入部門(mén)進(jìn)行補(bǔ)正,對(duì)違反網(wǎng)絡(luò)安全有關(guān)規(guī)定或存在安全隱患的應(yīng)拒絕發(fā)送。信息數(shù)據(jù)發(fā)送完成后,應(yīng)及時(shí)通知接收方查收。

              (三)接收方網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員應(yīng)及時(shí)對(duì)接收數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)益出、數(shù)據(jù)斷點(diǎn)、接收失敗應(yīng)及時(shí)排除問(wèn)題并通知發(fā)送方重新發(fā)送,確保數(shù)據(jù)庫(kù)的完整。

              (四)不經(jīng)過(guò)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員處理的直報(bào)信息、數(shù)據(jù),由發(fā)送部門(mén)和接收部門(mén)按照上述要求進(jìn)行處理,網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員應(yīng)給予技術(shù)幫助。

              (五)在啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案時(shí),網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案要求,確保網(wǎng)絡(luò)暢通并及時(shí)發(fā)送、接收信息數(shù)據(jù)。

              五、數(shù)據(jù)檢查

              (一)各級(jí)信息中心應(yīng)按照《貴州省工商行政管理機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查制度》規(guī)定的辦法,定期或不定期組織數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查,通過(guò)堅(jiān)持不懈的開(kāi)展這項(xiàng)工作,促進(jìn)工商行政管理機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量的不斷提高。

              (二)數(shù)據(jù)檢查項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)上級(jí)金信工程建設(shè)要求和本地開(kāi)展電子政務(wù)建設(shè)的實(shí)際,針對(duì)存在的問(wèn)題具體擬訂。

              (三)對(duì)于在數(shù)據(jù)檢查中發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)通報(bào)相關(guān)單位進(jìn)行補(bǔ)正和重傳,相關(guān)單位接到通報(bào)后,應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成補(bǔ)正和重傳工作,確因工作量大等原因,不能在七個(gè)工作日內(nèi)完成的',應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)信息中心,并組織力量在最短時(shí)間內(nèi)完成補(bǔ)正和上傳工作。

              (四)對(duì)于在檢查中發(fā)現(xiàn)的擅自改變數(shù)據(jù)指標(biāo)體系,擅自違反或擴(kuò)大數(shù)據(jù)指標(biāo)邏輯內(nèi)涵進(jìn)行處理的數(shù)據(jù),應(yīng)比照前款規(guī)定及時(shí)予以糾正和補(bǔ)傳。

              (五)各有關(guān)部門(mén)對(duì)于數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查和補(bǔ)正上傳工作應(yīng)當(dāng)積極配合,不得設(shè)置人為障礙或無(wú)故拖延。

              六、數(shù)據(jù)庫(kù)管理

              (一)各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)信息中心應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)的管理,數(shù)據(jù)庫(kù)管理人員應(yīng)明確管理職責(zé),定時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行檢查,檢查情況應(yīng)記入運(yùn)行日志。

              (二)數(shù)據(jù)庫(kù)管理人員應(yīng)視工作量情況,以不影響工作為原則,每1~5天進(jìn)行一次數(shù)據(jù)備份。不得因數(shù)據(jù)備份不及時(shí)、不完整造成工作損失。

              (三)數(shù)據(jù)庫(kù)管理人員發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)不安全隱患或病毒威脅時(shí),應(yīng)采取措施加以預(yù)防或制止,必要時(shí)可以切斷用戶(hù)接入并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,安全隱患或病毒威脅消除后,應(yīng)及時(shí)將切斷用戶(hù)接入。

              (四)計(jì)算機(jī)使用人員應(yīng)自覺(jué)接受數(shù)據(jù)庫(kù)管理人員的監(jiān)督,不得在非涉密計(jì)算機(jī)上錄入、傳輸、查詢(xún)、保存涉密信息數(shù)據(jù),不得在非涉密計(jì)算機(jī)上安裝、運(yùn)行涉密程序、軟件,不得使用非涉密計(jì)算機(jī)聯(lián)接、訪問(wèn)涉密信息網(wǎng)絡(luò)。未經(jīng)許可,不得擅自下載、安裝、使用與工作無(wú)關(guān)的程序、軟件。

              (五)數(shù)據(jù)庫(kù)批量錄入、查詢(xún)必須做好書(shū)面記錄,如實(shí)記載錄入查詢(xún)的時(shí)間、數(shù)量、錄入查詢(xún)?nèi)诵彰扔嘘P(guān)情況。

              (六)數(shù)據(jù)庫(kù)中的過(guò)期、冗余數(shù)據(jù)每半年進(jìn)行一次清理,清理中發(fā)現(xiàn)需要?jiǎng)h除的數(shù)據(jù),應(yīng)書(shū)面報(bào)省局信息中心,經(jīng)核對(duì)批準(zhǔn)后方能進(jìn)行。未經(jīng)正式批準(zhǔn),不得擅自刪除數(shù)據(jù)。

              (七)數(shù)據(jù)庫(kù)上傳和接收數(shù)據(jù),按照本規(guī)定第四條辦理。

              七、各級(jí)信息中心應(yīng)采取切實(shí)有效的措施,保證工商行政管理數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行。在應(yīng)用中發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)指標(biāo)體系有不滿(mǎn)足、不適應(yīng)工作需要的問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)書(shū)面報(bào)省局信息中心,由省局信息中心統(tǒng)一做出修改。不得擅自增加、減少或改變數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。

              八、數(shù)據(jù)管理責(zé)任

              (一)因違反上述規(guī)定導(dǎo)致工商行政管理機(jī)關(guān)行政許可出現(xiàn)過(guò)錯(cuò)的,按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《貴州省工商行政管理機(jī)關(guān)行政許可過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究暫行辦法》追究有關(guān)人員的責(zé)任;因違反上述規(guī)定導(dǎo)致工商行政管理機(jī)關(guān)行政執(zhí)法出現(xiàn)過(guò)錯(cuò)的,按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《貴州省工商行政管理機(jī)關(guān)執(zhí)法過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究辦法》追究有關(guān)人員的責(zé)任。

              (二)因違反上述第四條第(二)款、第六條第(三)款、第(四)款規(guī)定,造成泄密的,依據(jù)國(guó)家安全保密和計(jì)算機(jī)安全管理有關(guān)規(guī)定追究有關(guān)人員的責(zé)任。構(gòu)成犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

              (三)除以上情形以外,如違反上述規(guī)定,視情況每次扣減該單位績(jī)效分1~5分,個(gè)人責(zé)任的追究辦法,由被扣分單位研究決定。

              九、本規(guī)定適用于我省各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)的各類(lèi)信息數(shù)據(jù)管理。

              十、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

              數(shù)據(jù)管理制度5

              數(shù)據(jù)中心作為主機(jī)托管的提供者,應(yīng)盡力保障數(shù)據(jù)中心環(huán)境中的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和服務(wù)器能夠穩(wěn)定、可靠地運(yùn)行,從而達(dá)到高水平的管理,向客戶(hù)提供高質(zhì)量的服務(wù)。作為數(shù)據(jù)中心的客戶(hù),有責(zé)任和義務(wù)來(lái)了解數(shù)據(jù)中心的管理制度,并遵守?cái)?shù)據(jù)中心的有關(guān)規(guī)范,從而確保數(shù)據(jù)中心的正常運(yùn)作,也為保障客戶(hù)系統(tǒng)的安全運(yùn)行創(chuàng)造了良好的環(huán)境和基礎(chǔ)。

              一、安全保密制度

              (1)遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)安全保密規(guī)定。

              (2)不得泄露有關(guān)數(shù)據(jù)中心的機(jī)密信息、數(shù)據(jù)以及文件等。

              (3)不得泄露服務(wù)器客戶(hù)資料如賬號(hào)、密碼等信息,嚴(yán)禁盜用其他客戶(hù)的賬號(hào)和IP地址。

              (4)未經(jīng)授權(quán),任何人都不得進(jìn)人數(shù)據(jù)中心非公開(kāi)區(qū)域,不得接觸和使用數(shù)據(jù)中心或其他客戶(hù)的設(shè)備,不得干擾和妨礙數(shù)據(jù)中心或其他客戶(hù)的正常工作。

              (5)未經(jīng)許可,任何人不得隨意變換機(jī)房?jī)?nèi)網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)器等設(shè)備的安裝環(huán)境,不得擅自更改網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)器等設(shè)備的各項(xiàng)參數(shù)。

              (6)嚴(yán)禁隨意挪用、變換和破壞機(jī)房?jī)?nèi)的公共設(shè)施。

              (7)配合數(shù)據(jù)中心管理人員和保安人員進(jìn)行必要的安全檢查。如有違反安全保密制度的情況,將視其情節(jié)輕重,根據(jù)數(shù)據(jù)中心管理規(guī)定,對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行必要的處理。如果該行為構(gòu)成犯罪的,將交由公安檢察部門(mén)依法追究其刑事責(zé)任。

              二、客產(chǎn)出入機(jī)房制度

              1.進(jìn)出機(jī)房的'管理制度。

              ①?lài)?yán)禁攜帶照相機(jī)、攝像機(jī)及強(qiáng)磁物進(jìn)人機(jī)房。

             、跈C(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙,不得亂扔廢棄物。

             、壅(qǐng)穿鞋套進(jìn)人機(jī)房,出門(mén)時(shí),請(qǐng)將使用過(guò)的鞋套扔到指定的地方。

             、芙箍蛻(hù)在機(jī)架以外的地方放置機(jī)器設(shè)備,禁止私接電源。

              ⑤對(duì)違反本管理規(guī)定造成的后果和損失,該公司不承擔(dān)任何責(zé)任。

              2.機(jī)房出人證管理規(guī)定。

             、儆脩(hù)在簽署托管合同后可至數(shù)據(jù)中心客戶(hù)服務(wù)機(jī)構(gòu)辦理托管機(jī)房出人證,具體需要l張照片、本人身份證復(fù)印件及單位介紹信。由證件持有者在有效期內(nèi)專(zhuān)人使用,用于日常系統(tǒng)維護(hù)。注意:每個(gè)托管用戶(hù)只允許辦理2張機(jī)房出入證(個(gè)人用戶(hù)僅限1張)。

             、诖俗C件只為數(shù)據(jù)中心客戶(hù)辦理。

             、鄢鋈俗C僅供持證人使用,不得轉(zhuǎn)借他人。

             、艹肿C人若不慎將證遺失,應(yīng)及時(shí)通知客服人員,重新辦理。

              ⑤用戶(hù)維護(hù)人員人事變更,應(yīng)及時(shí)到客戶(hù)服務(wù)部辦理出人證注銷(xiāo)、變更手續(xù),若由于用戶(hù)原因?qū)е鲁鋈胱C人證不符,延誤維護(hù)工作,或維護(hù)人員離職不通知數(shù)據(jù)中心而導(dǎo)致離職人員對(duì)服務(wù)器操作而出現(xiàn)的問(wèn)題,責(zé)任由用戶(hù)自己承擔(dān)。

             、奕缬鼍o急情況,經(jīng)數(shù)據(jù)中心主管的認(rèn)可后,緊急維修人員必須提供有效證件方可進(jìn)入。

             、吲R時(shí)無(wú)證維護(hù)人員進(jìn)入機(jī)房,須事先由客戶(hù)發(fā)介紹信、證明(內(nèi)容應(yīng)包括:進(jìn)入機(jī)房的事由、時(shí)間、人員姓名、有效證件號(hào)碼和加蓋公章等相關(guān)信息)至數(shù)據(jù)中心客服機(jī)構(gòu),得到批準(zhǔn)后,方可進(jìn)人。

              ⑧若用戶(hù)出入證遺失,應(yīng)攜帶本公司介紹信(并注明已遺失)及時(shí)到數(shù)據(jù)中心客戶(hù)服務(wù)登記注銷(xiāo),并補(bǔ)辦出入證。

             、嵊脩(hù)合同終止時(shí),應(yīng)將機(jī)房出入證退回?cái)?shù)據(jù)中心客戶(hù)服務(wù)機(jī)構(gòu),進(jìn)行注銷(xiāo)。

             、鈱(duì)違反本出入證管理規(guī)定造成的損失,數(shù)據(jù)中心不承擔(dān)任何責(zé)任。

              3.設(shè)備進(jìn)出規(guī)定。

             、傩掠脩(hù)在服務(wù)器上架前,應(yīng)提前24小時(shí)和業(yè)務(wù)人員確認(rèn)是否已經(jīng)將《數(shù)據(jù)中心托管開(kāi)工單》下到IDC機(jī)房,以便機(jī)房管理人員進(jìn)行相關(guān)準(zhǔn)備工作。

