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質(zhì)量體系管理制度（通用12篇）
在不斷進步的時代，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編精心整理的質(zhì)量體系管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
質(zhì)量體系管理制度 1
1.0目的
規(guī)范質(zhì)量體系文件和資料的管理，確保質(zhì)量體系文件和資料使用的有效性。
2.0適用范圍
適用與質(zhì)量體系文件、相關(guān)外來文件的管理。
3.0職責(zé)
品質(zhì)拓展部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料的管理。
4.0要點和實施
4.1質(zhì)量體系文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放按《質(zhì)量體系文件編制標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》執(zhí)行。
4.2質(zhì)量體系文件的使用。
4.2.1品質(zhì)/拓展部應(yīng)確保凡授權(quán)范圍內(nèi)的人員均能及時得到有效版本的文件。
4.2.2各部門及所有工作人員應(yīng)確保不持有、不使用作廢/失效的文件。
4.2.3文件的持有部門和持有人員不得將持有的文件轉(zhuǎn)借、復(fù)印或作非授權(quán)的涂改。
4.3質(zhì)量體系文件的保管。
4.3.1文件的保管環(huán)境應(yīng)適宜于防止文件的丟失、損壞和涂改。
4.3.2文件保管方法應(yīng)便于存取查閱。
4.3.3應(yīng)保持文件夾的完整、齊全。
4.3.4文件的持有部門或持有人員應(yīng)持有經(jīng)批準(zhǔn)的帶現(xiàn)行更改狀況的有效文件的清單，以便于了解文件變動的情況和檢索。
4.4質(zhì)量體系文件更改的控制。
4.4.1文件的更改必須由文件的原編寫部門負(fù)責(zé)填寫相關(guān)表格，經(jīng)文件原審核人和批準(zhǔn)人審核、批準(zhǔn)后方可進行更改。若原審核人、批準(zhǔn)人發(fā)生變動，則應(yīng)由其職務(wù)的接任人負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。文件更改的內(nèi)容由文件原編寫部門擬定。
4.4.2文件更改應(yīng)由品質(zhì)/拓展部通知的形式發(fā)布，以使文件夾的持有部門和持有人了解文件的更改內(nèi)容和更改后的標(biāo)識。
4.4.3通知僅下達給公司持有該文件受控文本的部門和人員進行更改，但程序文件和質(zhì)量手冊換版時，則應(yīng)將換版后的文件送達第三方認(rèn)證機構(gòu)。
4.4.4問更改的方式。
文件更改的方式在《文件更改申請表》上予以規(guī)定，并且由品質(zhì)/拓展部進行。更改的方式可以采用劃改、換頁或換版的方式進行，但劃改時，應(yīng)能辨認(rèn)更改前的內(nèi)容。
4.4.5文件更改的標(biāo)識和記錄
文件更改后應(yīng)在文件的版本標(biāo)識、修改狀態(tài)標(biāo)識上予以識別，在文件更改記錄上及時予以記錄，以便核對、識別。
4.4.6文件的換版。下列情況之一，文件應(yīng)予以換版:
(1)同一文件多次更改(如同一文件已更改5次以上)時;
(2)同一文件一次更改內(nèi)容較多時。
4.5作廢/失效質(zhì)量體系文件處置。
4.5.1品質(zhì)/拓展部應(yīng)在更換新頁或新版的同時，撤回舊頁或舊版本文件。
4.5.2撤出的舊頁或舊版本文件，品質(zhì)/拓展部資料管理員應(yīng)在《作廢/失效文件清單》上予以記錄，并在每頁上加蓋藍色“作廢”或“失效”印章。
4.5.3作廢/失效文件在適當(dāng)?shù)臅r間(如一年)集中銷毀的方式應(yīng)考慮方便、適用、可行。銷毀前在《作廢/失效文件清單》上予以記錄。
4.5.4留作資料以供法律/累計知識需要的作廢文件，應(yīng)經(jīng)管理者代表同意，并在其每頁上加蓋藍色“參考”印章。
