審計個人述職報告

時間：2021-02-03 09:25:59 述職報告我要投稿

審計個人述職報告

　　時間過得太快，讓人猝不及防，回顧這段時間的工作，取得的收獲不是一星半點的，為此要做好述職報告。那么問題來了，述職報告應該怎么寫？下面是小編整理的審計個人述職報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

審計個人述職報告

　　審計個人述職報告1

各位領導：

　　三年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：

　　1、處理夜間遺留問題，負責落實

　　每天接到“夜間審計報告表”后，對遺留問題要及時處理;及時填寫審計報告，通知責任人所在的部門主管，并負責落實解決，然后將解決的情況注上處理意見報財務總監處理。

　　2、核對前臺結賬處的結賬單及收銀員個人報表

　　客房結賬單是由前臺收銀員為住店客人結賬所打印的賬單，反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。收銀員收銀明細表是反映當天所結房客賬(包括向客人收取的現金、信用卡、支票)的匯總表。

　　3、核對餐廳結賬單：

　　1)核對餐廳結賬單時應注意;賬單與附件單的核對，點菜單中每一項都要同電腦結賬單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，并進行處理。附件單如有修改，應由修改人在單上說明修改原因。

　　2)核對營業對賬表：要查看表中填寫的數據與收銀員上繳的附件單據中的數據是否一致，核對表中的收銀員填寫的數據與廳面其它相關人員填寫的數據是否一致，如有不符，應立即向收銀員查明原因并及時做出處理，確保營業收入的正確反映。

　　3)打折手續應完整：用賓館優惠卡打折的，要在賬單上注明卡號及客人簽名;如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計員在核對時，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出處理。

　　4)免費接待是否符合標準：各級管理人員在賓館免費接待，簽單的權限應對照各級管理人員權限表。查看各級管理人員是否在權限范圍內簽單接待，如果發現接待超標，應立即找其補辦手續，否則上報財務總監處理。

　　5)收費單的核銷及管理：收費單必須按號順序使用，審計員對各部門每日交來的收費單按號在“票證使用單”上逐張劃銷，發現不聯碼使用的，應向收費單使用人查詢原因，及時催交。作廢單必須有領班以上人員簽字方可

　　4、檢查夜間審計人員制作的各項營業報表：

　　負責檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性，如數據計算有誤，應立即修改，并追究夜間審計員責任。

　　5、審計主管同日審人員要經常到各營業點進行檢查：

　　檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規范程序操作，營業款是否如實反映，現金是否如實上繳。如果發現收銀員或其他操作人員不按規范操作的，應立即糾正，并將情況及處理意見及時反映到部門經理和財務總監及質檢部門，以防止情況再發生，確保酒店利益不受損失。

　　6、出具體每日餐飲、康體、營業收入、狀況收入報表并發至各部門領導查閱。

　　7、報表裝訂：

　　按日期順序將“收銀員操作記錄”、“各收費點繳款憑證”以及各收費點原始賬單裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。

　　8、審計工作不足之處：

　　1、審計工作還不夠深入、細致

　　審計工作是一項政策性、專業性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他各部門的合作，更需要按公司計劃進行。回顧三年來我們的審計工作，往往理順性、規范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

　　2、積極開展對公司財務信息的核查與審計

　　對酒店的收入進行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務狀況和公司經營管理情況的信息。

　　3、繼續做好酒店內部經濟效益的審計

　　xx年我們要在這個良好開端的基礎上繼續做好這項工作，酒店的收支和制度執行情況進行審計，全面反映其現金流轉及經濟效益情況。

　　總之，內部審計作為企業發展的衛士，審計部作為公司后勤的.重要一環，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的利益作出最大限度的貢獻、努力!

　　審計個人述職報告2

　　一、履行崗位職責情況

　　本年度在領導的指導下，共出具審計報告xx份，現將主要工作介紹如下:

　　1、醫用耗材審計：參加醫用耗材議價xxx次，撰寫審計報告及核對資質xx份。根據大型公立醫院巡查的要求，審計處會同設備處對醫用耗材的價格集中進行了調整。

　　2、設備維修審計:共審計xx項

　　3、驗收工作：總務處驗收每周一準時參與，認真做好驗收記錄，方便后續審計工作。東院、基建處、信息中心等部門驗收工作也及時參與。

　　4、零星修繕項目及零星采購審計：本年度共完成xx項，每一個審計事項盡量把工作做得細致，現場驗收、材料詢價、工程量計算、定額套用一個環節也不能少。當遇到金額較大的復雜項目，為減小審計風險，及時跟領導匯報相關情況。