             、谟脩(hù)服務(wù)器進(jìn)人機(jī)房前應(yīng)去除包裝箱等紙質(zhì)材料,并由機(jī)房管理人員根據(jù)工單進(jìn)行驗(yàn)收并確認(rèn),無(wú)關(guān)設(shè)備一律不得進(jìn)人機(jī)房。

              ③原則上一臺(tái)服務(wù)器只允許分配一個(gè)IP地址、一個(gè)網(wǎng)絡(luò)端口。如有特殊情況,以合同規(guī)定為準(zhǔn)。

             、芸蛻(hù)撤機(jī)應(yīng)向客服人員提供設(shè)備清單,客服人員收到撤機(jī)清單后,依據(jù)設(shè)備清單檢查用戶(hù)設(shè)備(包括設(shè)備型號(hào)、數(shù)量),開(kāi)具"出門(mén)條",用戶(hù)方可搬出機(jī)房。

              ⑤客戶(hù)需搬出設(shè)備檢修或更換設(shè)備時(shí),應(yīng)將印有身份證復(fù)印件及蓋有公司公章的搬機(jī)申請(qǐng)文件交客服部,申請(qǐng)文件內(nèi)容要求有:?jiǎn)挝幻Q(chēng)、設(shè)備型號(hào)、數(shù)量、搬機(jī)日期、搬設(shè)備人員姓名及身份證號(hào)碼?头藛T檢查用戶(hù)設(shè)備與內(nèi)容一致,開(kāi)具"出門(mén)條",用戶(hù)設(shè)備方可搬出機(jī)房。

              數(shù)據(jù)管理制度6

              1目的:展現(xiàn)、保持、評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì),進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。

              2范圍:本程序規(guī)定了數(shù)據(jù)分析的管理、收集、傳遞、處理和利用。本程序適用于產(chǎn)品各實(shí)現(xiàn)過(guò)程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的全過(guò)程;公司從監(jiān)控和測(cè)量以及其它相關(guān)的渠道所得到資料的分析。

              3術(shù)語(yǔ)(略)4職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)分類(lèi)、收集和匯總分析各部門(mén)的數(shù)據(jù)。

              生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制的實(shí)施。

              品質(zhì)部負(fù)責(zé)利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行過(guò)程質(zhì)量控制。

              各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)收集、分析、反饋、傳遞。

              5工作程序工作流程職責(zé)程序說(shuō)明使用記錄辦公室

              1、見(jiàn)《質(zhì)量目標(biāo)及管理辦法》。

              績(jī)效統(tǒng)計(jì)完成情況表各部門(mén)

              2、各部門(mén)按《質(zhì)量目標(biāo)及管理辦法》要求的周期收集匯總績(jī)效數(shù)據(jù),原始績(jī)效數(shù)據(jù)可以是書(shū)面文本或電子文檔,但這些表單的格式均需按《記錄控制程序》要求備案。

              各部門(mén)報(bào)表辦公室

              1、趨勢(shì)圖,各過(guò)程均應(yīng)使用此圖分析績(jī)效趨勢(shì)。

              2、排列圖,適用于不合格的統(tǒng)計(jì)分析,利用此工具找出主要問(wèn)題。

              3、控制圖,適用于制造過(guò)程,由多方論證小組在《控制計(jì)劃》中確定要控制的特性及控制方法。生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)人或車(chē)間質(zhì)量巡檢人員負(fù)責(zé)描繪和監(jiān)控控制圖。

              4、其它如推移圖、柱狀圖、餅圖可以根據(jù)實(shí)際情況選用。

              趨勢(shì)圖排列圖控制圖各部門(mén)

              1、各部門(mén)對(duì)本部門(mén)的`績(jī)效數(shù)據(jù)采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析,分析結(jié)果應(yīng)與預(yù)定的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)比較,如果沒(méi)有達(dá)到指標(biāo),應(yīng)分析未達(dá)到的原因,采取糾正措施。

              各部門(mén)1、如果分析結(jié)果表明達(dá)到了當(dāng)時(shí)的目標(biāo),但總體趨勢(shì)不良,應(yīng)分析原因,采取預(yù)防措施。數(shù)據(jù)分析后應(yīng)優(yōu)先針對(duì)顧客相關(guān)的績(jī)效不良采取措施。

              糾正/預(yù)防措施表辦公室

              1、各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)定期收集績(jī)效指標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),具體見(jiàn)《質(zhì)量目標(biāo)及管理辦法》。數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)應(yīng)能做到有根有據(jù),必要時(shí)能追溯到原始記錄。

              2、辦公室保存所有的數(shù)據(jù)分析記錄,按《質(zhì)量目標(biāo)及管理辦法》規(guī)定的周期督促各部門(mén)提交數(shù)據(jù),并檢查所提交數(shù)據(jù)的規(guī)范性,必要可要求相關(guān)部門(mén)重新提交。并按《記錄控制程序》歸檔,以便在需要時(shí)查閱。

              無(wú)數(shù)據(jù)指標(biāo)及收集周期數(shù)據(jù)的收集數(shù)據(jù)分析工具數(shù)據(jù)的分析分析后的措施數(shù)據(jù)匯總與存檔

              6.支持文件:質(zhì)量目標(biāo)及管理辦法

              7.相關(guān)質(zhì)量記錄:

              QS20-01排列圖QS20-02趨勢(shì)圖

              數(shù)據(jù)管理制度7

              1、目的

              通過(guò)對(duì)溝通管理、信息管理、數(shù)據(jù)管理,及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息,開(kāi)展數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析,識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì),確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜和有效。

              2、范圍

              適用于對(duì)內(nèi)、外部信息的管理以及對(duì)數(shù)據(jù)分析的管理。

              3、職責(zé)

              3.1總經(jīng)辦是本公司信息和數(shù)據(jù)分析的管理歸口部門(mén)。負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量管理體系的信息管理、外部有關(guān)信息數(shù)據(jù)收集和分析管理。

              3.2各職能部門(mén)根據(jù)其職能管轄范圍,收集和分析相關(guān)信息、數(shù)據(jù),并實(shí)施管理。

              4、程序

              4.1溝通管理

              4.1.1總經(jīng)辦是公司信息管理中心,依此建立的信息網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成了內(nèi)、外部溝通的系統(tǒng),通過(guò)內(nèi)外部溝通實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量管理活動(dòng)。

              4.1.2各部門(mén)負(fù)責(zé)按本規(guī)定要求,開(kāi)展內(nèi)外部溝通活動(dòng),實(shí)施信息管理和數(shù)據(jù)分析、處理和利用。

              4.1.3內(nèi)部溝通

              a)內(nèi)部溝通的形式:

              縱向溝通:適用于在行政、業(yè)務(wù)管理中上下級(jí)之間的信息流傳遞。主要溝通形式有員工大會(huì)、經(jīng)理例會(huì)、工作會(huì)議、請(qǐng)示匯報(bào)、文件、報(bào)表;

              橫向溝通:適用于在業(yè)務(wù)管理中同級(jí)之間的信息流傳遞。主要溝通形式有內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、電活、內(nèi)部刊物、工作聯(lián)系;

              員工大會(huì)--向全體員工通報(bào)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)信息、傳達(dá)各項(xiàng)政策法規(guī)、下達(dá)經(jīng)營(yíng)工作和質(zhì)量管理工作的要求、實(shí)施思想意識(shí)教育、宣傳滿(mǎn)足法律、法規(guī)和顧客要求的重要性;

              經(jīng)理例會(huì)--總經(jīng)理了解各分管副總經(jīng)理及各部門(mén)的階段工作內(nèi)容和工作進(jìn)展情況,布置工作任務(wù)、處理落實(shí)措施、檢查貫徹執(zhí)行

              工作會(huì)議--向下屬傳達(dá)公司政令、工作要求。布置階段工作任務(wù)、處理問(wèn)題、障礙,落實(shí)實(shí)施方案、檢查實(shí)施效果;

              請(qǐng)示匯報(bào)--超出自已的職責(zé)權(quán)限范圍,需要得到上級(jí)指示后才能進(jìn)行工作的,應(yīng)向上級(jí)請(qǐng)示。下級(jí)應(yīng)當(dāng)向上級(jí)匯報(bào)下列事項(xiàng):上級(jí)布置的工作及交辦事項(xiàng)的完成情況、在質(zhì)量活動(dòng)過(guò)程中,所遇到的問(wèn)題、難點(diǎn)、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)及改進(jìn)建議。請(qǐng)示匯報(bào)的方式有口頭或書(shū)面請(qǐng)示匯報(bào);

              內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)--發(fā)布共享信息,實(shí)現(xiàn)行政、業(yè)務(wù)管理溝通;

              內(nèi)部刊物--是公司信息交流平臺(tái),傳布企業(yè)文化、宣揚(yáng)公司經(jīng)營(yíng)理念、發(fā)布行業(yè)信息,開(kāi)辟內(nèi)部論壇,提供綜合信息;

              文件溝通--總經(jīng)辦以行政文件的形式向各部傳達(dá)有關(guān)政策、董事會(huì)或公司的工作要求。實(shí)現(xiàn)上下信息的傳遞溝通;

              表式文件溝通--公司的表式文件根據(jù)其作用不同,可分為業(yè)務(wù)報(bào)表和體系表式二大類(lèi),執(zhí)行《記錄控制程序》的要求,各職能管理部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)并規(guī)定業(yè)務(wù)報(bào)表及其傳遞要求,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)和體系信息的溝通和傳遞。

              4.1.4外部溝通

              通過(guò)外部溝通,了解和掌握顧客的需求、市場(chǎng)需求和市場(chǎng)動(dòng)態(tài),并及時(shí)將顧客的需求轉(zhuǎn)化為對(duì)服務(wù)質(zhì)量控制的要求。

              4.2信息

              信息是以事實(shí)為依據(jù),實(shí)施質(zhì)量管理、進(jìn)行決策的基礎(chǔ)資源,信息由量化信息和非量化信息構(gòu)成。

              4.2.1信息源的分類(lèi)

              a)內(nèi)部信息源:來(lái)自公司內(nèi)部的信息;(管理活動(dòng)、內(nèi)部溝通的`信息)

              b)外部信息源:來(lái)自公司外部相關(guān)方的信息(供方、顧客、合作者或社會(huì)等方面的信息)。

              4.2.2外部信息主要包括:

              a)法律、法規(guī)及行政管理部門(mén)的信息;

              b)市場(chǎng)情報(bào)和業(yè)內(nèi)動(dòng)態(tài)的信息;

              c)相關(guān)方的信息:

              供方的信息(物資供方、施工方、提供服務(wù)供方的資信、能力、業(yè)績(jī))

              投資商、業(yè)主、社會(huì)的信息(需求、期望、社會(huì)發(fā)展及趨勢(shì))

              d)顧客對(duì)本公司提供的工程產(chǎn)品、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)的評(píng)價(jià)信息(顧客滿(mǎn)意、顧客投訴、顧客建議)。

              4.2.3內(nèi)部信息主要包括:

              a)公司質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)貫徹、實(shí)施方面的信息;

              b)質(zhì)量管理體系運(yùn)行方面信息(內(nèi)審、管理評(píng)審);

              c)工程產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測(cè)及其分析、處置方面的信息;

              d)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)過(guò)程及服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)測(cè)及其分析、處置方面的信息;

              e)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目調(diào)研、策劃方面的信息;

              f)工程產(chǎn)品特性、服務(wù)特性實(shí)現(xiàn)及其開(kāi)發(fā)策劃方面的信息;

              g)工程產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)、銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)分析及其控制方面的信息;

              h)持續(xù)改進(jìn),糾正和預(yù)防措施及實(shí)施方面的信息;

              i)員工的信息(員工滿(mǎn)意及合理要求);

              j)人力資源管理方面的信息。

              4.3信息的管理

              4.3.1各職能管理部門(mén)負(fù)責(zé)收集各自職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)的信息。

              4.3.2信息的識(shí)別

              a)信息的形式可以是書(shū)面材料及其他介質(zhì)形式;

              b)對(duì)收集的信息,收集部門(mén)應(yīng)進(jìn)行核證,把由于人為原因造成的失真信息篩選剔除,保證傳遞信息的真實(shí)性。

              4.3.3信息的分類(lèi)

              根據(jù)信息的特征及其對(duì)質(zhì)量活動(dòng)的影響程度,信息可分為常規(guī)信息和異常信息。

              a)異常信息

              重大的工程質(zhì)量、安全事故:(包括施工單位)

