庫房管理制度【優(yōu)秀】
現(xiàn)如今,制度使用的情況越來越多,制度一經(jīng)制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用,是他們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。我們該怎么擬定制度呢?下面是小編精心整理的庫房管理制度,歡迎閱讀與收藏。
庫房管理制度1
檔案庫房應(yīng)貫徹“以防為主、防治結(jié)合”的原則,限制和克服不利于檔案安全的'因素做到最大限度地延長檔案壽命,便于檔案的提供利用。
一、 檔案專用庫房箱柜、設(shè)施、裝具及防護(hù)措施腰腹和業(yè)務(wù)部門的統(tǒng)一要求,庫房內(nèi)箱柜的擺放、案卷的存放要從左至右,規(guī)范有序,有固定位置,存取方便,并有箱柜、檔案示意圖。
二、 庫房設(shè)有保險裝置:做到八防:防火、防盜、防蟲、防鼠、防潮、防塵、防曬、防污染。滅火器要放在顯著位置,易取易放。根據(jù)需要配備加濕器、去濕器、吸塵器、空調(diào)設(shè)備和計算機(jī)等設(shè)備。
三、 每日堅持庫房溫濕度記錄,并采取必要措施調(diào)節(jié)庫房內(nèi)溫濕度。溫度和濕度分別控制在14-25度和45-60%,利于提高各類檔案的保管質(zhì)量和壽命。
四、 每年檢查箱柜內(nèi)防蟲藥品,及時置放,每周進(jìn)行衛(wèi)生掃除,保持整潔。
五、 庫房內(nèi)外要有明顯的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志,任何人不準(zhǔn)在庫房內(nèi)吸煙。
六、 庫房內(nèi)非工作人員禁止入內(nèi),如工作需要進(jìn)入時,必須有檔案管理人員一同前往。
七、 每日下班時做好安全檢查,關(guān)窗、斷電、鎖門,節(jié)假日貼好封條。
庫房管理制度2
1、自覺遵守廠部各項管理制度,倉庫嚴(yán)禁閑雜人員入內(nèi)。
2、及時做好供方的選擇、評審工作。根據(jù)生產(chǎn)需要及時編制采購計劃單,計劃單經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后即按單就近采購。
3、材料及零配件進(jìn)庫前要驗收,末經(jīng)驗收或驗收不合格的不準(zhǔn)進(jìn)庫,不準(zhǔn)使用。
3、材料入庫后要立卡、入帳,做到帳、卡、實物三符合、
4、材料應(yīng)分類、分規(guī)格堆放,堆放應(yīng)按“五五”法保持整潔。
5、保持倉庫整潔,做好材料、配件的防銹、防腐、防失竊工作,做好倉庫的'消防工作。
6、修理工憑派工單領(lǐng)料,由庫管員填寫材料單,領(lǐng)料人簽名,領(lǐng)用大總成件要經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意。
7、領(lǐng)新料必須交舊料,嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)新交舊制度。
8、加強(qiáng)對舊料的管理工作,上交舊料貼好標(biāo)簽,出廠時交還車主。
9、材料及零配件的領(lǐng)用應(yīng)執(zhí)行先進(jìn)先出的規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行價格制度,不得隨便加價。
10、倉庫每個月進(jìn)行一次清倉盤點,消除差錯,壓縮庫存。
庫房管理制度3
1.使用的食品添加劑必須符合gb2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定,不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生管理辦法要求的食品添加劑不得使用。
2.購買食品添加劑必須索取許可證復(fù)印件和產(chǎn)品檢驗合格證明,進(jìn)口食品添加劑應(yīng)索取口岸食品衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)出具的衛(wèi)生證明。
3.食品添加劑使(轉(zhuǎn)載于:餐飲食品庫房管理制度)用必須符合gb2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》或衛(wèi)生部公告名單規(guī)定的品種及其使用范圍、使用量,不得隨意擴(kuò)大使用范圍和使用量。
4.不得使用未經(jīng)批準(zhǔn)、受污染或變質(zhì)以及超過保質(zhì)期限的.食品添加劑。
5.不得以掩蓋儀器腐敗變質(zhì)或以摻雜、摻假、偽造為目的使用食品添加劑。
6、食品添加劑實行專人保管,專柜存放(要有標(biāo)識),食品添加劑的領(lǐng)取、使用情況要有記錄
庫房管理制度4
1. 目的
對幼兒園的物資、食品進(jìn)行管理,保證幼兒安全、減少浪費、提高效率。
2. 適用范圍
適用于幼兒園對物資、食品使用的控制。
3. 職責(zé)
3.1 倉庫管理員
——負(fù)責(zé)物資、食品的倉庫管理工作。
3.2 其他部門
——負(fù)責(zé)物資、食品的使用和保管工作
4. 管理制度
4.1 幼兒園的倉庫分為:物資庫、食品庫。
4.1.1物資庫管理的物資包括:辦公用品、教材、教具、幼兒用品、設(shè)備、工具、備品、配件等。
4.1.2食品庫管理的物資包括:糧食、食用油、醬油、醋、調(diào)料、蔬菜、干菜等。
4.2 物資入庫及入庫驗收應(yīng)按以下程序進(jìn)行:
4.2.1物資入庫
a) 物資采購回來后,由采購人員填寫《入庫單》(蔬菜除外)一式三聯(lián)(庫管聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、采購聯(lián)),連同采購物資交檢驗人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗、檢驗合格后,由檢驗人員簽字確認(rèn),交庫管員進(jìn)行驗收,驗收后簽字確認(rèn),并保存庫管聯(lián)。
b) 依據(jù)《入庫單》,由庫管員在物資臺帳上進(jìn)行進(jìn)帳處理,必要時填寫物資卡片。