　　5、合同審計：送審項目附有合同的，認真審核合同條款，對不利于醫院的條款，及時要求公司進行調整。以保衛處維保合同為例，合同中條款為“單次維修200元以內耗材費用公司承擔”，該條款表面上看維保費里面包一部分耗材，仔細推敲之后發現如果一次維保換了兩個配件，總價就超過了200元，醫院就要另行支付耗材費。當時及時向處長匯報該情況，后領導與公司多次協商，最終將條款修訂為“單價500元以內耗材均由公司承擔”。

　　6、院內招標：參與部分項目的院內招標工作，熟悉招標時情況，對于招標時競爭激烈的項目和競爭不充分的項目審計時應考慮。特別是競爭不充分的項目，審計時應重點關注。

　　7、審計檔案整理：目前是電子檔案和紙質檔案均有留存。

　　8、協助處長初步完成審計制度及審計文檔的修訂，主要通過查閱高校的審計處官網，學習他們的審計制度及先進的管理理念。

　　二、學習提高

　　1、參加廣聯達公司組織的營改增對工程造價影響的培訓

　　2、參加內審協會衛生分會開展的工程項目審計、設備績效審計、合同審計培訓

　　3、審計處組織的到兄弟醫院交流學習

　　4、在中國社會醫學雜志發表文章一篇

　　學習有助于提高業務能力，拓寬視野，如果不出去學習，業務能力很難顯著提高。

　　三、廉潔自律方面

　　嚴格要求自己，在廉潔自律上做到警鐘常鳴。不私自接受任何與工作有關禮物、禮金。用“三嚴三實”標準要求自己，嚴以修身、嚴以用權、嚴以律己，謀事要實、創業要實、做人要實。

　　四、總結

　　審計處雖然人數不多，但是是一個團結的大集體，領導民主，同事之間不懂的內容互幫互助，在領導的指導下，xx年圓滿完成各項工作任務，20xx年，希望在領導的帶領下，加強與各職能部門的溝通,必要時可以組織相關職能部門召開溝通會，各自講述工作中遇到的困難和問題，深入討論，互相交換意見，提出合理化建議，爭取相互理解。另外，材料詢價工作目前以中國建材在線詢價為主，有時候不太準確(鋼材/水泵)，建議必要時增加市場調查材料價格程序。

　　審計個人述職報告3

尊敬的各位領導：

　　經組織任命,我于xx年12月至今擔任XXXX鎮黨委副書記、鎮長職務。任職以來，在縣委、縣政府的正確領導下，在鎮黨委的直接領導下，我緊緊依靠全鎮廣大黨員干部群眾，認真履行工作職責，堅持與時俱進、真抓實干，團結帶領鎮政府一班人較好地完成了縣委、縣政府及同級黨委、部門交辦的各項工作任務，為XXXX鎮的經濟發展和社會進步盡了自己的責任。現將我任職以來履行崗位職責情況自述如下：

　　一、狠抓財源建設，確保了收支平衡

　　自任職以來，我與鎮領導班子達成共識，及時總結探索，把握規律，不斷加強黨員干部隊伍建設，提高自己和財務人員當家理財的能力，使全鎮的經濟發展取得了顯著成效，經濟總量持續增長,綜合實力顯著增強。一是狠抓財稅建設。xx年財政一般預算收入完成188.5萬元，非稅收入48.9萬元，xx年財政一般預算收入完成343.5萬元，非稅收入75.5萬元，xx年財政一般預算收入完成357萬元，非稅收入92萬元，XXXX鎮財政徹底實現了由吃飯財政向民生財政的過度。二是狠抓制度建設。任職期間，完善修訂了《XXXX鎮財務管理制度》，并嚴格遵照執行，實施村財鎮管制度，站辦所財務統管制度，完善了嚴格的會計制度，規范了會計核算和會計檔案管理，

　　統一了會計賬簿，會計科目，嚴格實行收支兩條線管理。三是狠抓財務管理。在具體工作中，嚴格執行財政預算和財務報批手續，凡是預算安排的都按預算執行，對于重大經濟活動和經濟事項，全部都經過黨委會議或者黨政班子會議集體討論形成決議后才實施，對于各種費用的支出嚴格把關，保證了按照財務管理制度執行不走樣，有效地控制了非正常開支。

　　二、各項經濟指標不斷攀升，經濟建設取得新突破

　　截止xx年底，全鎮完成國內生產總值4.8億元，較xx年增長45.4%;完成固定資產投資2.1億元，較xx年增長75%;完成稅收449萬元，較xx年增長89.1%;人均年收入6000元，較xx年增長13.4%。三年來，我鎮的財政收入是一直在穩步增長，收支基本平衡，財政狀況良好。