              突發(fā)性事件且構(gòu)成對(duì)公司的聲譽(yù)和形象影響的事件;

              違反有關(guān)管理規(guī)定構(gòu)成的責(zé)任事故(質(zhì)量、安全);

              顧客投訴或抱怨并已構(gòu)成嚴(yán)重不合格事件;

              體系發(fā)生嚴(yán)重不合格。

              b)常規(guī)信息

              經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、質(zhì)量活動(dòng)中獲取的大量的非異常信息。

              4.4信息的受理和處置

              4.4.1常規(guī)信息的受理和處置

              a)常規(guī)信息發(fā)生后,應(yīng)按相關(guān)質(zhì)量活動(dòng)的規(guī)定進(jìn)行溝通和傳遞。由相關(guān)職能部門(mén)處理并作好記錄;

              b)對(duì)于本部門(mén)無(wú)法處理或必須跨部門(mén)銜接的,信息獲得部門(mén)應(yīng)以信息單報(bào)總經(jīng)辦,由總經(jīng)辦組織協(xié)調(diào)處置;

              c)信息的溝通和傳遞

              由上向下傳遞的信息:由上級(jí)主管部門(mén)審批后,層層向下傳遞,由相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行監(jiān)督檢查;

              由下往上傳遞的信息:經(jīng)主管部門(mén)審核后逐級(jí)向上傳遞,由職能管理部門(mén)進(jìn)行監(jiān)督檢查;

              橫向傳遞的信息:經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后按質(zhì)量活動(dòng)規(guī)定的溝通渠道,在相關(guān)部門(mén)間交流。

              4.4.2異常信息的受理和處置

              由信息獲取部門(mén)編制信息單:

              a)顧客投訴--報(bào)營(yíng)銷(xiāo)部受理處置;

              > b)工程質(zhì)量、安全質(zhì)量事故--報(bào)工程部處置,處置部門(mén)必須在二小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)處理,工程部應(yīng)即時(shí)報(bào)總工辦、總經(jīng)理;

              c)其他信息--由總經(jīng)辦受理處置。異常信息處置部門(mén)必須在受理后24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行處理;

              d)異常信息的全部處置資料必須報(bào)總經(jīng)辦備案。

              4.5數(shù)據(jù)分析

              數(shù)據(jù)即量化信息。對(duì)量化信息的開(kāi)發(fā)和利用,應(yīng)采用數(shù)理統(tǒng)計(jì)技術(shù),從中尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律。

              4.5.1數(shù)據(jù)的范圍

              數(shù)據(jù)主要來(lái)自對(duì)市場(chǎng)的調(diào)研和預(yù)測(cè)、體系運(yùn)行過(guò)程的監(jiān)視和分析、工程建設(shè)管理營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程的監(jiān)測(cè)和分析、工程產(chǎn)品和服務(wù)結(jié)果的監(jiān)測(cè)及分析、顧客反饋的統(tǒng)計(jì)和分析等活動(dòng)。

              4.5.2數(shù)據(jù)的收集

              通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)渠道,系統(tǒng)地收集數(shù)據(jù),應(yīng)做到:準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。使數(shù)據(jù)能如實(shí)地反映客觀事實(shí)的特征及變化情況,便于及時(shí)分析、有效地確定并采取改進(jìn)措施。減少或避免損失。

              4.5.4數(shù)據(jù)的分析和利用

              執(zhí)行《統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用》的相關(guān)要求,對(duì)收集的各類(lèi)數(shù)據(jù)正確運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,尋求數(shù)據(jù)變化的規(guī)律,以便在以下方面提供證實(shí)或應(yīng)用;

              a)質(zhì)量管理體系的適宜性,有效性和充分性,以及識(shí)別體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì);

              b)銷(xiāo)售趨勢(shì)以及對(duì)營(yíng)銷(xiāo)策略的調(diào)整;

              c)顧客滿(mǎn)意程度與公司管理目標(biāo)的符合性,以及識(shí)別顧客的期望并轉(zhuǎn)化為管理和工程技術(shù)控制要求,持續(xù)提高工程產(chǎn)品質(zhì)量;

              d)質(zhì)量意識(shí)、經(jīng)營(yíng)理念與市場(chǎng)規(guī)律的符合性,以及企業(yè)文件建設(shè);

              e)持續(xù)改進(jìn)的有效性的必要性;

              f)對(duì)供方控制的有效性,以及戰(zhàn)略上的調(diào)控;

              g)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的決策。

              4.5.4信息、數(shù)據(jù)管理有效性評(píng)價(jià)

              a)部門(mén)應(yīng)定期向職能管理部門(mén)提交各類(lèi)報(bào)表、分析報(bào)告。職能管理部門(mén)應(yīng)進(jìn)行匯總、分析、提煉、積累素材,呈報(bào)總經(jīng)辦備案,提供高層領(lǐng)導(dǎo)決策;

              b)總經(jīng)辦應(yīng)于每年十二月份定期評(píng)估信息管理在質(zhì)量管理工作中的作用,找出存在的問(wèn)題,持續(xù)改進(jìn)信息管理工作。

              4.6有關(guān)信息及數(shù)據(jù)按《記錄控制程序》,由相關(guān)部門(mén)予以保存。

              5、相關(guān)文件

              5.1記錄控制程序dh/qp-4.2.4

              5.2與顧客有關(guān)要求的評(píng)審程序dh/qp-7.2

              5.3統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用dh/qc-8.4-01

              6、相關(guān)記錄

              6.1信息單qr/zb-35

              數(shù)據(jù)管理制度8

              為規(guī)范對(duì)數(shù)據(jù)電腦的使用管理,保證中心數(shù)據(jù)計(jì)算機(jī)安全、高效地運(yùn)行,加強(qiáng)對(duì)電腦資料與數(shù)據(jù)文件的保管、保密和電腦維護(hù)工作,特制定以下規(guī)定:

              1、將數(shù)據(jù)電腦落實(shí)到職責(zé)人,數(shù)據(jù)電腦職責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)置進(jìn)入電腦的密碼和進(jìn)入電腦文件的使用權(quán)限,負(fù)責(zé)人將要做好電腦數(shù)據(jù)的保密、保管和軟硬件的維護(hù)工作,要定期或不定期的`更換不一樣保密方法或密碼口令。

              2、使用權(quán)限規(guī)定,本數(shù)據(jù)電腦,使用前需向該電腦負(fù)責(zé)人報(bào)告并說(shuō)明理由。同時(shí)該機(jī)只允許本部門(mén)人員使用,嚴(yán)禁外人或外部門(mén)人員使用本中心數(shù)據(jù)電腦。因工作原因需要使用的,必須經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)許可,方可使用。

              3、在使用該機(jī)作心理測(cè)評(píng)時(shí),需登記“數(shù)據(jù)機(jī)使用備案單”經(jīng)批準(zhǔn),方可使用。測(cè)評(píng)過(guò)程中應(yīng)由中心工作人員全程陪同并給予指導(dǎo)。

              4、電腦操作人員要定期進(jìn)行xx庫(kù)升級(jí)、補(bǔ)丁包更新,關(guān)掉不必要的端口。該機(jī)不能使用其他機(jī)子的存儲(chǔ)介質(zhì)如MP3、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等,并不允許聯(lián)網(wǎng)除需上傳數(shù)據(jù),為保證數(shù)據(jù)的安全,未經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)同意,任何人不得擅自刪除、更改、拷貝、打印、輸出各種保密數(shù)據(jù)和相關(guān)資料。

              5、受測(cè)試人員需在教師的指導(dǎo)下使用,并聽(tīng)從中心教師相關(guān)安排。

              6、受測(cè)試人員在做完測(cè)試后不得進(jìn)行其他操作,應(yīng)立即向教師報(bào)告并離開(kāi)計(jì)算機(jī),等待教師進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。

              7、受測(cè)試人員有權(quán)知曉本人相關(guān)測(cè)試結(jié)果的解釋?zhuān)榭丛紨?shù)據(jù)分析資料需經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

              數(shù)據(jù)管理制度9

              第一章總則

              第一條為加強(qiáng)用戶(hù)基礎(chǔ)資源信息的管理,保證測(cè)量室機(jī)線系統(tǒng)資源數(shù)據(jù)的完整、準(zhǔn)確、規(guī)范、安全,特制定本管理規(guī)定。

              第二條本規(guī)定適用于公司測(cè)量專(zhuān)業(yè)的日常裝機(jī)、拆機(jī)、移機(jī)、改線、變更服務(wù)性能、工程配合等相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更的管理。

              第三條本管理規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行,已下發(fā)的測(cè)量專(zhuān)業(yè)各項(xiàng)規(guī)定與本規(guī)定有沖突之處,應(yīng)以本規(guī)定為準(zhǔn),本管理規(guī)定的解釋權(quán)和修改權(quán)在公司網(wǎng)運(yùn)部。

              第二章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理規(guī)定

              第四條機(jī)線系統(tǒng)資料數(shù)據(jù)的錄入、修改必須由測(cè)量室A級(jí)權(quán)限專(zhuān)人操作,系統(tǒng)具體操作人員應(yīng)切實(shí)做好用戶(hù)帳號(hào)名及密碼的保密工作,不得向無(wú)關(guān)人員公開(kāi)密碼。一人一帳號(hào),每人以自己的帳號(hào)登錄進(jìn)行操作。對(duì)引起資源數(shù)據(jù)丟失、錯(cuò)誤等責(zé)任的追究,以記錄在操作日志中的登錄帳號(hào)為準(zhǔn)。

              第五條測(cè)量室其他人員或工程施工單位人員不得對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入和修改。

              第六條測(cè)量人員必須嚴(yán)格按數(shù)據(jù)規(guī)范內(nèi)容錄入機(jī)線資料。

              1、普通用戶(hù)及ISDN用戶(hù)錄入:用戶(hù)基礎(chǔ)信息、設(shè)備號(hào)資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。

              2、ADSL用戶(hù)錄入:用戶(hù)基礎(chǔ)信息、設(shè)備號(hào)資料、ADSL相關(guān)資料、DSLAM端口資料、總配線架內(nèi)板資料、總配線架外板資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。

              3、小靈通基站錄入:用戶(hù)基礎(chǔ)信息、設(shè)備號(hào)資料、基站編號(hào)、網(wǎng)管編號(hào)、局列資料、交接箱資料、分電資料。

              4、小交換機(jī)用戶(hù)錄入:用戶(hù)基礎(chǔ)信息、設(shè)備號(hào)資料、引示號(hào)資料、測(cè)試號(hào)資料,局列資料、交接箱資料、分電資料。

              5、專(zhuān)線用戶(hù)錄入:局列資料、交接箱資料、分電資料。同時(shí)填寫(xiě)專(zhuān)線用戶(hù)卡片及專(zhuān)線順號(hào)本)

              第七條對(duì)于新增用戶(hù)類(lèi)型或服務(wù)性能由網(wǎng)運(yùn)部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)相

              應(yīng)的數(shù)據(jù)規(guī)范,由運(yùn)營(yíng)服務(wù)支撐中心在系統(tǒng)中予以完善,以解決一線人員錄入需求。

              第八條測(cè)量員原則對(duì)無(wú)工單施工不予配合,特急情況無(wú)施工工單的,必須有有關(guān)處室批文及分公司主管局長(zhǎng)的簽字方可配合,待正式工單下發(fā)及時(shí)將相關(guān)數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)。

              第九條測(cè)量室豎列資源的管理。

              1、測(cè)量員嚴(yán)格按配線架包列維護(hù)內(nèi)容對(duì)豎列資源進(jìn)行管理,根據(jù)包列維護(hù)周期完成所有配線架大列的核帳工作。

              2、測(cè)量班長(zhǎng)每月對(duì)班組人員所包豎列帳、實(shí)相符情況進(jìn)行檢查,每列核實(shí)兩塊保安接線排,帳、實(shí)準(zhǔn)確率100%。

              3、在對(duì)線路調(diào)區(qū)、割接、改線工程驗(yàn)收時(shí),要求測(cè)量員按工程隊(duì)提交的配線表資料在配線架豎列與工程人員共同進(jìn)行號(hào)碼核實(shí),必須保證工程資料的準(zhǔn)確率達(dá)到100%。

              4、杜絕拆機(jī)不拆線。

              5、測(cè)量員配合外線人員障改局線時(shí),改線后按規(guī)定時(shí)限在系統(tǒng)中錄入新局線位置并標(biāo)注原局線線對(duì)的`故障類(lèi)型。(故障類(lèi)型分類(lèi)及標(biāo)識(shí):FD-斷線、FE-地氣、FSC-小混線、FC-混線、FMC-串電、FR-串音、FN-雜音、FINS-絕緣不良)