c) 采購人員在報銷時,《入庫單》上必須有庫管員、檢驗員簽字,財務(wù)人員方可給予報銷。
4.2.2 根據(jù)物資分類,管理員對物資入庫情況(包括:物資名稱、規(guī)格、類型、數(shù)量、單價、金額等)建立臺帳。
4.3 物資標(biāo)識
a) 管理員負(fù)責(zé)在倉庫內(nèi)設(shè)立標(biāo)識(可以插牌、劃定區(qū)域等)
b)狀態(tài)標(biāo)識
——合格區(qū);
——不合格區(qū)。
c) 物資標(biāo)識
——建立物資卡片,注明物資名稱、規(guī)格型號、出入庫記錄等
4.4 物資防護(hù)
4.4.1 物資存放倉庫的基本條件:
——窗明庫凈,無蜘蛛網(wǎng)(每周清掃不得少于一次);
——通風(fēng)良好(每天通風(fēng));
——光線充足;
——防雨、防潮、防鼠、防蟲等;
——具有足夠的擺放架。
4.4.2 對易燃、易爆、揮發(fā)性強(qiáng)的物資應(yīng)單獨設(shè)置倉庫或隔離存放,并應(yīng)注意:
——無明火、遠(yuǎn)離熱源;
——擺放在地下;
——配備滅火器;
——保持包裝完好;
——庫房結(jié)構(gòu)堅固,門窗封閉牢固;
——倉庫門內(nèi)開;
——對于有毒有害物資,應(yīng)實行“雙人雙鎖制”進(jìn)行管理。
4.4.3 易發(fā)霉、生銹的.物資:
——注意通風(fēng);
——放置在有防潮設(shè)施的倉庫內(nèi)。
4.4.4 易碎、易損的物資:
——體積較小的物資,應(yīng)放置在貨架的底層或地上;
——體積較大的物資,應(yīng)靠墻立放,物資上方不能有懸掛物資;
——有膠墊保護(hù)。
4.4.5 食品:
——防鼠、防蟲、防蛀、防潮;
——先進(jìn)先出的原則;
——嚴(yán)禁貯存過期食品;
——所有食品必須分類、上架擺放;
——所有盛裝容器、袋子必須符合相關(guān)衛(wèi)生要求,每次使用完后進(jìn)行清洗,保持外觀干凈;
——對于易發(fā)生霉變的食品,包括米、面、干菜等,盡可能計劃采購,并定期晾曬。
4.5 出庫手續(xù)的辦理
a) 物資領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉庫辦理物資出庫手續(xù);
b) 管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列物資,逐一發(fā)放;
c) 管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉庫物資臺帳;
d) 對于有毒、有害物資,還應(yīng)在《有毒、有害物資登記表》上進(jìn)行記錄;
e) 管理員應(yīng)于每日下班前,將《領(lǐng)料單》匯總后核對,并進(jìn)行相關(guān)的帳務(wù)處理;
f) 管理員按照物資分類負(fù)責(zé)建立并填寫《物資借用登記表》,在物資借用時,經(jīng)借用人簽字確認(rèn)后,方可辦理借用手續(xù)。
4.6 定期盤點工作
4.6.1 每學(xué)期末,管理員應(yīng)對倉庫內(nèi)物資進(jìn)行逐一清點;
4.6.2 根據(jù)清點結(jié)果,填寫《庫存物資盤點表》;
4.6.3 管理員應(yīng)將庫存物資臺帳的余額和盤點表上的實物進(jìn)行核對:
4.6.4管理員應(yīng)在放假前,將學(xué)期《庫存物資盤點表》送交財務(wù)室審核,并上報園長。
4.6.5 財務(wù)室應(yīng)于放假前對倉庫物資進(jìn)行抽樣或全部核對,并將核對結(jié)果上報園長。
4.7 記錄管理
依據(jù)《記錄控制程序》財務(wù)室、倉庫管理員負(fù)責(zé)對記錄進(jìn)行收集、整理、編目、歸檔。
5. 記錄
5.1 JL.G05-01 有毒、有害物資登記表
5.2 JL.G05-02 庫存物資盤點表
5.3 JL.G05-03 物資借用登記表
庫房管理制度5
1、檔案保管工作,是采用一定的技術(shù)設(shè)備、措施和方法,對檔案實行科學(xué)保管和保護(hù),防治檔案損毀,延長檔案壽命,維護(hù)檔案安全。
2、按專業(yè)類項進(jìn)行保管,做到檔案存放條理化、排列系統(tǒng)化、保管科學(xué)化,以利于檔案的'保護(hù)管理。
3、堅持以防為主、防治結(jié)合方針,切實做好檔案“十防”(即防盜、防水、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲、防高溫、防強(qiáng)光、防泄密)工作,確保檔案完整安全。
4、加強(qiáng)庫房基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),逐步購置先進(jìn)設(shè)備,改善庫房管理條件;引用先進(jìn)科學(xué)技術(shù),實行科學(xué)管理。
5、庫房要保持溫度在攝氏14-24°c,相對濕度在45-60%之內(nèi);保持清潔干凈,做到無塵、無蟲、無鼠、無有害氣體污染。
6、庫房管理人員要做到天天打掃衛(wèi)生,每天上下班各檢查一次溫濕度,每月清理二次檔案柜衛(wèi)生,發(fā)現(xiàn)有字跡褪變和紙張破損的案卷,及時進(jìn)行搶救。
7、接交進(jìn)館的檔案,要認(rèn)真清點,履行簽字接交手續(xù);檔案外借,要認(rèn)真清點,履行批準(zhǔn)手續(xù),并保證按期歸還;非工作人員不得進(jìn)庫房,以防意外;在庫房里不準(zhǔn)吸煙。
庫房管理制度6
1 范圍
1.1 目的
加強(qiáng)物資、產(chǎn)品的入出庫和倉儲管理,減少庫損,促進(jìn)節(jié)約,保障物資、產(chǎn)品的在庫質(zhì)量,保證生產(chǎn)經(jīng)營需要,確保生產(chǎn)經(jīng)營順利進(jìn)行。
1.2 適用范圍
本文件適用于公司各部門從事生產(chǎn)、經(jīng)營、科研、技措和工程建設(shè)所需物資及公司各類產(chǎn)品的入出庫及倉儲管理。
2 職責(zé)