4.6外來文件的.管理。
4.6.1外來文件包括:
(1)本行業(yè)強制執(zhí)行的法律、法規(guī)、條例;
(2)本公司選定執(zhí)行的國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);
(3)業(yè)主或其他單位提供的有關(guān)物業(yè)管理的來文、來函。
4.6.2屬于本程序前條的第1、2項的外來文件一律應(yīng)處于受控狀態(tài)，既在其封面或首頁上加蓋藍色“受控文件”的印章。需分發(fā)的，還應(yīng)編號并辦理發(fā)放簽收。
4.6.3對于外來文件，品質(zhì)/拓展部資料管理員應(yīng)建立收/發(fā)臺帳，以便追溯其來源和分布。
4.7文件的歸檔。
4.7.1質(zhì)量體系文件和外來文件一律應(yīng)歸檔。
4.7.2歸檔文件一律為正本且不加蓋受控狀態(tài)標(biāo)識和編號(外來文件除外)。
4.7.3文件的發(fā)布、更改、處理的相關(guān)表格應(yīng)隨正本一起歸檔。
4.7.4文件的更改通知、更改換頁、換版的文件一律歸檔。
4.7.5品質(zhì)/拓展部應(yīng)按本規(guī)程文件更改條款規(guī)定，對歸檔文件實施更改。但原歸檔文件不撤出，僅加蓋“作廢”或“參考”藍色印章。
4.8文件的補發(fā)按《質(zhì)量體系文件編制標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4.9質(zhì)量體系文件的借閱。
4.9.1公司外部人員需借閱文件時應(yīng)符合下列條件之一:
(1)是公司的服務(wù)對象;
(2)是公司的主管上級;
(3)是公司的承包方;
(4)按法律、法規(guī)或合同規(guī)定提供借閱的需方。
4.9.2公司可以借閱的文件應(yīng)不涉及公司人事、商業(yè)和技術(shù)機密，但上款第4項的除外。
4.10人員離開公司或工作崗位發(fā)生變化時，品質(zhì)/拓展部負(fù)責(zé)回收所發(fā)文件，并在文件發(fā)放簽收-記錄中注明回收原因和時間。
4.11公開文件的控制。
4.11.1凡公開的文件如向業(yè)主或住戶提交或發(fā)布的程序、手冊、規(guī)定、收費標(biāo)準(zhǔn)等均屬受控文件范圍。
4.11.2凡公開的文件均應(yīng)注明文件編碼、版本號、生效日期。
4.11.3負(fù)責(zé)實施公開文件的部門應(yīng)指定專業(yè)人員負(fù)責(zé)此項工作。
4.11.4凡公開的文件夾發(fā)生更改時，應(yīng)以原公開的形式，在原發(fā)放或公布的范圍內(nèi)今年性更改，以便更改的內(nèi)容為業(yè)主或住戶所了解。
4.11.5凡張貼于公司內(nèi)部的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書，包括公開張貼文件其中的部分(外來文件除外)，均應(yīng)標(biāo)明文件編碼、版本號并加蓋“受控文件”印章。
4.12品質(zhì)/拓展部負(fù)責(zé)保存文件和資料管理形成的全套記錄，各部門或文件持有人負(fù)責(zé)保存持有的記錄，保存期為3年。
5.0記錄
5.1《文件銷毀申請表》文件編碼:
6.0相關(guān)支持文件。
質(zhì)量體系管理制度 2
1.0目的
通過對進貨檢驗的控制，防止未經(jīng)驗證及不合格的物資投入使用，以確保公司提供服務(wù)的質(zhì)量。
2.0適用范圍
對所采購物資的入庫驗證。
3.0職責(zé)
由提出申請的部門主管負(fù)責(zé)驗收，或由行政部人員驗收，行政部主管負(fù)責(zé)監(jiān)督。
4.0工作程序
4.1依據(jù)審批后的《采購申請單》或《采購計劃》對所采購回的物資進行入庫檢驗。
4.2批量采購回的物品數(shù)量少于10個全檢，11-50抽檢10個，51-100抽15個，101-200抽20個，200個以上抽檢10%，500件以上抽檢5%。
4.3驗證根據(jù)情況可采用核對數(shù)量、外觀檢查、樣板核對和合格證檢查等方式進行。對涉及安全性能的產(chǎn)品如電器類、水暖器材、消防用具類、化工原料必須要有合格證;對小五金類、絕緣材料類、標(biāo)準(zhǔn)件類和其他雜項類應(yīng)核對規(guī)格、型號和數(shù)量與采購文件是否一致，外觀和包裝有無破損等。