              第十條交接箱配線資料的管理

              1、測(cè)量員配合外線人員裝、拆、移改工作中,對(duì)經(jīng)過(guò)交接箱到分電的線路必須要求外線人員提供交接箱配線資料,對(duì)無(wú)配線資料的報(bào)竣不予配合。

              2、測(cè)量員在工程驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)工程資料不準(zhǔn);配線資料不全或出現(xiàn)重帳現(xiàn)象必須責(zé)成施工人員重新核查。

              3、測(cè)量員在日常維護(hù)工作中發(fā)現(xiàn)配線資料短缺或重帳的現(xiàn)象應(yīng)

              先做記錄,待外線人員到交接箱時(shí)配合查找核實(shí)并及時(shí)錄入系統(tǒng)。

              4、測(cè)量員配合外線人員障改配線時(shí),改線后按規(guī)定時(shí)限在系統(tǒng)中錄入新配線位置并標(biāo)注原配線線對(duì)的故障類(lèi)型。(故障類(lèi)型分類(lèi)及標(biāo)識(shí)同第八條中第5項(xiàng))。

              第三章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更時(shí)限規(guī)定

              第十一條測(cè)量室內(nèi)當(dāng)日發(fā)生的裝機(jī)、拆機(jī)、移機(jī)、更改設(shè)備(含障礙改線)位置機(jī)線資料的錄入時(shí)限≤24小時(shí)。

              第十二條測(cè)量室內(nèi)當(dāng)日發(fā)生的改名、過(guò)戶(hù)、增、刪、改服務(wù)性能機(jī)線資料的錄入時(shí)限≤48小時(shí)。

              第十三條測(cè)量室工程調(diào)區(qū)、割接、改線資料增、刪、改錄入時(shí)限≤72小時(shí)。

              時(shí)限說(shuō)明:測(cè)量員從接到施工人員提供的已驗(yàn)收過(guò)的配線表(局、配線資料準(zhǔn)確率應(yīng)達(dá)到100%)至相關(guān)工程資料全部錄入時(shí)止的時(shí)限≤72小時(shí),在此期間發(fā)生的相關(guān)資料信息變動(dòng)由測(cè)量室工程配合人員負(fù)責(zé)在配線表中填寫(xiě)資料變動(dòng)情況。

              第十四條測(cè)量室豎列機(jī)線資料帳、實(shí)相符率100%。

              第十五條交接箱配線,機(jī)線資料帳、實(shí)相符率≥98%

              第四章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分級(jí)核查管理規(guī)定

              第十六條通過(guò)測(cè)量員自查——測(cè)量室班長(zhǎng)核查——各分公司

              管理人員檢查——網(wǎng)運(yùn)部定期抽查的分級(jí)檢查方式確保用戶(hù)機(jī)線資料準(zhǔn)確。

              第十七條測(cè)量室資料錄入人員負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)日內(nèi)發(fā)生的數(shù)據(jù)增、刪、改情況進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)。

              第十八條測(cè)量班長(zhǎng)每周對(duì)本測(cè)量室內(nèi)發(fā)生的資料增、刪、改情

              況進(jìn)行全面核查,確認(rèn)無(wú)誤后將相關(guān)資料留存(施工單及相關(guān)帳改依據(jù)表格保存期限為一年)。

              第十九條測(cè)量班長(zhǎng)每月對(duì)本測(cè)量室內(nèi)發(fā)生的工程資料進(jìn)行全面抽查,確認(rèn)無(wú)誤后將相關(guān)配線表資料留存(保存期限為一年)。

              第二十條分公司專(zhuān)業(yè)管理人員每月對(duì)本分公司內(nèi)各端局的機(jī)

              線資料增、刪、改情況進(jìn)行檢查,一個(gè)端局檢查一列,帳、實(shí)相符率100%。

              第二十一條公司網(wǎng)運(yùn)部不定期對(duì)各分公司測(cè)量室的機(jī)線資料

              增、刪、改情況進(jìn)行抽查,每次抽查一列,帳、實(shí)相符率100%。

              第五章其他管理要求

              第二十二條測(cè)量員在配合外線人員施工中,根據(jù)施工者提供的交接箱號(hào),分配相應(yīng)的交接箱局、配線位置,同時(shí)在相應(yīng)的設(shè)備位置作預(yù)占處理,避免資源的重復(fù)占用。

              第二十三條測(cè)量員在與外線人員進(jìn)行各類(lèi)配合工作中,對(duì)發(fā)現(xiàn)的線路故障,測(cè)量員應(yīng)及時(shí)在機(jī)線系統(tǒng)中錄入線對(duì)的障礙類(lèi)型。

              數(shù)據(jù)管理制度10

              第一章總則

              第一條目的

              為了確保公司信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全,使得在信息系統(tǒng)使用和維護(hù)過(guò)程中不會(huì)造成數(shù)據(jù)丟失和泄密,特制定本制度。

              第二條適用范圍

              本制度適用于公司技術(shù)管理部及相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)。

              第三條管理對(duì)象

              本制度管理的對(duì)象為公司各個(gè)信息系統(tǒng)系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫(kù)管理員和各個(gè)信息系統(tǒng)使用人員。

              第二章數(shù)據(jù)安全管理

              第四條數(shù)據(jù)備份要求

              存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標(biāo)識(shí)。備份數(shù)據(jù)必須異地存放,并明確落實(shí)異地備份數(shù)據(jù)的管理職責(zé)。

              第五條數(shù)據(jù)物理安全

              注意計(jì)算機(jī)重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)的存放、運(yùn)輸安全和保密管理,保證存儲(chǔ)介質(zhì)的物理安全。

              第六條數(shù)據(jù)介質(zhì)管理

              任何非應(yīng)用性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設(shè)備或介質(zhì)的.調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷(xiāo)毀必須嚴(yán)格按照程序進(jìn)行逐級(jí)審批,以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。

              第七條數(shù)據(jù)恢復(fù)要求

              數(shù)據(jù)恢復(fù)前,必須對(duì)原環(huán)境的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份,防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復(fù)過(guò)程中要嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)恢復(fù)手冊(cè)執(zhí)行,出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)由技術(shù)部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持。數(shù)據(jù)恢復(fù)后,必須進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn),確保數(shù)據(jù)恢復(fù)的完整性和可用性。

              第八條數(shù)據(jù)清理規(guī)則

              數(shù)據(jù)清理前必須對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份,在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存,并確保可以隨時(shí)使用。數(shù)據(jù)清理的實(shí)施應(yīng)避開(kāi)業(yè)務(wù)高峰期,避免對(duì)聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)運(yùn)行造成影響。

              第九條數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存

              需要長(zhǎng)期保存的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)管理部門(mén)需與相關(guān)部門(mén)制定轉(zhuǎn)存方案,根據(jù)轉(zhuǎn)存方案和查詢(xún)使用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)存,防止存儲(chǔ)介質(zhì)過(guò)期失效,通過(guò)有效的查詢(xún)、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必須有詳細(xì)的文檔記錄。

              第十條涉密數(shù)據(jù)設(shè)備管理

              非本單位技術(shù)人員對(duì)本公司的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護(hù)時(shí),必須由本公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)全程監(jiān)督。計(jì)算機(jī)設(shè)備送外維修,須經(jīng)設(shè)備管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。送修前,需將設(shè)備存儲(chǔ)介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營(yíng)管理的信息備份后刪除,并進(jìn)行登記。對(duì)修復(fù)的設(shè)備,設(shè)備維修人員應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收、病毒檢測(cè)和登記。

              第八條報(bào)廢設(shè)備數(shù)據(jù)管理

              管理部門(mén)應(yīng)對(duì)報(bào)廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進(jìn)行備份后清除,并妥善處理廢棄無(wú)用的資料和介質(zhì),防止泄密。

              第九條計(jì)算機(jī)病毒管理

              運(yùn)行維護(hù)部門(mén)需指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒的防范工作,建立本單位的計(jì)算機(jī)病毒防治管理制度,經(jīng)常進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒檢查,發(fā)現(xiàn)病毒及時(shí)清除。

              第十條專(zhuān)用計(jì)算機(jī)管理

              營(yíng)業(yè)用計(jì)算機(jī)未經(jīng)有關(guān)部門(mén)允許不準(zhǔn)安裝其它軟件、不準(zhǔn)使用來(lái)歷不明的載體(包括軟盤(pán)、光盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等)。

              第三章附則

              第十一條本制度自20xx年6月1日起執(zhí)行。

              第十二條本制度由技術(shù)管理部負(fù)責(zé)制定、解釋和修改。

              數(shù)據(jù)管理制度11

              一、維保人員日常行為準(zhǔn)則

              1.嚴(yán)禁吸煙、喝水、吃食物、嬉戲和進(jìn)行劇烈運(yùn)動(dòng),保持機(jī)房安靜。

              2.對(duì)于意外或維保過(guò)程中弄污機(jī)房地板和其他物品的,必須及時(shí)采取措施清理干凈,保持機(jī)房無(wú)塵潔凈環(huán)境。

              3.臨時(shí)征機(jī)房用品要使用后各歸其位,不能隨意亂放。

              4.進(jìn)入機(jī)房應(yīng)遵守機(jī)房管理制度,應(yīng)嚴(yán)格按照機(jī)房管理員的要求進(jìn)行操作,并虛心接受其行為督導(dǎo)。

              5.進(jìn)入機(jī)房不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強(qiáng)電磁、輻射性、流體物質(zhì)等對(duì)設(shè)備正常運(yùn)行構(gòu)成威脅的物品。如有特殊需求,及時(shí)向機(jī)房管理員通報(bào)并取得上級(jí)主管人員同意,方可在安全保護(hù)的前提下帶入機(jī)房。

              二、維保人員保安制度

              1.進(jìn)入機(jī)房,需經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),并認(rèn)真填寫(xiě)登記表后方可進(jìn)入,并建議由機(jī)房管理員陪同。

              2.維保人員出入機(jī)房應(yīng)注意鎖好門(mén)禁。對(duì)于有其他陌生人跟隨進(jìn)出機(jī)房,及時(shí)與機(jī)房管理員取得聯(lián)系,經(jīng)同意方可準(zhǔn)入。最后離開(kāi)機(jī)房的人員必須自覺(jué)檢查和關(guān)閉所有門(mén)禁。

              3.離開(kāi)工作區(qū)域前,應(yīng)保證工作區(qū)域內(nèi)保存的重要文件、資料、設(shè)備、數(shù)據(jù)處于安全保護(hù)狀態(tài)。

              4.未經(jīng)機(jī)房管理員批準(zhǔn),禁止將機(jī)房相關(guān)的鑰匙、密碼等物品和信息外借或透露給其他人員,同時(shí)有責(zé)任對(duì)信息保密。對(duì)于遺失鑰匙,泄露保安信息的情況要即時(shí)上報(bào),并積極主動(dòng)采取措施保證機(jī)房安全。

              5.機(jī)房人員對(duì)機(jī)房保安制度上的.漏洞和不完善的地方有責(zé)任及時(shí)提出改善建議。

              6.絕不允許與維保人員直接或間接操縱機(jī)房網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)設(shè)備,如有需要,提前申請(qǐng)獲批后方可。

              7.出現(xiàn)機(jī)房盜竊、破門(mén)、火警、水浸、110報(bào)警等嚴(yán)重事件時(shí),維保人員有義務(wù)以最快的速度及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),協(xié)助處理相關(guān)的事件。

              三、維保人員用電安全制度

              1.應(yīng)在熟練掌握常規(guī)用電安全操作和知識(shí)的基礎(chǔ)上,著重了解機(jī)房?jī)?nèi)部的供配電系統(tǒng)及其操作規(guī)程。

              2.以專(zhuān)業(yè)資質(zhì)人員定期、定時(shí)檢查供配電及用電設(shè)備、設(shè)施。

              3.需要用電時(shí),必須取得機(jī)房管理員允許,并使用安全且對(duì)機(jī)房設(shè)備影響最少的供電。

              4.不得亂拉亂接電源電線,應(yīng)選用安全、有保證的供電和使用有保護(hù)裝置的用電電器材。

              5.嚴(yán)禁隨意對(duì)設(shè)備斷電,更改設(shè)備供電線路,嚴(yán)禁隨意串接,并接,搭接各種供電線路。

              6.如發(fā)現(xiàn)用電安全隱患,應(yīng)即時(shí)采取措施解決,不能解決的必須及時(shí)詢(xún)問(wèn)相關(guān)負(fù)責(zé)人員,并向機(jī)房管理員及時(shí)匯報(bào)。