2.1 質(zhì)檢部門(崗位)負(fù)責(zé)物資進(jìn)貨和公司產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗與符合性判定,并對所有產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗、進(jìn)貨驗證驗收和生產(chǎn)產(chǎn)品的`入庫檢驗統(tǒng)一歸口管理。
2.2 材料庫負(fù)責(zé)物資(原材料)的驗證、驗收、入出庫及貯存管理。
2.3 成品庫負(fù)責(zé)成品的入庫、在庫保管和出庫管理。
2.4 物資領(lǐng)用部門或人員對所領(lǐng)用物資在領(lǐng)用期間的貯存、維護(hù)、保養(yǎng)、保管和合理使用負(fù)責(zé)。
3 材料庫管理制度
3.1 物資(原材料)入庫的管理
3.1.1 總要求
3.1.1.1 進(jìn)貨物資,按其對產(chǎn)品的形成和質(zhì)量影響程度的不同,劃分為A、B、C、T四類。物資的分類參見公司采購管理辦法的有關(guān)規(guī)定。
3.1.1.2 入庫的A 類和B 類物資,必須是從已列入“合格供方名錄”內(nèi)的供方采購的。入庫的T類物資(勞防用品)必須是從具備資質(zhì)的供方采購的且是具備資質(zhì)的單位生產(chǎn)的。
3.1.1.3 入庫物資必須已按公司有關(guān)文件規(guī)定經(jīng)過檢驗或驗證驗收,且手續(xù)齊全。
庫房管理制度7
1、建立建全庫房管理制度,由專職保管員負(fù)責(zé)。
2、庫管要熟悉庫房的各類圖書架位,及時做好圖書上下架工作。庫存圖書要做到架位準(zhǔn)確、擺放合理、整齊。庫管要及時搞好庫存圖書的維護(hù)和清潔工作,防止圖書霉?fàn)、變質(zhì)。
3、要認(rèn)真作好庫存圖書登記,對出入庫圖書根據(jù)出入庫憑證及時更新記錄,登記清楚。做到庫房記錄與云因發(fā)行軟件數(shù)據(jù)記錄相符,記錄與實物相符。
4、圖書入庫要及時進(jìn)行驗收,無誤后立即辦理入庫手續(xù),發(fā)現(xiàn)問題及時與有關(guān)人員聯(lián)系,妥善處理。
5、圖書出庫時,要仔細(xì)核對出庫單上的書名、數(shù)量、價格以及主管經(jīng)理簽字等,避免出現(xiàn)差錯。沒有出庫單,一律不得出庫。
6、根據(jù)公司的要求,及時報送庫存圖書的'入庫、出庫、庫存結(jié)算等報表,為核算工作提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。
7、及時反饋庫存圖書情況,為市場銷售提供參考依據(jù)。
8、每個月末必須進(jìn)行一次清庫、盤庫,對于盤虧、盤盈情況及時報送主管經(jīng)理及財務(wù)部門。盤點結(jié)果必須和銷售發(fā)行記錄相符,否則應(yīng)查明原因,由相關(guān)人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
9、庫房由庫管統(tǒng)一管理,與工作無關(guān)的人員不得隨意進(jìn)入庫房。庫房內(nèi)不得堆放私人物品。
10、嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,防水、防火、防盜,發(fā)現(xiàn)隱患及時匯報并處理。
庫房管理制度8
第一章總則
一、目的
為切實加強(qiáng)公司原材料庫房管理,并有效建立公司原材料庫房管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化作業(yè)流程,使公司原材料庫房管理的所有作業(yè)均有所遵循,進(jìn)而維護(hù)公司利益并確保公司生產(chǎn)作業(yè)的順利進(jìn)行,特制訂本管理制度。
二、適用范圍:適用于原材料庫的管理。
第二章物資入庫管理
物資到廠后庫管依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對,請檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后方可入庫,防止錯、缺、多,保證入庫物資的材質(zhì)、數(shù)量和質(zhì)量。
一、庫管要嚴(yán)格把關(guān),有以下情況時可拒絕驗收或入庫并及時向主管采購的人員反映,以便得到解決
1、與要求不符合的采購物資。
2、與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
二、庫管必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一個入庫單的入庫物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn),即確認(rèn)登帳的入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符,不符合的需要追查原因。
三、入庫物料需要擺放至指定儲位,不要把同一種物料分開存放。
四、增減卡要隨時更新,內(nèi)容包括到貨日期、進(jìn)貨廠家、進(jìn)出數(shù)量、結(jié)存數(shù)量、出入庫經(jīng)手人等。
五、庫管員有權(quán)拒絕不合格或手續(xù)不齊全的材料入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或辦理入庫的同時辦理出庫的現(xiàn)象。
六、對于零星采購材料的驗收,保管員必須做到既檢驗數(shù)量,又檢驗質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量殘次的物資,應(yīng)及時通知采購人員退換。要求零星采購的材料誰提報誰領(lǐng)出。
七、辦理材料入庫時庫管要認(rèn)真核對采購計劃,核對到貨原材料規(guī)格、數(shù)量的準(zhǔn)確性及采購計劃所需物料的具體到貨情況,發(fā)現(xiàn)問題及時反饋。
第三章物資的保存保管
一、在物資驗收入庫后,保管員要經(jīng)常研究和掌握各種物資發(fā)生數(shù)量和質(zhì)量變化的可能性,隨時了解生產(chǎn)情況的變化,要根據(jù)各類物資的性能、包裝、體積和儲存要求等,采取科學(xué)的保管方法,搞好養(yǎng)護(hù)工作,防止物資短缺和變質(zhì)。按類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放,做到"二齊、三清、四號定位"。