　　1、積極優化農業結構

　　我們加大在農業基礎條件上的投入。一是發展特色農業。我經過多次調研、走訪，依靠XXXX的區位和交通優勢，先后成立官地村無公害蔬菜種植合作社、楊廠村金惠源農業專業合作社等種植合作社8個，蛋雞、生豬養殖合作社12個，開發規模高效農業，增加農民的農業性收入。同時，積極實施優質糧食工程，全鎮優質小麥面積達到22000畝，占小麥種植面積的50.1%。

　　2、穩步增強工業經濟

　　我們堅持依托鄭州和平原新區發展工業，按照立足大發展、服務大企業、培植大產業的發展思路，通過盤活存量土地、搞活建設用地等方式，沿S310公路XXXX段至橋北分界南北各200米規劃建設了XXXX鎮農民創業園區，解決了企業用地瓶頸制約。先后引進了河南協合種子科研生產加工基地、河南新起點印刷產業園、河南新月新包裝產業園等億元以上項目3個，鄭州易家光電科技有限公司、鄭州威爾遜汽車裝飾有限公司等千萬元以上項目3個。三年來，全鎮共引進、新上項目40余個，實際利用縣境外資金43.7億元，工業經濟發展迅速，發展勢頭強勁。

　　3、穩步推進社區建設

　　我們把人口聚集和社區建設作為鎮區建設的突破口。啟動建設了錦家和諧苑社區。目前，該社區已完成投資6800余萬元，建成安置用房12幢，總建筑面積60000平方米;投資100多萬元建成了300多平方米的社區服務中心;投資330萬元，完成了地下管網、社區廣場和綠化亮化、健身體育器材等設施建設。

　　在錦家和諧苑社區穩步推進的同時，與河南中銘置業有限公司簽訂協議，啟動建設大河明珠社區。該社區整合12個行政村，2750余戶群眾，預計總投資7.8億元，總建筑面積約60萬㎡，占地約1100畝，建成后可安置群眾3232戶，節約建設用地約3200畝。目前，已完成規劃的設計，近期即將開工建設。

　　4、加快小城鎮建設步伐

　　一是積極啟動并完成了XXXX鄉撤鄉建鎮工作。撤鄉建鎮后，更有利于我鎮發揮城鎮集聚效應，加快農業發展步伐，更有利于促進全鎮經濟和各項社會事業持續健康發展。二是堅持規劃先行，投資50萬元，聘請河南朝陽規劃設計院對全鄉xx—2030年總體規劃、農民創業園規劃和鎮區建設規劃進行設計，實現了與原陽縣土地、交通及平原新區總體規劃對接，為科學推進鎮區建設打下了堅實基礎。

　　5、統籌發展社會事業

　　我們始終堅持協調發展，全面推進社會事業進步。一是新農合、新農保等社會保障體系建設日臻完善，新農合參合率達93%，新農保參保3650余人，累計發放新農保資金727.6萬元。二是加大民政工作力度。投資10萬元為敬老院配備了空調等設備，累計發放了低保資金464.22萬元，五保資金98.14萬元。三是加大教育投入。投資224萬元新建鎮第一中學教學樓、餐廳各一座，硬化綠化校園1000㎡;四是加大計生工作創新力度。建立長效機制，全面完成了計劃生育各項措施，人口自然增長率控制在12‰以內，政策性生育率達99%，出生統計準確率100%，避孕措施落實率98.5%。五是加大安全生產工作力度。落實了安全生產責任制，確保了全鎮無重大事故的發生。六是加強就業培訓。三年共開展勞動力培訓講課20余次，勞務輸出15000人次。

　　三、廉潔自律，促進黨風廉政建設責任制的落實

　　我不斷學習，增強了政治敏銳性和政治鑒別力，進一步把理論與群眾的利益和愿望相結合起來，理清工作思路，提高工作本領和決策水平。一是面對繁重的工作任務，我自加壓力鎖定目標，排找差距分析目標，把握進度實現目標，在全鎮營造了“敢想敢干，善謀善干，說干就干”的干事氛圍，把好事辦好，實事辦實。二是倡導“小政府大服務”的理念，切實做到“群眾有求，政府有應”，努力由管制向服務轉變。成立便民服務大廳，整合了鎮黨委、政府有關部門集中辦事，簡化辦事程序、提升辦事效率。三是全面推進政府工作的公開透明，實現陽光管理、陽光服務、陽光運作，最大限度地實現群眾的知情權、參與權和監督權。四是嚴格遵守黨風廉政建設有關規定和要求，嚴格執行各項規章制度，并把這些制度落實到日常工作和生活中，堅持清正廉潔，公道正派，不xxx，反對和抵制送錢送物等各種消極現象。