              7.機(jī)房工作人員需要離開(kāi)當(dāng)前用電工作環(huán)境,應(yīng)檢查并保證工作環(huán)境的用電安全。

              8.最后離開(kāi)機(jī)房的維保人員,應(yīng)檢查所有用電設(shè)備,應(yīng)關(guān)閉長(zhǎng)時(shí)間帶電運(yùn)作可能會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重后果的用電設(shè)備。

              9.禁止在無(wú)人看管下在機(jī)房中使用高溫,熾熱,產(chǎn)生火花的用電設(shè)備。

              四、維護(hù)人員消防安全制度

              1.維保人員應(yīng)熟悉機(jī)房?jī)?nèi)部消防安全操作和規(guī)則,了解消防設(shè)備操作原理。

              2.不能隨意更改消防系統(tǒng)工作狀態(tài)、設(shè)備位置。需要變更消防系統(tǒng)工作狀態(tài)和設(shè)備位置的,必須取得機(jī)房管理員批準(zhǔn)。

              3.如發(fā)現(xiàn)消防安全隱患,應(yīng)即時(shí)采取措施解決,不能解決的應(yīng)及時(shí)向相關(guān)負(fù)責(zé)人員提出解決。

              4.維保人員最后離開(kāi)機(jī)房,應(yīng)檢查消防設(shè)備的工作狀態(tài),關(guān)閉將會(huì)帶來(lái)消防隱患的設(shè)備,采取措施保證無(wú)人狀態(tài)下的消防安全。

              五、維護(hù)人員資料、文檔和數(shù)據(jù)安全制度

              1.資料,文檔,數(shù)據(jù)等必須有效組織,整理和歸檔備案。

              2.禁止將機(jī)房?jī)?nèi)的資料,文檔,數(shù)據(jù),配置參數(shù)等信息擅自以任何形式提供給其它無(wú)關(guān)人員或向外隨意傳播。

              3.對(duì)于牽涉到網(wǎng)絡(luò)安全,數(shù)據(jù)安全的重要信息,密碼,資料,文檔等等必須妥善存放。維保人員的確需要翻閱文檔,資料或者查詢(xún)相關(guān)數(shù)據(jù)的,應(yīng)由機(jī)房管理員代為查閱,并只能向其提供與其當(dāng)前工作內(nèi)容相關(guān)的數(shù)據(jù)或資料。

              4.重要資料,文檔,數(shù)據(jù)應(yīng)采取對(duì)應(yīng)的技術(shù)手段進(jìn)行加密,存儲(chǔ)和備份。對(duì)于加密的數(shù)據(jù)應(yīng)保證其可還原性,防止遺失重要數(shù)據(jù)。

              5.在維護(hù)人員更替時(shí)應(yīng)及時(shí)周詳?shù)刈龊觅Y料及文檔的遞交工作,并更改密碼,清理個(gè)人用戶(hù)資料等信息。

              六、機(jī)房財(cái)產(chǎn)保護(hù)制度

              1.維護(hù)人員應(yīng)有義務(wù)安全和小心使用機(jī)房的任何設(shè)備,儀器等物品,在使用完畢后應(yīng)將物品歸還并存放于原處,不應(yīng)隨意擺放。

              2.對(duì)于使用過(guò)程中損壞,遺失的物品應(yīng)匯報(bào)登記,并對(duì)責(zé)任人追究相關(guān)責(zé)任。

              3.未經(jīng)機(jī)房管理員同意,不允許向他人外借或提供機(jī)房設(shè)備和物品。

              數(shù)據(jù)管理制度12

              計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)中心機(jī)房是保證醫(yī)院信息系統(tǒng)正常運(yùn)行的重要場(chǎng)所。為保證機(jī)房設(shè)備與信息的安全,保障機(jī)房有良好的`運(yùn)行環(huán)境和工作秩序,特制定本制度。

              1、保證中心機(jī)房環(huán)境安全:

              每天查看中心機(jī)房的溫度和濕度,并記錄;每天聾看ups日志并記錄,不得在中心機(jī)房附近添置強(qiáng)震動(dòng)、強(qiáng)噪聲、強(qiáng)磁場(chǎng)的設(shè)備,定期檢查計(jì)算機(jī)設(shè)備使用電源安全接地情況。

              2、實(shí)行中心機(jī)房準(zhǔn)入管理:

              中心機(jī)房配備門(mén)禁止系統(tǒng),計(jì)算機(jī)中心工作人員進(jìn)入需持個(gè)人的專(zhuān)用卡刷卡進(jìn)入。外來(lái)人員需得到計(jì)算機(jī)中心負(fù)責(zé)人同意,并在相關(guān)計(jì)算機(jī)中心工作人員陪同下方可進(jìn)入.并作記錄。

              3、中心服務(wù)器操作系統(tǒng)安全管理:

              系統(tǒng)管理員單獨(dú)管理系統(tǒng)用戶(hù)密碼,并定期更換密碼;離開(kāi)服務(wù)器時(shí)技術(shù)鎖定機(jī)器。第三方需要登陸服務(wù)器時(shí),需在計(jì)算機(jī)中心工作人員全程陪同下進(jìn)行操作,工作完畢后更換密碼。系統(tǒng)管理員每天查看系統(tǒng)日志,檢查關(guān)鍵目錄是否有異常。操作系統(tǒng)版本升級(jí)應(yīng)得到計(jì)算機(jī)中心負(fù)責(zé)人同意,并做好記錄。更改系統(tǒng)配置后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行備份,并做好相關(guān)文檔存檔。

              4、中心數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)安全管理:

              數(shù)據(jù)庫(kù)管理員每天查看數(shù)據(jù)庫(kù)的備份,并及時(shí)匯報(bào)異常。數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)參數(shù)調(diào)整、版本升級(jí)應(yīng)得到計(jì)算機(jī)中心負(fù)責(zé)人同意.并做好記錄。

              5、中心交換機(jī)安全管理:

              網(wǎng)絡(luò)管理員每天查看中心交換機(jī)使用情況.并做好記錄。確保備用交換機(jī)狀態(tài)正常,備用鏈路完整。

              數(shù)據(jù)管理制度13

              第一章 總 則

              第一條 為適應(yīng)集團(tuán)信息化發(fā)展要求,充分利用數(shù)據(jù)資源為生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理和決策服務(wù),保證各類(lèi)信息合理、有序流動(dòng)和信息安全,確保集團(tuán)信息化建設(shè)快速協(xié)調(diào)有序安全發(fā)展,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)以及《集團(tuán)信息安全管理辦法》(中平?20xx?188號(hào))、等規(guī)定,特制定本管理辦法。

              第二條 本辦法適用于集團(tuán)各職能部室,直屬和特設(shè)機(jī)構(gòu)、專(zhuān)業(yè)化公司、事業(yè)部、區(qū)域公司及其所屬各單位(以下簡(jiǎn)稱(chēng)各單位)。

              第二章 管理范圍管理制度

              第三條 本辦法管理范圍包括:各單位與生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、辦公、安全等相關(guān)的應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù),以及為其供給支撐的基礎(chǔ)設(shè)施資源、計(jì)算存儲(chǔ)資源和辦公終端資源等。

              第三章 組織機(jī)構(gòu)和工作機(jī)制

              第四條 集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組是集團(tuán)數(shù)據(jù)資源管理體系的最高層,負(fù)責(zé)審定集團(tuán)有關(guān)數(shù)據(jù)資源管理的規(guī)章、制度、辦法,負(fù)責(zé)審核有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、重要需求等。集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)集團(tuán)信息辦)負(fù)責(zé)集團(tuán)數(shù)據(jù)管理的監(jiān)督、檢查和考核,指導(dǎo)集團(tuán)數(shù)據(jù)管理工作,查處危害集團(tuán)數(shù)據(jù)安全的事件。各單位負(fù)責(zé)本單位數(shù)據(jù)的采集、傳輸、使用、安防、備份等管理工作。中國(guó)平煤神馬集團(tuán)平頂山信息通信技術(shù)開(kāi)發(fā)公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)信通公司)作為技術(shù)支撐及運(yùn)維部門(mén),負(fù)責(zé)集團(tuán)數(shù)據(jù)中心的運(yùn)維和運(yùn)營(yíng)工作。

              第四章 數(shù)據(jù)分級(jí)管理

              第五條 根據(jù)數(shù)據(jù)在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理中的重要性,結(jié)合有關(guān)保密規(guī)定,按照集團(tuán)級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)、廠礦級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)、區(qū)隊(duì)(車(chē)間)級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分別制定管理標(biāo)準(zhǔn)。

              第六條 集團(tuán)級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù),技術(shù)管理由集團(tuán)信息辦負(fù)責(zé),業(yè)務(wù)管理由相關(guān)業(yè)務(wù)處室負(fù)責(zé),運(yùn)維管理由信通公司負(fù)責(zé)。廠礦級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)由各單位信息管理部門(mén)管理,集團(tuán)需要利用的管理數(shù)據(jù)和生產(chǎn)數(shù)據(jù)要同步上傳到集團(tuán)數(shù)據(jù)中心。區(qū)隊(duì)(車(chē)間)級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)由各單位信息管理部門(mén)管理和維護(hù)。

              第五章 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理

              第七條 集團(tuán)信息辦負(fù)責(zé)集團(tuán)數(shù)據(jù)編碼和接口標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)制定,負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及各單位應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理進(jìn)行引導(dǎo)和考核。各單位新建應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)下發(fā)的數(shù)據(jù)編碼和接口標(biāo)準(zhǔn),在用應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際逐步按照集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行完善。

              第八條 數(shù)據(jù)編碼和接口標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)貼合以下要求:

              (一)數(shù)據(jù)編碼應(yīng)能夠保證同一個(gè)對(duì)象編碼的唯一性及上下游管理規(guī)范的一致性;

              (二)接口應(yīng)實(shí)現(xiàn)對(duì)外部系統(tǒng)的接入供給企業(yè)級(jí)的支持,在系統(tǒng)的高并發(fā)和大容量的基礎(chǔ)上供給安全可靠的'接入;

              (三)供給完善的數(shù)據(jù)安全機(jī)制,以實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)的全面保護(hù),保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行,防止很多訪問(wèn),以及很多占用資源的情景發(fā)生,保證系統(tǒng)的健壯性;

              (四)供給有效的系統(tǒng)可監(jiān)控機(jī)制,使得接口的運(yùn)行情景可監(jiān)控,便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤并排除故障;

              (五)保證在充分利用系統(tǒng)資源的前提下,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)平滑的移植和擴(kuò)展,同時(shí)在系統(tǒng)并發(fā)增加時(shí)供給系統(tǒng)資源的動(dòng)態(tài)擴(kuò)展,以保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性;

              數(shù)據(jù)管理制度14

              為確保醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)應(yīng)用能夠正常、高效、安全地運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全和應(yīng)用安全的目標(biāo),特制定《醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)信息安全管理制度》。

              一、安全管理機(jī)構(gòu)

             。1)平陽(yáng)縣人事勞動(dòng)社會(huì)保障局負(fù)責(zé)所有醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)單位計(jì)算機(jī)信息安全。

             。2)醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)單位計(jì)算機(jī)安全,溫州市平陽(yáng)縣平安醫(yī)藥連鎖有限公司自行負(fù)責(zé)。

              二、人員管理

              (1)應(yīng)定期對(duì)系統(tǒng)所有工作人員從政治思想、業(yè)務(wù)水平、工作表現(xiàn)等方面進(jìn)行考核,盡可能保證這部分人員安全可靠。對(duì)不適合接觸信息系統(tǒng)的.人員要適時(shí)調(diào)離。

             。2)所有工作人員除進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)外,還必須進(jìn)行相應(yīng)的計(jì)算機(jī)安全課程培訓(xùn),才能進(jìn)入系統(tǒng)工作。

             。3)醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)專(zhuān)人負(fù)責(zé),定期更改系統(tǒng)口令。

              三、計(jì)算機(jī)安全管理

             。1)除醫(yī)保應(yīng)用相關(guān)程序外,嚴(yán)禁隨意安裝其他軟件。重要的數(shù)據(jù)文件必須多份拷貝異盤(pán)存放。

             。2)嚴(yán)禁利用u盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)、光盤(pán)等移動(dòng)外設(shè),拷貝文件至醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)上。