1、二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
2、三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。
3、四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。按庫號、架號、層號、位號對配件實行統(tǒng)一價位號,并與配件的編號一一對應(yīng),以便迅速查賬和及時準(zhǔn)確發(fā)貨,如A532A庫5號架3層2號。
二、合理安排庫容,給每種物料貼上明確的標(biāo)簽,做到先進(jìn)先出。對常用、貴重或每日有變動的零配件隨時盤點,檢查帳物卡是否相符,如果不是,就要查找原因(收發(fā)錯誤,合理損耗等等)。發(fā)現(xiàn)物料異常信息,儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題等要及時反饋。
三、物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放,遵循“上輕下重”原則擺放。不得隨意擺放物料,不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料,特殊情況需要在2小時內(nèi)進(jìn)行整理歸位。
四、保持物料的標(biāo)識清晰準(zhǔn)確并安排定期檢查,由物資倉儲組組長負(fù)責(zé)。對標(biāo)識錯誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。
五、保管員應(yīng)隨時掌握所管轄物資的庫存量,發(fā)現(xiàn)進(jìn)貨量、庫存量出現(xiàn)異常要立即上報主管領(lǐng)導(dǎo)。
六、保管員對存放在倉庫內(nèi)物資的布局必須做到分布合理緊湊,用地節(jié)省,利用率高,物資出入方便,同時留出消防通道。
第四章物資發(fā)放管理
一、庫管員在接獲相關(guān)領(lǐng)料單據(jù)時應(yīng)認(rèn)真審核,如有任何問題,應(yīng)告知領(lǐng)料人員和咨詢該領(lǐng)料單據(jù)的核準(zhǔn)人,否則不得發(fā)料。領(lǐng)料單審核內(nèi)容主要包括:
1、單據(jù)的有效性,即單據(jù)是否已經(jīng)按流程核準(zhǔn),如單據(jù)未被規(guī)定的核準(zhǔn)人核準(zhǔn),則該單據(jù)為無效單據(jù)。
2、領(lǐng)用材料的正確性,即所開立的材料名稱、規(guī)格、顏色等是否正確。
3、領(lǐng)用材料數(shù)量的準(zhǔn)確性
二、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。
三、按領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)放物料,對于少數(shù)未按領(lǐng)料單(按整卷,整箱等)領(lǐng)用的材料,領(lǐng)料人需要填寫材料領(lǐng)用欠付表,并要求領(lǐng)料人在材料用完之后及時如數(shù)將原材料返庫。每周六庫管要對材料領(lǐng)用欠付表進(jìn)行統(tǒng)一核查,并通知有關(guān)車間將未返庫的材料及時返庫,期間如有丟失由領(lǐng)料人負(fù)責(zé)。
四、領(lǐng)料人員所需物資無庫存,庫管要將無庫存的物料從領(lǐng)料單中劃掉,同時要報告庫房主管或計劃部部長,不允許出現(xiàn)記賬式(先寫單,等來料再領(lǐng))發(fā)放物料的情況。
五、協(xié)調(diào)好各車間的領(lǐng)料時間,不允許多個車間同時通過一個庫管領(lǐng)料,庫管發(fā)放物料的時候只允許先領(lǐng)料的人員在庫管的陪同下進(jìn)入庫房,其他車間等待領(lǐng)料的人員須在待料區(qū)域等待不允許進(jìn)入庫房內(nèi)部。
六、庫管員未接獲有效出庫通知而擅自將材料進(jìn)行出庫,小過處理。如因此導(dǎo)致公司財產(chǎn)流失,以侵占公司財產(chǎn)論處。
七、所有發(fā)料憑證,庫管員應(yīng)妥善保管,不可丟失。
八、鍍鋅卷開卷后,根據(jù)實際開出的板料規(guī)格及數(shù)量計算出可用的好板重量,將鍍鋅卷凈重與好板重量的差值(這個值包含開出的不良板的重量及計量誤差)以不良板的`名義辦理出庫。即在出庫不良板的時候可以適當(dāng)?shù)膶⒂嬃空`差以不良板的名義出庫。
九、小型鍍鋅卷允許車間整卷領(lǐng)用,再根據(jù)具體的生產(chǎn)需求填寫領(lǐng)料單,在整卷領(lǐng)用之前需要庫管在鍍鋅卷使用明細(xì)單中確認(rèn)卷的初始凈重并簽字,車間在填寫領(lǐng)料單的同時還需要填寫材料使用明細(xì),鍍鋅卷用完時,由庫管核對材料使用明細(xì)與鍍鋅卷的初始總量是否相符。
十、倉庫所有單據(jù)的T6錄入要求在當(dāng)天內(nèi)完成。并于次日早9點之前由組長將需要給生產(chǎn)部的單據(jù)反饋給生產(chǎn)部,以便于生產(chǎn)部及時審核。對于少數(shù)需要采購在T6中添加的材料,要求組長每3天匯總一次統(tǒng)一報給采購部門。十
一、工具的發(fā)放應(yīng)遵循以舊換新的原則。
十二、倉庫管理員根據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認(rèn)。包裝前由庫房主管再次檢查并確認(rèn)。
第五章物資的退庫管理
一、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時,應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。每月25號要求各車間集中辦理原材料返庫(鋼材、粉末等)
二、辦理退庫時,物資使用部門開具紅票領(lǐng)料單通知保管員,保管員到現(xiàn)場與物資使用部門共同確認(rèn)數(shù)量、規(guī)格后,辦理交接手續(xù),保管員使用叉車或聯(lián)系物資裝卸員將物資運送回倉庫。