4.4驗證合格由驗證人在《材料入庫驗收單》上進行記錄，對驗收中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品/服務(wù)的.控制程序》執(zhí)行。
4.5對急需使用的來不及檢驗的物品，由行政部主管或管理處主任或其授權(quán)人員簽名后，可予以緊急放行。放行部分要由庫管員注明數(shù)量、批號，并要有明確標(biāo)識，以便一但發(fā)現(xiàn)問題時可以返回。沒有放行的部分按常規(guī)進行檢驗。
4.1對外協(xié)加工及制作的產(chǎn)品要經(jīng)過檢驗合格后方使用，并將檢驗結(jié)果作出記錄。
4.2對外購設(shè)備在投入使用前應(yīng)根據(jù)使用條件及要求進行檢驗，并作出記錄，對4.6、4.7條款，產(chǎn)品的驗收是以相關(guān)的要求進行(如制作圖樣、書面要求、說明書、采購協(xié)等)
4.3對分供方提供服務(wù)項目、工程項目的初始驗證。
4.3.1當(dāng)分供方提供服務(wù)時，根據(jù)雙方協(xié)議內(nèi)容及對其提供的條件及資料進行驗證(如配備設(shè)備、人員素質(zhì)、工程材料等)，此驗證是指服務(wù)/工程項目開始前進場的條件的驗證。
4.3.2若分供方提供的服務(wù)項目有階段性時，則對每一階段開始前進行驗證，以確保各階段的有效銜接。
4.3.3若對驗證符合要求時，才能通知對方開始服務(wù)/工程項目。
4.3.4若對驗證方不合要求時，應(yīng)通知對方不能開工，直至滿足條件為止。
4.4對所有以上的檢驗作出記錄并保存。
5.0相關(guān)文件
5.1 《不合格品/服務(wù)的控制程序》
6.0相關(guān)記錄
6.1 《采購申請單》
6.2 《材料入庫驗收單》
6.3 《采購計劃》
6.4 《材料入庫驗收單》
質(zhì)量體系管理制度 3
1.0目的
對質(zhì)量管理體系文件予以控制，確保在使用時可獲得有關(guān)版本的適用體系文
件。
2.0適用范圍
適用于公司質(zhì)量管理體系文件的控制。
3.0職責(zé)
3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對公司質(zhì)量管理體系文件的評審和批準(zhǔn)。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)對公司質(zhì)量管理體系文件的總體控制。
3.3辦公室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的建立、整理、發(fā)放、使用、保管以及更改控制。
3.4各部門負(fù)責(zé)管理本部門持有的質(zhì)量管理體系文件，并確保體系文件的有效使用。
4.0 過程識別
5.0 行為準(zhǔn)則
a)文件應(yīng)清晰，便于識別，發(fā)布前得到批準(zhǔn);
b)外來文件應(yīng)識別并控制其發(fā)放;
c)使用文件場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的有效版本;
d)對作廢文件做出標(biāo)識或隔離，防止非預(yù)期使用;
e)手冊(含程序)發(fā)布或換版時應(yīng)先評審、批準(zhǔn)后發(fā)布;
f)文件現(xiàn)行及更改狀態(tài)確�？勺R別.
6.0 程序
6.1 文件分類
6.1.1 質(zhì)量管理體系文件包含手冊、管理制度、技術(shù)文件、質(zhì)量記錄表式等由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫、修改和管理;
6.1.2 行政管理文件包括外來文件和本公司文件由辦公室報批并控制分發(fā).
6.2 文件編目及標(biāo)識
6.2.1 為確保文件的唯一性，公司做出規(guī)定:
a)質(zhì)量手冊:鄭州-yx-20xx表示:××市××公司質(zhì)量手冊20xx年版.每頁a-0表示a版第0次修改.
b)質(zhì)量記錄:jl-8.3-01表示質(zhì)量手冊中第8.3不合格的'控制要素中第一個記錄.