              (3)嚴(yán)禁修改、刪除醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)上文件。

             。4)醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)必須設(shè)置口令,對(duì)口令的產(chǎn)生、登記、更換期限實(shí)行嚴(yán)格管理。口令最好在8位以上。

             。5)嚴(yán)禁醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)上互聯(lián)網(wǎng)。未經(jīng)批準(zhǔn)不得向他人提供查詢(xún)或拷貝。

             。6)、醫(yī)保線路為專(zhuān)線專(zhuān)用,任何人員不得通過(guò)不正當(dāng)手段非法進(jìn)入醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)。

              數(shù)據(jù)管理制度15

              1、目的

              收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù),以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。

              2、適用范圍

              適用于對(duì)來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及其他相關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)分析。

              3、相關(guān)/支持性文件

              《過(guò)程和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量程序》

              《文件控制程序》

              《記錄控制程序》

              《糾正措施程序》

              《預(yù)防措施程序》

              4、職責(zé)

              4.1質(zhì)量管理部

              a)負(fù)責(zé)歸口管理公司對(duì)內(nèi)、外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理;

              b)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果。

              4.2各部門(mén)

              a)負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流;

              b)負(fù)責(zé)本部門(mén)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。

              5、工作程序

              5.1數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。

              5.2數(shù)據(jù)的來(lái)源

              5.2.1外部來(lái)源

              a)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等;

              b)地方政府機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋;

              c)市場(chǎng)動(dòng)態(tài);

              d)相關(guān)方(如業(yè)主和住戶(hù)、供應(yīng)方等)反饋及投訴等。

              5.2.2內(nèi)部來(lái)源

              a)日常工作,如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、服務(wù)質(zhì)量檢查與考評(píng)記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其他記錄;

              b)存在、潛在的不合格,如質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等;

              c)緊急信息如出現(xiàn)突發(fā)事故等;

              d)其他信息員工建議等。

              5.2.3數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書(shū)面資料、討論交流、電子媒體、通訊等方式。

              5.3數(shù)據(jù)的收集、分析與處理

              5.3.1對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息;

              a)業(yè)主和住戶(hù)滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意程度;

              b)服務(wù)滿(mǎn)足業(yè)主和住戶(hù)需求的符合性;

              c)過(guò)程、服務(wù)的特性及發(fā)展趨勢(shì),包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì);

              d)供方的.信務(wù)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)數(shù)據(jù)的收集分析,并負(fù)責(zé)傳遞至相關(guān)部門(mén)。對(duì)出現(xiàn)的不合格項(xiàng),執(zhí)行《糾正措施程序》。

              5.3.2.2政策法規(guī)類(lèi)信息由質(zhì)量管理部及相關(guān)部門(mén)收集、分析、整理、傳遞。

              5.3.2.3質(zhì)量管理部、工程管理部及其他相關(guān)部門(mén)積極與業(yè)主和住戶(hù)進(jìn)行信息溝通,以滿(mǎn)足業(yè)主和住戶(hù)需求,妥善處理他們的意見(jiàn),執(zhí)行《糾正措施程序》的有關(guān)規(guī)定。

              5.3.2.4各部門(mén)直接從外部獲取的其他類(lèi)數(shù)據(jù),應(yīng)在一周內(nèi)用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》報(bào)告經(jīng)理,由其分析整理根據(jù)需要傳遞、協(xié)調(diào)處理。

              5.3.3內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理

              5.3.3.1經(jīng)理依照相應(yīng)規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、最新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的信息。

              5.3.3.2各部門(mén)依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù),對(duì)存在和潛在的不合格項(xiàng),執(zhí)行《糾正措施程序》《預(yù)防措施程序》。

              5.3.3.3緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門(mén)迅速報(bào)告公司主管部門(mén)處理。

              5.3.3.4其他內(nèi)部信息獲得者可用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》反饋給經(jīng)理處理。

              5.4數(shù)據(jù)分析方法

              5.4.1為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性,通常采用統(tǒng)計(jì)方法。

              5.4.2本公司基本統(tǒng)計(jì)方法

              a)對(duì)于市場(chǎng)、業(yè)主和住戶(hù)滿(mǎn)意程度、質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表,如《服務(wù)質(zhì)量檢查與考評(píng)表》《業(yè)主和住戶(hù)滿(mǎn)意程度調(diào)查表》等;

              b)根據(jù)物品類(lèi)別及質(zhì)量的影響,對(duì)物品的檢測(cè)采取相應(yīng)的抽樣檢驗(yàn)法。

              5.4.3統(tǒng)計(jì)方法實(shí)施要求

              a)綜合管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)方法培訓(xùn);

              b)正確使用統(tǒng)計(jì)方法,確保統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)。

              5.4.4對(duì)統(tǒng)計(jì)方法適用性和有效性的判定

              a)是否降低了不合格率;

              b)是否能為有關(guān)過(guò)程能力提供有效判定,以利于改進(jìn)質(zhì)量;

              c)是否提高了工作效率;

              d)是否降低了成本,提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益。

              5.5經(jīng)理每三個(gè)月對(duì)各部門(mén)統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用的記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)主要的質(zhì)量問(wèn)題要求責(zé)任部門(mén)采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施,執(zhí)行《糾正措施程序》《預(yù)防措施程序》。

              5.6統(tǒng)計(jì)記錄的管理

              對(duì)于統(tǒng)計(jì)記錄的管理要分清職責(zé)和權(quán)限,進(jìn)行分級(jí)管理,各部門(mén)按照《文件控制程序》《記錄控制程序》,對(duì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的管理與控制。

              6、相關(guān)記錄

              無(wú)

              數(shù)據(jù)管理制度16

              第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)的管理,確保城市管理信息的安全,根據(jù)《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》和《中共中央保密委員會(huì)辦公室、國(guó)家保密局關(guān)于國(guó)家秘密載體保密管理規(guī)定》,結(jié)合我院實(shí)際,制定出《烏當(dāng)區(qū)人民醫(yī)院移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)管理規(guī)定》。

              第二條本規(guī)定所稱(chēng)移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì),是指用于存儲(chǔ)本單位保密信息的硬盤(pán)、軟盤(pán)、U盤(pán)、光盤(pán)、磁帶、存儲(chǔ)卡等存儲(chǔ)介質(zhì)。

              第三條本單位移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備要進(jìn)行編號(hào),不得借于他人使用,若需借于他人的,必須征得科室同意,并進(jìn)行借還時(shí)間、借用人、審批人等詳細(xì)登記。

              第四條新購(gòu)計(jì)算機(jī)、移動(dòng)存儲(chǔ)等設(shè)備,要先進(jìn)行保密標(biāo)識(shí)和登記,再發(fā)放使用。

              第五條如使用移動(dòng)設(shè)備轉(zhuǎn)移存儲(chǔ)保密數(shù)據(jù),需在使用前格式化,并在使用后立即刪除保密數(shù)據(jù)。

              第六條使用光盤(pán)備份的保密數(shù)據(jù)要登記編號(hào),分類(lèi)存放。

              第七條非本單位的移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備一律不得和涉密計(jì)算機(jī)連接。

              第八條單位的涉密移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備處理辦法如下:

              涉密和非涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)禁止交叉混用,即涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)不得在非涉密計(jì)算機(jī)中使用,非涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)不得在涉密計(jì)算機(jī)中使用。

              存儲(chǔ)過(guò)涉密信息的`移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì),不得與存儲(chǔ)普通信息的移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)混用;新啟用存儲(chǔ)涉密信息的移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)或使用移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì),必須進(jìn)行安全檢查和查殺病毒處理。

              移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)需要送外維修時(shí),必須到信息科指定的單位進(jìn)行維修;涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)在淘汰和報(bào)廢前,應(yīng)到保密部門(mén)進(jìn)行消磁和粉碎處理。嚴(yán)禁將涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)作為廢品出售。

              數(shù)據(jù)管理制度17

              隨著近幾年國(guó)家政策的全面鋪開(kāi),很多企業(yè)已經(jīng)逐步展開(kāi)了的嘗試和部署,其中不乏成功案例,但失敗案例也不少,失敗的原因有很多,既有企業(yè)內(nèi)部原因也有外部原因。

              轉(zhuǎn)型成功不易,實(shí)質(zhì)上數(shù)字化轉(zhuǎn)型是一項(xiàng)極其復(fù)雜的系統(tǒng)工程,它本質(zhì)上是企業(yè)自身的一次產(chǎn)業(yè)升級(jí),很多企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的失敗不是資金不足,而是未結(jié)合企業(yè)自身管理特性做好嵌入,導(dǎo)致轉(zhuǎn)型難以落地。要想成功的需要做好很多重要性工作,但這里不得不提到其中一個(gè)重要的內(nèi)容,制定有效的企業(yè)數(shù)據(jù)管理制度。

              有效的數(shù)據(jù)管理制度是企業(yè)數(shù)字化成功落地的必要條件,有朋友聊到了他們公司做了幾年的數(shù)字化項(xiàng)目,請(qǐng)了國(guó)際領(lǐng)先的咨詢(xún)公司來(lái)做咨詢(xún)實(shí)施,也投入了很多資金,系統(tǒng)做的也很靈活,但落地過(guò)程中頻出問(wèn)題,難以長(zhǎng)效的執(zhí)行下去。通過(guò)深入詳細(xì)地討論,原來(lái)目前他們的數(shù)據(jù)管理制度還未落實(shí),導(dǎo)致很多很好的建設(shè)方案并未落實(shí)下去,所以這里不得不說(shuō)數(shù)據(jù)管理制度的重要性。

              偉人說(shuō)過(guò):“制度的問(wèn)題不解決,思想的問(wèn)題就解決不了”,可見(jiàn)制度的重要性,是解決人的思想問(wèn)題,只有思想達(dá)成一致了,才能事半功倍:針對(duì)于大型企業(yè)集團(tuán)來(lái)講,在數(shù)字化系統(tǒng)落地時(shí),有一套完整可落地的數(shù)據(jù)管理制度予以配合,將能夠?yàn)閿?shù)字化轉(zhuǎn)型成功保駕護(hù)航。那企業(yè)的數(shù)據(jù)管理制度如何寫(xiě),如何寫(xiě)好數(shù)據(jù)管理制度呢,數(shù)據(jù)管理制度的重點(diǎn)的組成框架要點(diǎn)是什么?今天就結(jié)合自身的經(jīng)驗(yàn),給大家講一講。

              管理比較完善的A制造業(yè)集團(tuán)公司,業(yè)務(wù)遍及全球,企業(yè)分公司覆蓋了國(guó)內(nèi)各大城市,海外的一些城市,因公司規(guī)模較大,所以本身的管理規(guī)范性高,公司規(guī)章制度完整度高,所以需要的管理制度就比較全面,按照集團(tuán)級(jí)企業(yè)管理制度規(guī)范要求,它的制度做了三種層次分類(lèi):

              第一、數(shù)據(jù)管理辦法

              數(shù)據(jù)管理辦法描述了企業(yè)的總體要求,內(nèi)容相對(duì)較粗,一般格式采用的都是“第XX條”,這是針對(duì)某一方面企業(yè)管理企業(yè)制度要求。辦法的要求是不帶主觀判斷的語(yǔ)言,需明確制度要求。如管理辦法要明確企業(yè)在方面各單位應(yīng)該要遵循的最重要的原則。辦法章節(jié)中內(nèi)容要描述清晰、公平公正、合法合規(guī),內(nèi)容可包含管理辦法實(shí)施的目的是什么、適用的范圍、整體遵循的原則、組織架構(gòu)、過(guò)程管控要素等。

              第二、數(shù)據(jù)管理規(guī)范

              數(shù)據(jù)管理規(guī)范主要拆解管理辦法的框架,進(jìn)行細(xì)則分解,管理辦法的每個(gè)條例中解釋到了不同的數(shù)據(jù)實(shí)體對(duì)象,數(shù)據(jù)管理規(guī)范中要加以細(xì)化規(guī)范說(shuō)明,同時(shí)將業(yè)務(wù)管理和系統(tǒng)管理的要求關(guān)聯(lián)起來(lái),業(yè)務(wù)管理在每個(gè)條例中需要怎么做,如何執(zhí)行,包括時(shí)點(diǎn)、人物、權(quán)責(zé)、流程都需要在這里寫(xiě)清楚,每個(gè)流程都有明確對(duì)應(yīng)的組織人員和業(yè)務(wù)對(duì)象這樣的規(guī)范才能落地,類(lèi)似如下流程:只有明確到具體操作崗位、操作內(nèi)容、動(dòng)作之后這樣的數(shù)據(jù)管理規(guī)范才能有效執(zhí)行。