三、廢品物資退庫,庫管員根據(jù)"廢品損失報告單"進(jìn)行查驗后,入庫并做好記錄和標(biāo)識。
四、借用的工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認(rèn),借用人未簽名的不予辦理借用。
第六章倉庫衛(wèi)生、安全管理
一、每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作,清理掉不要不用和壞的東西,將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。
二、每天下班后倉庫管理員要檢查門窗是否關(guān)閉,確保倉庫的窗戶、電燈等均已關(guān)閉,并鎖上庫門,切實做好防火、防盜工作。
三、倉庫禁止無關(guān)人員進(jìn)入,所有入庫人員需經(jīng)過計劃部長批準(zhǔn),必須在倉庫保管員陪同下進(jìn)出倉庫,并遵守倉庫管理制度。
四、倉庫鑰匙由專職人員負(fù)責(zé)掌握,禁止其他人員拿鑰匙到庫房取物。
五、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,并配置滅火器,時時做好倉庫的5s工作,保持環(huán)境整潔,所存物料應(yīng)井然有序,定期向上級部門匯報庫存明細(xì)。
六、車間人員領(lǐng)料時不得隨意翻動架上物品及標(biāo)示卡。大件物品須在庫管的指揮安排下領(lǐng);小件物品可由庫管直接取來交給領(lǐng)料人,領(lǐng)料人不需要進(jìn)入庫房貨架中,在待料區(qū)域等待確認(rèn)庫管交給的物品規(guī)格及數(shù)量。
七、所有人員不得攜帶類似手提包、包裝袋等物品入庫、確實需帶入的,允許倉庫保管員檢查。
第七章其他事宜
一、所有單據(jù)要保管好。上月單據(jù)要整理歸檔,遺失要追查相關(guān)人員的責(zé)任。
二、倡導(dǎo)細(xì)心(嚴(yán)謹(jǐn))、負(fù)責(zé)、誠實、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。
三、上班時間嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律,遵守作息時間,不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間撥打私人電話,不應(yīng)擅自離開崗位,不得經(jīng)常以私人理由會客等。
四、倉庫管理人員如有以下情形之一者,除賠償經(jīng)濟(jì)損失外,還將視情節(jié)輕重給予記過,直至開除處罰。如有觸犯刑律,則交公安機(jī)關(guān)依法處理。
1、盜賣或化公為私等營私舞弊者;
2、與供應(yīng)商坑糜一氣,以次充好,調(diào)換所保管之材料者;
3、未經(jīng)報準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者;
4、未盡妥善保管責(zé)任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者;
5、收取供應(yīng)商賄賂者。
庫房管理制度9
1、根據(jù)餐飲行業(yè)的特點,倉庫的庫存物資應(yīng)按食品、酒水、香煙、雜品及低值易耗品等分類。
2、為了加強(qiáng)對原材料采購的控制,要做到既滿足經(jīng)營所需要,又防止原材料超儲積壓,各庫房須制定各類庫存物資的最高和最低儲備量。
3、嚴(yán)格材料驗收入庫制度。對于入庫的材料要進(jìn)行品種、質(zhì)量和數(shù)量的驗收。發(fā)現(xiàn)問題及時報告,盡量將進(jìn)貨中發(fā)現(xiàn)的問題解決在貨款承付之前。
4、嚴(yán)格物品的.領(lǐng)用制度,各部門領(lǐng)用,除鮮活食品外的其他物品均需填寫提貨單,提貨手續(xù)不完備,庫管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。
5、原材料核算的計價方法:由于購買原材料的時間、地點不同,各種原材料的單位價格也不斷變化。為了正確反映原材料的增減變動,必須計算原材料的進(jìn)購成本和出庫成本。各種原材料按實際成本計價,出庫原材料的實際成本應(yīng)根據(jù)“會計準(zhǔn)則”的規(guī)定從下列方法中選定:
。1)分批認(rèn)定法;
(2)月末一次加權(quán)平均法;
。3)移動加權(quán)平均法;
。4)先進(jìn)先出法;
。5)后進(jìn)先出法。一經(jīng)選定就不能隨意變動。
6、為防止庫存物品的過期和變質(zhì),貨品的發(fā)放要堅持“先進(jìn)先出”原則。
7、原材料盤存制度。月末必須對庫存原材料進(jìn)行盤點。盤點的方法采用永續(xù)盤存制。盤點后一定要做到帳實相答,帳帳相符。如有差錯,一定要及時查明原因并報告上級領(lǐng)導(dǎo),及時處理。
庫房管理制度10
一、原材料、成品庫房由保管員負(fù)責(zé)。
二、庫房要求門鎖齊全、進(jìn)出方便,庫房鑰匙只能保管員掌握,閑人不得進(jìn)入庫房。
三、庫房的衡器必須經(jīng)常校準(zhǔn),保證進(jìn)貨、發(fā)料數(shù)量準(zhǔn)確,防止錯進(jìn)錯發(fā)。
四、要按照分類劃片保管法的要求,按照不同的貨物品名,設(shè)置卡片,按規(guī)定的區(qū)域和原料離地、離墻存放。
五、對直接進(jìn)入車間加工的鮮活原料,應(yīng)及時加工處理,并負(fù)責(zé)保管好未用完的`原材料。
六、要有計劃、有安排對原材料實行先進(jìn)先出原則。
七、保持倉庫內(nèi)外清潔衛(wèi)生。設(shè)防鼠、防蟲蠅、防潮、防火、防盜等設(shè)施,保持庫內(nèi)無蟲蠅、無蟑螂、無蜘蛛網(wǎng)、頂不漏、地不潮、安全可靠。
八、庫管人員要堅持原則,秉公辦事,做好原材料的建帳、建卡工作,做到帳物相符、憑據(jù)齊全。由于不負(fù)責(zé)任造成虧空的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