6.3 文件控制
-編制文件應(yīng)收集企業(yè)背景資料并按iso9000系列標(biāo)準(zhǔn)要求編審;
-所有支持體系過程的文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，確保適應(yīng)性;
-文件發(fā)放由主管部門登記編號并用分發(fā)/回收記錄控制發(fā)放;
-文件印制或復(fù)印應(yīng)確保清晰、易于辨別，并注明其版本或修訂狀態(tài);
-手冊管理執(zhí)行質(zhì)量手冊管理規(guī)定;
-主管部門擬列文件總清單，便于檢索和控制文件有效性;
-文件發(fā)放時在可能情況下及時收回作廢/失效文件，包括圖紙，確保使用場所持有文件的唯一性和有效性;
-用于參改的作廢文件或備用文件做出標(biāo)識或單獨存放.
6.4 文件更改
6.4.1 質(zhì)量手冊程序修改，由主管部門填寫《文件更改申請單》任管理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，手冊修改量大可采取換頁、修改頁數(shù)超過三分之一應(yīng)重新?lián)Q版印發(fā).換版應(yīng)評審后由總經(jīng)理批準(zhǔn).
6.4.2 技術(shù)文件、管理文件更改和換文由管理者代表或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，如需改換文件修改部門，該部門應(yīng)獲得文件編制的原背景資料.
6.5 文件使用與保管
1)文件領(lǐng)用時，領(lǐng)用人應(yīng)在分發(fā)記錄上簽字;
2)文件分發(fā)范圍由主管領(lǐng)導(dǎo)審批;
3)文件使用中不得損壞、亂涂或私自修改，保證文件清晰易于識別;
4)妥善保管文件，放在通風(fēng)、干燥、安全的地方;
5)文件可以是書面，如有條件也可使用電子媒體，但注意留有備份;
6)文件作廢銷毀應(yīng)有管理者代表批準(zhǔn).
7.0 相關(guān)文件
7.1 記錄控制程序
7.2 管理策劃控制程序
7.3 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃(施工組織設(shè)計)管理程序
8.0 記錄
8.1 文件發(fā)放回收記錄
8.2 部門要控文件清單
8.3 文件更修改申請單
質(zhì)量體系管理制度 4
1.0目的
確保物業(yè)公司選擇的分供方能提供滿足合同要求的物資和服務(wù)。
2.0適用范圍
適用于相關(guān)部門采購物資時，對物資供應(yīng)商(即分供方)和物業(yè)管理服務(wù)項目分承包方的選擇。
3.0職責(zé)
3.1行政部組織對分供方和物業(yè)管理服務(wù)項目分承包方進行資格審查、質(zhì)量審查和檔案的建立及管理。
3.2物業(yè)管理公司經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)確定合格分供方與分承包方名單，并由經(jīng)理或其指定人員簽署采購或分包合同。
4.0工作程序
4.1物資供應(yīng)商的選擇和評審
4.1.1供應(yīng)商的資格要求:
a)必須有合格的營業(yè)執(zhí)照，
b)供應(yīng)商提供商品的價格，
c)供應(yīng)的物資必須能保證符合所需物資的型號、規(guī)格、質(zhì)量要求等。
4.1.2各部門(管理處)應(yīng)擬出符合上述要求的若干家供應(yīng)商，對其評審等從以下幾方面進行:
a)供應(yīng)商的資質(zhì)，信譽情況，
b)供應(yīng)商的品牌，
c)產(chǎn)品樣品的評審，
d)對比類似產(chǎn)品使用的歷史情況，
e)對比類似產(chǎn)品的試驗結(jié)果，
f)供應(yīng)商售后服務(wù)狀況等。
4.1.1行政部對評審結(jié)果進行記錄，并將兩個以上入選的供應(yīng)商評審記錄報物業(yè)管理公司經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)，形成《分供方評審表》。
4.1物業(yè)管理服務(wù)項目(包括外協(xié)加工及制作)分承包方的選擇和評審
4.2.1分承包方的資格要求
a)有合格的營業(yè)執(zhí)照，
b)提供的服務(wù)能滿足本公司管理和質(zhì)量要求，
c)在達到質(zhì)量要求的前提下，價格適宜。
4.2.2行政部擬定出符合上述要求的若干家分承包方，會同相關(guān)部門或人員對其進行初審，內(nèi)容包括:
a)分承包方的資質(zhì)，信譽情況，
b)分承包方的質(zhì)量保證體系資料(如有)，
c)分承包方的技術(shù)力量、人員素質(zhì)。
d)價格，
e)有無服務(wù)方面的承諾等。
4.2.3行政部對評審結(jié)果進行記錄，入選的`分承包方評審記錄由管理者代表確認(rèn)以后，報物業(yè)管理公司經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.2.4所有經(jīng)評估合格的供應(yīng)方都應(yīng)列入《合格分供方一覽表》中，該名單由物業(yè)管理公司經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.2.5工程發(fā)包由物業(yè)管理公司經(jīng)理負(fù)責(zé)，應(yīng)注意:
a)工程發(fā)包應(yīng)嚴(yán)格按照投標(biāo)或定向議標(biāo)程序和相關(guān)規(guī)定進行，
b)對方提供的業(yè)績及榮譽資料必須進行驗證考查作出評審，
c)建安工程合同除應(yīng)有明確的工程范圍、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、竣工時間外，還必須明確取費等級、材料設(shè)備供應(yīng)責(zé)任、工程造價核定及撥款結(jié)算的規(guī)定等。
a)由相關(guān)部門起草合同的文本，按《采購與分包合同、協(xié)議簽定程序的有關(guān)規(guī)定》核準(zhǔn)。
4.1對分供方的詢價控制參見《工程發(fā)包、采購、外協(xié)加工的詢價制度》
4.2合格分供方的年度復(fù)審
4.4.1物業(yè)管理公司經(jīng)理每年12月組織對合格供應(yīng)商和合同期在1年以上的合格分承包方進行一次年度復(fù)審，審核內(nèi)容包括:
a)過去一年分供方的業(yè)績，
b)過去一年供應(yīng)的物資質(zhì)量狀況/分承包服務(wù)的質(zhì)量管理狀況，
c)各部門對相關(guān)分供方工作的檢查和評定記錄，
d)本公司于其在以往的采購活動中未發(fā)現(xiàn)過嚴(yán)重質(zhì)量問題糾紛。
(注:提供一次性服務(wù)的分供方無需進行該項目復(fù)審)
4.4.2凡在評審中確定沒有達到合同要求的分承包方，經(jīng)物業(yè)管理公司經(jīng)理批準(zhǔn)，以下列方式處理:
a)取消其合格分供方資格，
b)要求其限期整改，對未能在限期內(nèi)改進的，終止承包合同，取消其合格分承包方資格。
4.4.3行政部建立合格分供方檔案，并將《合格分供方一覽表》按受控文件的方式發(fā)放到管理者代表和相關(guān)部門。合格分供方檔案主要包括以下內(nèi)容:
a)分供方提供初審時的資料，
b)供應(yīng)商的產(chǎn)品介紹或說明/分承包方年度復(fù)審記錄，
c)分供方提供的其他資料。
5.0相關(guān)文件
5.1《工程發(fā)包、采購、外協(xié)加工的詢價制度》
5.1《采購與分包合同、協(xié)議簽定程序的有關(guān)規(guī)定》
6.0相關(guān)記錄
6.1《分供方評審表》
6.2《合格分供方一覽表》
質(zhì)量體系管理制度 5
1.0目的
通過分析不合格產(chǎn)生和潛在的原因，制訂并實施糾正和預(yù)防措施，以消除造成實際或潛在不合格的原因。
2.0適用范圍
適用于日常服務(wù)過程中發(fā)生的服務(wù)質(zhì)量不合格、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審和第三方審核機構(gòu)中提出的不合格的處理。
3.0職責(zé)
3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織對重大服務(wù)質(zhì)量問題和管理評審中提出的糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗證。
3.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門對需采取糾正和預(yù)防措施的問題制定方案并監(jiān)督實施，對處理結(jié)果進行跟蹤和驗證。行政部對各部門制定和實施的糾正和預(yù)防措施要進行監(jiān)督和檢查。
4.0工作程序
4.1 糾正和預(yù)防措施的提出
4.1.1針對以下情況應(yīng)考慮采取糾正和預(yù)防措施