　　在XXXX鎮的幾年來，盡管自己在思想、學習、工作等方面有了一定的收獲，但我深知離組織的要求還有一定的差距。今后，我將繼續加強學習，常修為政之道，常干利民之事，常懷律己之心，為建平經濟發展、社會和諧穩定做出新的、更大的貢獻。

　　以上是我任期內經濟財務工作方面的述職情況，如有不對之處，請上級領導給予批評指正。

　　審計個人述職報告4

　　隨著教育改革和發展的不斷深入，教育內部審計的需求和影響不斷擴大，審計風險也日益突出，審計目標是否明確、審計證據是否充足、審計數據是否準確、審計評價是否客觀、審計結果是否真實等問題直接影響著審計質量，而審計質量代表了審計工作的效果、效率和效益，并決定了內部審計部門在行政效能管理中的地位和作用，因此審計質量就是審計工作的生命。那么，如何實現審計價值、降低審計風險、提高審計質量呢？我覺得最重要的一點就是提高審計人員素質，打造一支“思想領先、業務過硬、技能嫻熟、務實高效”的審計人員隊伍，而讀書學習就是達到這個目標的重要途徑。

　　因此，按照教育局機關開展的讀書學習活動的要求，結合今年教育審計工作重點，我們把《中國內部審計準則》這本書作為今年科室的必讀書目。在個人自學的基礎上利用隔周二下午兩個小時的時間進行集體研討，并納入個人學習計劃，以書面形式完成讀書體會。下面我就把半年的學習情況向大家做一匯報：

　　一、以身作則率先垂范，營造科室學習氛圍

　　作為科長，我深知業務是立身之本，因此首先自己仔細研讀《中國內部審計準則》的內容，有疑問的地方向上級審計部門咨詢，向高校審計處同行請教，同時為了更好地理解審計準則我還將市教委近3年下發的財務規范相關文件重新整理學習了一遍，并隨時關注與審計相關的財經法規、經濟政策等方面的動態，不斷使自己開闊視野、豐富頭腦。工作之余，我帶頭撰寫了多篇審計信息，在《紅橋區內審簡訊》和《天津內部審計》等刊物上發表，即提高了自己的文字撰寫能力，又擴大了審計工作宣傳力度，營造了良好的科室學習氛圍。

　　二、引導大家自覺學習，體會學習的收獲與快樂

　　在總支的組織下，我科建立了集中學習和個人自學相結合的學習制度并認真落實，每次科室研討審計準則，大家都積極參與，踴躍發言，結合自己的工作實際提出對審計準則的不同見解、對某些現實工作的疑惑，我也將自己讀到的重點內容與大家交流分享，將自己在《中國內部審計》、《教育審計》等期刊上看到的相關文章推薦給大家，就什么是“內部審計質量管理”進行了專題講解。同時鼓勵大家積極參與審計理論研討和論文撰寫，并主動幫他們進行修改，查找資料。在我的引導、帶動和支持下，審計科形成了人人都學習、人人受教育的良好氛圍，大家也都體會到了學習的收獲與快樂。

　　三、學后反思，學以致用

　　對照審計準則，我狠抓業務培訓，在日常工作中針對不同的審計項目進行業務指導，從各個審計項目的審計目標、審計工作程序、被審計單位的經濟活動特點等方面進行詳細的審前講解；從各項審計業務操作的規范標準、審計方案的制定、審計證據的收集、財經法律法規的運用以及審計底稿的正確填寫、審計報告和審計意見書的撰寫等方面提出有針對性的要求。通過采取輪流擔任主審、審計報告三級復核等措施，激勵大家鉆研審計業務，提高工作能力。

　　通過大家對審計準則的集體學習、共同研討，我們還將一系列的審計文書進行了完善，如重新修訂了校長經濟責任審計報告的臺頭和稱謂；將審計公告改為審計公示；完善了審計通知書、審計報告送達回證、審計委托書、審計方案格式等多項內容；補充了校長經濟責任審計流程下發給被審計人；新設計了學校賬戶情況調查表、學校年度預決算表、審計意見及建議整改落實情況自查表等。完善這些審計底稿使審計工作更加規范化、制度化、科學化，更具有可操作性和實效性，進一步減少審計漏洞，降低審計風險，提高工作效率。

　　總之，在學習《中國內部審計準則》這本書的過程中，我們有疑惑、不解，也有欣慰和自豪，更多的還是收獲。從這本書中我們看到了我國內部審計的轉型與發展，欣慰于我們目前工作的規范化水平，但也更清楚了我們的差距與不足，使我們對今后工作的思路更加清晰、目標更加明確。今后，我們將繼續努力學習規范，不斷提高審計質量，更好地為教育事業的發展服務。

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