九、嚴(yán)格執(zhí)行原材料進(jìn)貨索證制度(產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、防偽標(biāo)識、產(chǎn)地清真證明等證件),對不符合證件要求的產(chǎn)品、對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的原材料有責(zé)任拒收入庫。
十、根據(jù)庫存數(shù)量、用量,及時向采購部上報采購計劃,確保庫存物資的充足供應(yīng)。
十一、每月底對庫房原材料進(jìn)行一次盤點和結(jié)清各項帳務(wù),若出現(xiàn)差錯責(zé)任自負(fù)。
十二、食品庫房杜絕存放易燃易爆、有毒物品。
庫房管理制度11
為加強(qiáng)學(xué)校食堂工作規(guī)范化管理,確保食堂工作井然有序,特制定本制度。
(一)食品入庫要驗收、登記、編號、掛牌,牌上必須有食品生產(chǎn)日期、進(jìn)貨日期及保質(zhì)期限等,進(jìn)庫食品要做到“先進(jìn)先出”。
(二)嚴(yán)把入庫食品的質(zhì)量、數(shù)量關(guān),嚴(yán)禁以次充好,詳細(xì)清點入庫物品的'數(shù)量,核實后在入庫單上簽名。
(三)食品存放井然有序,分類貯存并貼上標(biāo)簽。半成品及原料應(yīng)分開存放。
(四)嚴(yán)禁存放有毒有害物品和個人生活用品。
(五)食品庫房應(yīng)通風(fēng)良好,門窗、地面、貨架清潔整齊。房內(nèi)安裝防塵、防蠅、防鼠、防潮等設(shè)備。
(六)食品存放要做到分類分架、隔墻離地、生熟分開,肉類、水產(chǎn)、蛋奶等易腐食品冷藏。所有存放在庫內(nèi)的食品離地、離墻各10厘米以上。
(七)定期檢查食品質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)變質(zhì)食品或過期食品,應(yīng)及時處理。
(八)所有物品不管大小,進(jìn)出倉庫都要驗收、登記、造冊,做到進(jìn)出帳目清楚,盤點及時正確,做到日清月結(jié)。
(九)嚴(yán)防偷盜,及時檢查,注意安全。
庫房管理制度12
1、庫管員首先政治上可靠,思想積極上進(jìn),愛崗敬業(yè),廉潔奉公,勇于奉獻(xiàn)。
2、積極做好本職工作,盡職盡責(zé),不串崗閑逛。
3、做好米、面、油、鹽等食品的入庫出庫工作。
4、庫管員要保證倉庫衛(wèi)生、清潔、物品擺放有序。
5、要做好食品的防投毒、防霉、防鼠、防蠅等工作。
6、做好每日出庫食品原料的登記工作,及時要求領(lǐng)取人簽字。
7、要做到日清月結(jié),每日盤點、核實一次,做到帳票相符,票票相符,票物相符。
8、認(rèn)真執(zhí)行學(xué)院準(zhǔn)入制度,不得私采私入私銷,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理。
9、入庫食品要一查合格證,二看質(zhì)量,三通過驗收,發(fā)現(xiàn)問題及時向食堂負(fù)責(zé)人匯報。
10、庫管員要認(rèn)真收貨,做到品種數(shù)量準(zhǔn)確無誤,做好收貨記錄,收貨單一式貳份,自留一份上報一份。
11、食堂庫房是存放準(zhǔn)入食品的重要地方,其它人不得隨便進(jìn)入。
12、庫房內(nèi)嚴(yán)禁擺放其它雜物及晾曬衣物。
13、庫管員自身要符合國家要求的食品生產(chǎn)經(jīng)營者的健康條件。
14、庫管員要做好倉庫的`安全工作及餐飲中心的其它工作。
庫房管理制度13
1.庫房存放食品須堆放有序,保證先進(jìn)先出,要求隔墻離地存放,與室外不能有相通的洞。
2.及時有效的做好三防工作(防潮、防水、防蠅)。
3.庫中物品擺放不靠墻,保持良好的通風(fēng),隨吃隨買,存放不過多,當(dāng)周吃當(dāng)周用。具體保管要求如下:
米:根據(jù)大米發(fā)熱較快的特性,必須加強(qiáng)檢查,注意糧堆內(nèi)濕度的變化;不用高溫烘烤,不干燥過度;防治米的蟲害,加強(qiáng)運輸工具、倉庫的消毒處理。
面:保持干燥,水分控制在12%以下;面粉袋要井字形堆置;做好防蟲;搞好環(huán)境衛(wèi)生,保持袋具清潔衛(wèi)生,做好防塵、防鼠工作。
油:儲存要有專用的`油桶,密封儲存;儲存時溫濕度要適宜,通風(fēng)良好;儲存的容器定期洗刷。
4.庫房、粗加工間及烹飪間要分開。
庫房管理制度14
1.管庫人員在科長的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)全院500元以下器械的'籌劃、供應(yīng)、管理工作,做醫(yī)療保健搶救器材的供應(yīng)。
2.按照醫(yī)院規(guī)定,及時、正確地執(zhí)行各項登記、統(tǒng)計、預(yù)算和報表。經(jīng)常和科室保持聯(lián)系,解決存在的問題。
3.對消耗物品一季度盤點一次,半消耗物品(金屬)半年核對賬物一次,發(fā)現(xiàn)問題及時檢查,保證賬物相符。
4.每月5~25日發(fā)放常用器材。發(fā)貨時以各科請領(lǐng)數(shù)為基礎(chǔ),按庫存情況,在不影響各科正常工作情況下,酌情增減。一般情況不補(bǔ)發(fā),補(bǔ)發(fā)報據(jù)貨源情況,如手套、縫線、*光膠片等,到貨后便及時通知領(lǐng)取。
5.庫房管理人員根據(jù)當(dāng)月和各科填寫的請領(lǐng)單及庫存情況認(rèn)真填寫采購單,書寫要清楚正確。如品名、規(guī)格、數(shù)量,特殊的要寫清廠家,經(jīng)查對后每月30日前交采購人員執(zhí)行。
6.按入庫憑證及時驗收核對入庫、歸位。應(yīng)按有效期遠(yuǎn)近存放,并在入庫單上簽字方可生效。若有問題(質(zhì)量等)在二日內(nèi)向采購人員提出,由采購人員對外交涉。
7.常用器械庫要有三個月st存量、急救器材r:存半年量。若有短缺要多方聯(lián)系,及時處理并做好記錄,特殊情況及時上報,避免影響搶救工作。
8.對庫存器材要妥善保管,經(jīng)常檢查,定期清倉,隨時掌握數(shù)量、質(zhì)量情況。發(fā)現(xiàn)近效期藥品提前三個月上報,提出處理意見,解決后向院匯報處理結(jié)果。