              第三、數(shù)據(jù)管理指導(dǎo)手冊(cè)

              數(shù)據(jù)管理指導(dǎo)手冊(cè)屬于執(zhí)行操作層面的內(nèi)容,具有可操作性,如數(shù)據(jù)績(jī)效考核更多的是針對(duì)于執(zhí)行中結(jié)合數(shù)據(jù)組織架構(gòu)中的人員、權(quán)責(zé)加以考評(píng),這個(gè)制度可以單獨(dú)存在,也可以納入整體的人員績(jī)效考核中。核心是相關(guān)的權(quán)責(zé)方在中對(duì)數(shù)據(jù)的規(guī)范執(zhí)行,的評(píng)價(jià)。需要寫(xiě)清楚數(shù)據(jù)評(píng)估的等級(jí)、標(biāo)準(zhǔn)要求、考核的步驟,不同人員考核的維度、量化指標(biāo)。同時(shí)也考慮指標(biāo)要求,又接地氣,得到各部門(mén)認(rèn)可和支持的指標(biāo)才有意義,制定數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)系統(tǒng)的目的不是考核人員,而是讓組織更有活力,讓數(shù)據(jù)有效落地。

              當(dāng)然還可以從不同分類(lèi)出具對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)分類(lèi)的管理制度,搭建完整的數(shù)據(jù)管理制度體系建設(shè),如制度、主數(shù)據(jù)和參考數(shù)據(jù)管理制度、數(shù)據(jù)架構(gòu)管理制度、數(shù)據(jù)安全管理制度、數(shù)據(jù)建模制度、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理等制度。

              結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況來(lái)編寫(xiě),企業(yè)的評(píng)估可以按照專(zhuān)業(yè)的DAMA數(shù)據(jù)管理知識(shí)體系中提供的標(biāo)準(zhǔn)DMM模型(或DCMM模型),確定企業(yè)整體數(shù)據(jù)治理成熟度級(jí)別,數(shù)按照據(jù)管理框架緯度進(jìn)行評(píng)分,如圖:

              對(duì)整個(gè)數(shù)據(jù)管理框架進(jìn)行科學(xué)的評(píng)估,得出的結(jié)果再來(lái)拆解企業(yè)實(shí)際的管理制度需求的急迫性和重要性,制定出管理制度的分類(lèi)及層次標(biāo)準(zhǔn),這才符合于企業(yè)經(jīng)營(yíng)真正的數(shù)據(jù)核心管理訴求。寫(xiě)多少個(gè)管理制度不重要,但要與企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)相結(jié)合的制度才有效,才能有效落地。

              數(shù)據(jù)管理制度終究是指引企業(yè)不同崗位的人員如何在系統(tǒng)的支撐下,管理好使用好企業(yè)數(shù)據(jù),所以天生需要具備可讀性、可執(zhí)行性,否則數(shù)據(jù)管理制度就毫無(wú)價(jià)值。概括起來(lái)講數(shù)據(jù)管理制度中需要明確地包含但不限于以下四方面核心內(nèi)容:

              1、數(shù)據(jù)管理組織和權(quán)責(zé)

              既要明確數(shù)據(jù)管理組織和數(shù)據(jù)管理崗位的權(quán)責(zé),按照DAMA的數(shù)據(jù)管理組織理論,一方面需要寫(xiě)清楚企業(yè)支撐數(shù)據(jù)工作的數(shù)據(jù)管理組織架構(gòu),如數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)、數(shù)據(jù)管理指導(dǎo)委員會(huì)、數(shù)據(jù)決策層、數(shù)據(jù)執(zhí)行層等,每個(gè)數(shù)據(jù)組織下需要明確數(shù)據(jù)的崗位,如數(shù)據(jù)系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)人,數(shù)據(jù)協(xié)調(diào)人、數(shù)據(jù)管理崗、數(shù)據(jù)維護(hù)崗等,每個(gè)崗位的'具體職責(zé),需要清晰的說(shuō)明,也可以配合著流程進(jìn)一步說(shuō)明。

              另一方面數(shù)據(jù)組織的數(shù)據(jù)責(zé)任范圍需要明確,不同的數(shù)據(jù)對(duì)象可能需要由不同的業(yè)務(wù)人員進(jìn)行管理,包括業(yè)務(wù)規(guī)則、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的輸出。同時(shí)針對(duì)不同的數(shù)據(jù)對(duì)象的數(shù)據(jù)Owner需要明確,再次強(qiáng)調(diào)了數(shù)據(jù)Owner的重要性,因?yàn)樗菢I(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)最終輸出的指定人,這樣能夠貼近業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng),業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的變化也可以及時(shí)反饋到系統(tǒng)端,讓數(shù)據(jù)管理緊跟業(yè)務(wù)發(fā)展。

              2、數(shù)據(jù)管理對(duì)象范圍

              該部分需要闡述哪些數(shù)據(jù)納入數(shù)據(jù)管理要求中,如主數(shù)據(jù)管理,不同企業(yè)依據(jù)企業(yè)固有屬性對(duì)主數(shù)據(jù)的字段定義存在不一樣定義,考慮到中的管理節(jié)點(diǎn),有的甚至需要清晰化哪些業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)對(duì)象納入主數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)對(duì)象下的核心共享字段納入主數(shù)據(jù),應(yīng)當(dāng)遵循主數(shù)據(jù)管理制度高標(biāo)準(zhǔn),而不納入的部分則達(dá)不到這樣的標(biāo)注要求,可適當(dāng)?shù)姆诺鸵螅@一點(diǎn)非常重要的,既明確了邊界時(shí)點(diǎn),也貼合企業(yè)質(zhì)量管控和成本要求。

              3、數(shù)據(jù)管理流程

              需要列明數(shù)據(jù)的錄入流程,數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程、數(shù)據(jù)修改流程,數(shù)據(jù)凍結(jié)/失效流程、數(shù)據(jù)新需求流程等。每個(gè)流程需要明確數(shù)據(jù)維護(hù)時(shí)點(diǎn)、維護(hù)人員、維護(hù)系統(tǒng)、維護(hù)依據(jù)、維護(hù)質(zhì)量要求等,遇到數(shù)據(jù)管理人員審核時(shí),還需要列明審核的內(nèi)容及權(quán)責(zé)要求。

              4、數(shù)據(jù)管理量化指標(biāo)

              既然是數(shù)據(jù)管理制度,就需要盡可能對(duì)數(shù)據(jù)管理要求進(jìn)行指標(biāo)量化。這里面結(jié)合DAMA數(shù)據(jù)領(lǐng)域較為成熟的管理指標(biāo)進(jìn)行分享,數(shù)據(jù)管理制度里面需要明確,管到何種程度才符合業(yè)務(wù)使用要求。例如績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià):以A數(shù)據(jù)項(xiàng)為單位,需要通過(guò)數(shù)據(jù)質(zhì)量要求:完整性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性、一致性、唯一性、有效性的六個(gè)緯度計(jì)算標(biāo)準(zhǔn),需要達(dá)到何種標(biāo)準(zhǔn)才能稱(chēng)之為合格的數(shù)據(jù),這樣可以根據(jù)計(jì)算規(guī)則得出各個(gè)數(shù)據(jù)維護(hù)方的數(shù)據(jù)質(zhì)量綜合得分,如“數(shù)據(jù)質(zhì)量對(duì)象設(shè)置總分100分,按照問(wèn)題項(xiàng)依次扣除,每條問(wèn)題扣1分,扣完為止”。這樣的數(shù)據(jù)質(zhì)量指標(biāo)執(zhí)行中才能清晰推動(dòng)業(yè)務(wù)進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量改進(jìn)。

              當(dāng)然除了上面四核心點(diǎn),還需要提到落實(shí)數(shù)據(jù)爭(zhēng)議決策機(jī)制,數(shù)據(jù)的工作是企業(yè)級(jí)工作,必須站在企業(yè)視角去思考。所有數(shù)據(jù)推動(dòng)工作通常會(huì)因?yàn)椴煌块T(mén)間的意見(jiàn)不統(tǒng)一導(dǎo)致難以執(zhí)行下去,清楚的處理機(jī)制和決策人就顯得非常重要,定義數(shù)據(jù)戰(zhàn)略決策人,決策人級(jí)別越高,對(duì)數(shù)據(jù)落地執(zhí)行越有號(hào)召力,數(shù)據(jù)推動(dòng)工作越有效果。

              同時(shí)每個(gè)企業(yè)員工都以企業(yè)為中心,提高自身的數(shù)據(jù)觀認(rèn)知,一切從服務(wù)企業(yè)出發(fā),不在乎誰(shuí)多干活,誰(shuí)少干活,用科學(xué)的思維和方法逐步分解數(shù)據(jù)管理工作,DAMA書(shū)中也闡述到“數(shù)據(jù)管理制度專(zhuān)注于定義術(shù)語(yǔ)和合并數(shù)據(jù)周邊的語(yǔ)言,這是組織獲得更一致數(shù)據(jù)的起點(diǎn)”。

              在企業(yè)數(shù)據(jù)治理中,數(shù)據(jù)管理制度作為正規(guī)嚴(yán)肅的書(shū)面規(guī)范,可以有效支撐企業(yè)數(shù)字化執(zhí)行落地,而數(shù)字化產(chǎn)品作為一種管理工具提供企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,兩者相輔相成,缺一不可。

              數(shù)據(jù)管理制度18

              第一節(jié)保密協(xié)議

              1、第三方人員參與我公司信息系統(tǒng)建設(shè)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試、運(yùn)行、維護(hù)環(huán)節(jié)的工作,應(yīng)簽訂保密協(xié)議及安全責(zé)任書(shū)。以下簡(jiǎn)稱(chēng)協(xié)議。

              2、協(xié)議中應(yīng)根據(jù)具體項(xiàng)目特點(diǎn)和工作內(nèi)容等,就涉及核心數(shù)據(jù)訪問(wèn)、操作使用、傳播加以限定,原則上任何信息只在雙方公司范圍內(nèi)使用,未經(jīng)書(shū)面授權(quán)不得擴(kuò)散。

              3、協(xié)議中應(yīng)明確違約責(zé)任。

              第二節(jié)安全要求

              1、第三方人員使用的終端,應(yīng)統(tǒng)一安裝我公司域管理、防病毒軟件等安全防護(hù)措施。以下簡(jiǎn)稱(chēng)終端。

              2、應(yīng)對(duì)通過(guò)終端向服務(wù)器網(wǎng)段發(fā)起的'操作,應(yīng)加以審計(jì),審計(jì)記錄包括操作時(shí)間、賬號(hào)、數(shù)據(jù)內(nèi)容。

              3、終端網(wǎng)絡(luò)接入有我公司統(tǒng)一指定網(wǎng)段。

              4、第三方人員到崗、離崗時(shí)應(yīng)重點(diǎn)做好帳號(hào)創(chuàng)建及回收環(huán)節(jié)的管理工作、必要的網(wǎng)絡(luò)及防火墻設(shè)置調(diào)整、數(shù)據(jù)清理和審核等管理規(guī)范。

              5、第三方人員接觸客戶(hù)資料、賬戶(hù)信息、消費(fèi)記錄(話單等)等核心數(shù)據(jù),須經(jīng)授權(quán),未經(jīng)授權(quán)不得訪問(wèn)、保留、轉(zhuǎn)發(fā)。授權(quán)方式由相關(guān)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人發(fā)起申請(qǐng),由部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后生效。申請(qǐng)流程可以采用書(shū)面作業(yè),也可采用電子化流程。

              6、第三方人員入場(chǎng)前應(yīng)就上述安全要求進(jìn)行培訓(xùn),并在整個(gè)工作期間每半年重復(fù)一次。培訓(xùn)必須包含保密協(xié)議、終端安全、網(wǎng)絡(luò)接入、核心數(shù)據(jù)訪問(wèn)使用與傳播、行為審計(jì)、賬戶(hù)權(quán)限管理等內(nèi)容。應(yīng)保留培訓(xùn)記錄,反饋培訓(xùn)效果。培訓(xùn)應(yīng)有配套考試。

              數(shù)據(jù)管理制度19

              1為明確原始數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的建立、使用和保管的程序和權(quán)限,確保數(shù)據(jù)真實(shí)、可靠、齊全、準(zhǔn)確、保管完善,特制定本制度。