4.1.1.1出現(xiàn)重大的服務(wù)不合格見《不合格品/服務(wù)控制程序》;
4.1.1.2日常服務(wù)過程中重復(fù)出現(xiàn)的相似特性的不合格;
4.1.1.3征詢、調(diào)查、檢查中發(fā)現(xiàn)的重復(fù)出現(xiàn)或影響惡劣的服務(wù)過程的不合格;
4.1.1.4用戶提出的不合格見《處理客戶投訴的工作流程》;
4.1.1.5內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審或第三方機構(gòu)審核中提出的不合格;
4.1.1.6任何不符和質(zhì)量文件或gb/t19001-20xx:iso9001-20xx標(biāo)準(zhǔn)的情況;
4.1.1.7發(fā)現(xiàn)的潛在不合格。
4.1.2各部門人員均可根據(jù)上述情況提出應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施的問題。
4.2糾正和預(yù)防措施的應(yīng)用
4.2.1各部門之間依據(jù)4.1.1條款的內(nèi)容隨時都可以書面形式簽發(fā)《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》對提出的不合格項，應(yīng)在報告中進行描述。
4.2.2《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》的簽發(fā)
4.2.2.1管理評審中提出的不合格由管理者代表簽發(fā)《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》。
4.2.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核中的不合格由內(nèi)審員簽發(fā)《內(nèi)審不合格報告》。
4.2.2.3服務(wù)過程中的不合格或用戶提出的不合格屬部門行政權(quán)限范圍以內(nèi)能解決的，由責(zé)任部門主管或分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》，超越責(zé)任部門權(quán)限以外或涉及到其他部門的，應(yīng)提交管理者代表簽發(fā)《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》。
4.2.2.4第三方機構(gòu)審核中提出的不合格由該機構(gòu)審核員簽發(fā)《不合格報告》。
4.2.2.5征詢、調(diào)查和檢查活動中發(fā)現(xiàn)的不合格，由該項活動的負(fù)責(zé)人簽發(fā)《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》。
4.2.3糾正措施
4.2.3.1實施的責(zé)任部門，應(yīng)對報告中提出質(zhì)量問題進行分析，查明發(fā)生不合格的原因，提出防止問題再發(fā)生具體措施和完成期限，填寫在《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》的相關(guān)欄目。
4.2.3.2由部門主管提出的糾正措施方案或重大的質(zhì)量問題和管理評審中提出的不合格制定的糾正措施方案應(yīng)報經(jīng)理審批后實施。
4.2.4預(yù)防措施
4.2.4.1各部門根據(jù)公司內(nèi)部或外部的.消息，如對服務(wù)過程有影響的信息及反饋信息(如審核結(jié)果、服務(wù)報告、用戶意見調(diào)查、投訴記錄等)分析潛在不合格的原因，并制定相應(yīng)的預(yù)防措施，組織人員填寫《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
4.2.4.2管理者代表負(fù)責(zé)組織對預(yù)防措施的監(jiān)督實施和驗證，具體監(jiān)督驗證工作由行政部實施。如預(yù)防措施實施有效，應(yīng)納入質(zhì)量體系文件。
4.2.5在規(guī)定的時間期限內(nèi)，《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》簽發(fā)人負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施的實施進行驗證，以確定其是否執(zhí)行和有效。當(dāng)有客觀證據(jù)證實糾正或預(yù)防措施已經(jīng)完成并且是有效的，《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》即予以關(guān)閉;若糾正和預(yù)防措施尚未完成或沒有實際效果，簽發(fā)人應(yīng)組織有關(guān)人員進一步深入分析原因，重新制定措施，確定完成日期。