9.對收舊、報廢物品要根據(jù)修理人員填寫報廢單方可報廢或換發(fā)?剖倚柙黾踊鶖(shù)時應(yīng)寫報告,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)指示后方可增補(bǔ)發(fā)放。
10.管庫人員每月要爭取1~2次到醫(yī)藥公司等單位了解市場信息、了解新品種,為臨床提供市場情況。
11.年終填寫原、收、付、存表,詳細(xì)對賬、盤庫。對照上一年原、收、付、存表寫出小結(jié)。
12.保持庫房整潔,保證陣物安全,存放有序。管庫人員不得向外泄露物資庫存情況。外來人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入庫房。庫房內(nèi)不許存放私人物品,禁止庫房內(nèi)吸煙和存放易燃物品。
庫房管理制度15
1、倉庫的分類:
酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機(jī)械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設(shè)備倉等等。
2、物品驗收:
。1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行驗收,并做到:
、侔l(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收;
、诎l(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符,但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;
、蹖忂M(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。
④對購進(jìn)品已損壞的不驗收。
(2)驗收后,要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。
3、入庫存放:
(1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進(jìn)倉保管;
。2)進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放;
。3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。
(4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進(jìn)倉時在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時按數(shù)減出,結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查:
。1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉?fàn)變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度。
。2)抽查:
、賯}管員要經(jīng)常對所管物資進(jìn)行抽查,檢查實物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;
②材料會計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進(jìn)行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領(lǐng)發(fā)物資
(1)領(lǐng)用物品計劃或報告:
、俜差I(lǐng)用物品,根據(jù)規(guī)定須提前做計劃,報庫存部門準(zhǔn)備;
、趥}管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,準(zhǔn)備好物品,以便取貨人領(lǐng)。
。2)發(fā)貨與領(lǐng)貨
、俑鞑块T各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé);
、陬I(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;
、垲I(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料單位自留一份,單位負(fù)責(zé)人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細(xì)賬;
④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。
。3)貨物計價:
①貨物一般按進(jìn)價發(fā)出,若同一種商品有不同的進(jìn)價,一般按平均價發(fā)出。
②需調(diào)出酒店以外的單位的物資,一般按原進(jìn)價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。
6、盤點:
。1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;
。2)將盤結(jié)果列明細(xì)表報財務(wù)部審核;
。3)盤點期間停止發(fā)貨。
7、記賬:
。1)設(shè)立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;
。2)賬簿要分類設(shè)置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立賬戶;
(3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單,無誤后再入賬,發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;
。4)審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬,否則要退回倉管員補(bǔ)齊手續(xù)后才能入賬;
。5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價,月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部門、財務(wù)部各一份;