              2電能計(jì)量原始數(shù)據(jù)是原始記錄的重要組成部分。原始記錄是通過(guò)建立在觀察、測(cè)量、試驗(yàn)或其它手段所獲事實(shí)的基礎(chǔ)上證明已完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。它是計(jì)量人員的'工作記錄,是考核計(jì)量工作質(zhì)量、處理計(jì)量差錯(cuò)或事故、仲裁計(jì)量糾紛的原始憑證,也是企業(yè)制訂計(jì)量工作計(jì)劃、發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)核算的重要素材。因此,要求做到齊全(不散失)、清晰(字跡工整、不隨意涂改),準(zhǔn)確(不錯(cuò)記、不漏記)、保管完善。原始記錄可以是手寫(xiě)或打印,要推行現(xiàn)代化管理手段,積極采用計(jì)算機(jī)有效完成對(duì)工作記錄中原始計(jì)量數(shù)據(jù)檔案資料的貯存、計(jì)算、統(tǒng)計(jì)、查詢(xún)、打印等工作。

              3電能計(jì)量原始記錄應(yīng)格式規(guī)范,填寫(xiě)符合要求。

              a)電能計(jì)量原始記錄的分類(lèi):

              1)檢定或校準(zhǔn)(含原始觀測(cè)記錄、計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)在內(nèi))等溯源記錄;

              2)計(jì)量管理工作記錄(實(shí)施計(jì)量管理手冊(cè)及程序文件、計(jì)量檢測(cè)體系的審核、評(píng)審等過(guò)程中的反饋記錄);

              3)計(jì)量檢測(cè)記錄。

              b)電能計(jì)量原始記錄的作用:

              1)計(jì)量器具測(cè)量能力及其所處狀況的證明;

              2)為測(cè)量工作連續(xù)性、繼承性提供保證;

              3)擔(dān)負(fù)計(jì)量檢測(cè)體系過(guò)程控制,以及采取預(yù)防和糾正措施的憑證;

              4)證實(shí)計(jì)量數(shù)據(jù)的可溯性(包含有足夠的信息,使之具有復(fù)現(xiàn)性、可追溯性)。

              c)電能計(jì)量原始數(shù)據(jù)(記錄)的要求:

              1)格式設(shè)計(jì)規(guī)范、統(tǒng)一;

              2)如實(shí)、詳細(xì)、完整,應(yīng)保持其“原始性”;

              3)填寫(xiě)必須字跡清楚、數(shù)據(jù)可靠,嚴(yán)禁弄虛作假;

              4)更改、保存、銷(xiāo)毀應(yīng)符合一定的要求;

              5)使用應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。

              4電能計(jì)量部應(yīng)配合公司計(jì)量管理機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)計(jì)量原始數(shù)據(jù)(記錄)的監(jiān)督管理,定期進(jìn)行抽查,并做好記錄。發(fā)現(xiàn)原始數(shù)據(jù)(記錄)不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不齊全、弄虛作假等行為要及時(shí)處理。

              5電能計(jì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表是綜合評(píng)價(jià),以電能計(jì)量管理工作實(shí)施情況為主要內(nèi)容的有關(guān)報(bào)表,為確保其數(shù)據(jù)真實(shí)有效、有據(jù)可查,必須做好原始數(shù)據(jù)的收集、歸類(lèi)、分析、整理前期工作,做到填寫(xiě)正確無(wú)誤、數(shù)據(jù)認(rèn)可簽章手續(xù)完整,上報(bào)及時(shí)。

              6計(jì)量原始數(shù)據(jù)是電能計(jì)量檢測(cè)體系第一性原始記錄,由部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管(登記、造冊(cè)),并明確保存期限。計(jì)算機(jī)檢測(cè)數(shù)據(jù)由部檔案員配合計(jì)算機(jī)管理員進(jìn)行軟盤(pán)備份(每季至少一次)。計(jì)量原始數(shù)據(jù)(記錄)的保存期如下:

              a)檢定(含現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn))或校準(zhǔn)記錄:

              1)屬于計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)長(zhǎng)期保存,直至報(bào)廢或不再有參考價(jià)值為止;

              2)高壓在用電能計(jì)量器具:3倍于檢定周期;

              3)低壓在用電能計(jì)量器具:2倍于檢定周期。

              b)計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃:三倍于檢定周期(至少3年);

              c)能源、經(jīng)營(yíng)、工藝控制檢測(cè)記錄:3年;

              d)環(huán)境參數(shù)記錄:3年;

              e)其它記錄:視其重要性,另行自定。

              7統(tǒng)計(jì)報(bào)表由部主任或?qū)X?zé)人負(fù)責(zé)收集資料進(jìn)行填報(bào),在上報(bào)時(shí)應(yīng)自備一份,交部檔案管理員歸類(lèi)存檔,并明確保存有效期限(至少3年)。

              8原始數(shù)據(jù)(記錄)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)做到安全貯存、保管妥善、安全并保密。

              9原始數(shù)據(jù)(記錄)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)按類(lèi)別保存,以便查詢(xún),并指定專(zhuān)人保管。

              10確因工作需要保管原始數(shù)據(jù)(記錄)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表,須辦理借用手續(xù)。未經(jīng)部檔案管理員或部主任同意,不得私自外借或復(fù)制。

              數(shù)據(jù)管理制度20

              第一條 為防止數(shù)據(jù)的非法生成、變更、泄漏、丟失與被破壞,確保數(shù)據(jù)的有據(jù)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、保密性,特制訂本制度。

              第二條 數(shù)據(jù)管理范圍包括所有利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行輸入、存儲(chǔ)、處理、再加工及輸出的數(shù)據(jù),它包括文字材料、報(bào)表、各類(lèi)原始憑證、圖形、圖像等輸入處理對(duì)象,又包括存儲(chǔ)于計(jì)算機(jī)內(nèi)部及傳輸?shù)母黝?lèi)數(shù)據(jù),還包括計(jì)算機(jī)輸出的磁存儲(chǔ)、光存儲(chǔ)、電存儲(chǔ)及各類(lèi)打印數(shù)據(jù)。

              第三條 數(shù)據(jù)必須是有據(jù)的,能夠辨認(rèn)數(shù)據(jù)的內(nèi)容、用途和使用方法;必須經(jīng)過(guò)合法的手續(xù)和規(guī)定的渠道采集、加工、處理和傳播數(shù)據(jù);數(shù)據(jù)應(yīng)只用于明確規(guī)定的目的,未經(jīng)批準(zhǔn)不得它用;采用的數(shù)據(jù)范圍應(yīng)與規(guī)定用途相符。

              第四條 數(shù)據(jù)管理者應(yīng)承擔(dān)保存或處理數(shù)據(jù)的保護(hù)職責(zé),防止數(shù)據(jù)的丟失、誤用或破壞;特殊或重要數(shù)據(jù),應(yīng)采用多種記錄手段異地保存,免遭意外風(fēng)險(xiǎn)。

              第五條 數(shù)據(jù)使用者有權(quán)查閱被授權(quán)的數(shù)據(jù),索取數(shù)據(jù)記錄復(fù)制件,更正有關(guān)自身的任何不準(zhǔn)確數(shù)據(jù);享受有限次數(shù)規(guī)定的.有問(wèn)必答權(quán)利。

              第六條 根據(jù)使用的不同系統(tǒng)制訂相應(yīng)的數(shù)據(jù)存取細(xì)則,采取措施防止數(shù)據(jù)被非法修改,堵塞管理操作的疏忽或蓄謀竊取數(shù)據(jù)的漏洞。

              第七條 無(wú)正當(dāng)理由和有關(guān)批準(zhǔn)手續(xù),不得通報(bào)數(shù)據(jù)內(nèi)容,不得泄漏數(shù)據(jù)給內(nèi)部或外部的無(wú)關(guān)人員,不得篡改數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)內(nèi)容,必要修改時(shí),應(yīng)經(jīng)由部門(mén)主管及公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批,提交數(shù)據(jù)管理部門(mén),經(jīng)管理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后由數(shù)據(jù)管理員進(jìn)行修改。

              第八條 不應(yīng)造成可從發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中推斷出保密或敏感的信息。

              第九條 不同數(shù)據(jù)用途建立適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督、管理機(jī)制,保證與數(shù)據(jù)有關(guān)的個(gè)體和數(shù)據(jù)管理者的合法權(quán)益不被侵犯。

              第十條 有新系統(tǒng)上線或升級(jí)時(shí),數(shù)據(jù)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)切實(shí)做好上線或升級(jí)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,應(yīng)查驗(yàn)設(shè)備廠商或軟件開(kāi)發(fā)商或開(kāi)發(fā)人員提交的有關(guān)運(yùn)行維護(hù)資料,并負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)備廠商或軟件開(kāi)發(fā)商提供對(duì)相關(guān)崗位人員的技術(shù)培訓(xùn)。制定科學(xué)的上線計(jì)劃和新舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)切換方案,考慮應(yīng)急預(yù)案,確保新舊系統(tǒng)順利切換和平穩(wěn)銜接。系統(tǒng)上線涉及數(shù)據(jù)遷移的,還應(yīng)由設(shè)備廠商或軟件開(kāi)發(fā)商制定詳細(xì)的數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃并經(jīng)由數(shù)據(jù)管理部門(mén)及分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后執(zhí)行。

              第十一條 信息系統(tǒng)中的信息應(yīng)該根據(jù)其重要性、密級(jí)、應(yīng)用需求等分別實(shí)施相應(yīng)的加密措施,未經(jīng)流程及領(lǐng)導(dǎo)許可,保密信息不得以明文形式存儲(chǔ)和傳送。由信息所有者根據(jù)信息的重要性、密級(jí)規(guī)定及用途,決定操作人員的存取權(quán)限和存取方式。所有的統(tǒng)計(jì)信息應(yīng)根據(jù)其重要程度進(jìn)行密級(jí)劃分,并制訂相應(yīng)的管理辦法,確定允許對(duì)外發(fā)布和交流的信息指標(biāo)、報(bào)批權(quán)限和手續(xù)。

             。1)備份的數(shù)據(jù)、打印出的數(shù)據(jù)應(yīng)在指定的數(shù)據(jù)保管室或指定的場(chǎng)所保管,并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管

             。2)數(shù)據(jù)保管員必須用文件管理等方法,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行登記管理。

             。3)未經(jīng)流程及領(lǐng)導(dǎo)許可,禁止數(shù)據(jù)的外借,內(nèi)部無(wú)權(quán)查閱和無(wú)正式批文的人員不得查閱。對(duì)于經(jīng)正式批文借出的數(shù)據(jù)必須登記,并由經(jīng)手人簽字,便于發(fā)生數(shù)據(jù)泄漏時(shí)分清責(zé)任人。

             。4)未經(jīng)流程及領(lǐng)導(dǎo)許可,數(shù)據(jù)保管員不得修改所保管的任何數(shù)據(jù)。

             。5)電腦操作人員要定期清理服務(wù)器中的數(shù)據(jù),將過(guò)期的、作廢的數(shù)據(jù)全部清除,每天作廢的打印數(shù)據(jù)必須銷(xiāo)毀。

             。6)數(shù)據(jù)是公司的重要資料,必須按嚴(yán)格地制度進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。

             。7)每天將所有數(shù)據(jù)備份到專(zhuān)門(mén)用于備份的工作站硬盤(pán)上和備份服務(wù)器上。

              (8)每周,將備份在工作站上的所有歷史數(shù)據(jù)刻錄在只讀光碟上保存,備份數(shù)據(jù)一式三份,并用統(tǒng)一格式的標(biāo)簽和目錄清單。并必須異地存放。

             。9)公司總部及其分支機(jī)構(gòu)必須進(jìn)行交易數(shù)據(jù)的多重備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)異地存放并送交一份至公司財(cái)務(wù)部門(mén)保管。送交至公司財(cái)務(wù)部門(mén)保管的備份必須采用只讀介質(zhì)。

             。10)數(shù)據(jù)備份及歷史數(shù)據(jù)的存放應(yīng)保證防火、防熱、防塵、防潮及防磁。磁記錄介質(zhì)應(yīng)存放于距鋼筋房柱或類(lèi)似結(jié)構(gòu)物十厘米以外處,以防雷電經(jīng)鋼筋傳播時(shí)產(chǎn)生的磁場(chǎng)破壞所存數(shù)據(jù)。

             。11)未經(jīng)流程及領(lǐng)導(dǎo)許可,嚴(yán)禁修改歷史數(shù)據(jù)。

             。12)當(dāng)軟件更換或版本大的升級(jí)后,應(yīng)做好原系統(tǒng)完整的程序和數(shù)據(jù)的備份,并寫(xiě)出詳細(xì)的文檔資料,記載超級(jí)管理員的操作號(hào)以及密碼。

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