。6)直撥物資的收發(fā),同其他入庫物資一樣入賬;
。7)調(diào)出本酒店的.物資所用的管理費、手續(xù)費,不得用來沖減材料成本,應(yīng)由財務(wù)部沖減費用;
(8)進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發(fā)出時按加權(quán)平均法計價;
(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進(jìn)口物資,于月底估價發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調(diào)整暫估價,報財務(wù)部材料會計調(diào)整三級賬;
。10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會計;
(11)與倉管員校對實物賬,每月與財務(wù)部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案制度:
。1)倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物賬簿;
。2)材料會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會計報表。
9、物品、原材料采購制度
物品庫存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點,以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限,物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。
堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進(jìn)口,凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。
各項物品、商品、原材料的采購,必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。
計劃外采購或特殊、急用物品的采購,各部門知會財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后,方可采購。
凡購進(jìn)物料,尤其是定制品,采購部門應(yīng)堅持先取樣品,征得使用部門同意后,方進(jìn)行定制或采購。
高額進(jìn)貨和長期定貨,均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進(jìn)行。
從國外購進(jìn)原材料、物品、商品等,凡動用外匯的,不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準(zhǔn),方予
采購,否則財務(wù)部拒絕付款。
凡不按上述規(guī)定采購者,財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財會人員,應(yīng)一律拒絕支付,并上報給總經(jīng)理處理。
10、物品、原材料盤查制度
物品、原材料、物料在盤點中發(fā)生的溢損,應(yīng)對自然溢損和人為溢損分別作出處理。
自然溢損:
。1)物品、原材料、物料采購進(jìn)倉后,在盤點中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢,如食品中的米面及其制品、干雜貨等,在升損率合理的范圍內(nèi),可填制升損報告,經(jīng)主管審查后,視“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理;
。2)超出合理升損率的損耗或溢余,應(yīng)先填制升損報告書,查明原因,說明情況,報部門經(jīng)理審查,按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理。
人為溢損:人為溢損應(yīng)查明原因,根據(jù)單據(jù)報部門經(jīng)理審查,按有關(guān)規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。
11、物品、原材料損耗處理制度
物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞,失去使用(食用)價值,需要作報損、報廢處理。
保管人員填報“物品、原材料變質(zhì)霉壞報損、報廢報告表”,據(jù)實說明壞、廢原因,并經(jīng)業(yè)務(wù)部門審查提出處理意見,報部門經(jīng)理或財務(wù)部審批。
對核實并核準(zhǔn)報損、報廢的物品、原材料的殘骸,由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。
報損、報廢由有關(guān)部門會同財務(wù)部審查,提出意見,并呈報總經(jīng)理審批。
在“營業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。
12、食品采購管理制度
由倉管部根據(jù)餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量,制定月度采購計劃一式四份,交總經(jīng)理審批,然后交采購部采購。
當(dāng)采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后,倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查,由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況,定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。
為提高工作效率,加強(qiáng)采購工作的計劃性,各類貨物采取定期補(bǔ)給的辦法。
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