4.3《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》由發(fā)出部門和行政部各保存一份。必要時管理者代表可保留一份。
4.4當(dāng)糾正和預(yù)防措施引起質(zhì)量體系文件更改時，則由各相關(guān)部門將更改內(nèi)容納入相應(yīng)的體系文件中，按《文件和資料控制程序》要求審批后實施。
5.0相關(guān)文件
5.1 《不合格品/服務(wù)控制程序》
5.2 《文件和資料的控制程序》
5.3 《處理客戶投訴的工作流程》
6.0相關(guān)記錄
6.1 《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》
6.2 《內(nèi)審不合格報告》
質(zhì)量體系管理制度 6
1.目的
對小區(qū)(大廈)出入口進行有效控制，維護管理服務(wù)區(qū)域的正常秩序。
2.范圍
適用于公司各部門。
3.職責(zé)
職務(wù)/崗位工作內(nèi)容
部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)出入口安全管理工作的全面指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。
安全主管/主辦負(fù)責(zé)出入口安全工作的具體組織、落實、培訓(xùn)考核。
安全班長負(fù)責(zé)出入口安全工作的巡查及監(jiān)督。
安全管理員負(fù)責(zé)出入口安全工作的具體實施。
4.方法和過程控制
4.1 對普通來訪人員的管理
4.1.1 各管理處根據(jù)各自物業(yè)的特點，在確保管理服務(wù)區(qū)域安全的情況下，可選擇以下對普通來訪人員的管理辦法:
a.凡進入封閉或半封閉式管理服務(wù)區(qū)域的來訪者，必須問明其來意，并與業(yè)主(用戶)取得聯(lián)系，經(jīng)業(yè)主(用戶)同意，并在《來訪人員情況登記表》上登記后方可讓其進入。離開時，封閉式管理服務(wù)區(qū)域需登記離去時間，半封閉式管理服務(wù)區(qū)域可根據(jù)情況不做記錄。
b.對開放式管理的管理服務(wù)區(qū)域的來訪者，可不登記，但安全員及控制中心必須密切注意其行為，對行跡可疑的人員，安全員要及時采取妥善的方法進行盤問、控制，確保轄區(qū)安全。
4.1.2 禁止所有推銷、收廢品、發(fā)廣告及無明確探訪對象的外來人員進入管理服務(wù)區(qū)域。制止任何人員攜帶易燃、易爆、劇毒等危險品進入管理服務(wù)區(qū)域。
4.1.3如來訪人員在業(yè)主(用戶)家超時停留，出入口崗或中心應(yīng)通知相關(guān)崗位核實情況，如發(fā)生異常情況及時按《突發(fā)事件處理程序》處理。
4.1.4 管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)的所有設(shè)施、游樂場地，只為住戶開放，安全員應(yīng)禁止外來人員使用，避免其損壞公共設(shè)施，破壞衛(wèi)生環(huán)境。
4.1.5安全員對來訪人員進行合理有效的管理，在管理中發(fā)生爭執(zhí)或沖突，應(yīng)及時通知中心或上級協(xié)調(diào)解決，同時注意保護現(xiàn)場。
4.2 執(zhí)行公務(wù)人員的管理
4.2.1 執(zhí)行公務(wù)的執(zhí)法人員因公進入管理服務(wù)區(qū)域，相應(yīng)崗位的安全員應(yīng)請其出示證件，予以登記，并立即通知管理處負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人接獲此信息后立即致電對方單位核實身份，同時安排人員陪同前往。
4.2.2 執(zhí)行公務(wù)人員對管理服務(wù)區(qū)域業(yè)主房屋進行搜查應(yīng)請其出示執(zhí)行部門開具的搜查證，需要查扣業(yè)主物品的應(yīng)請其列出清單雙方簽字確認(rèn)。
4.2.3 外地執(zhí)法人員進入管理服務(wù)區(qū)域，除上述內(nèi)容外，還必須有本市執(zhí)法部門陪同及本地相應(yīng)部門的證明，并需登記陪同人員的證件，予以核實后方可放行。
4.2.4 執(zhí)行公務(wù)的其它部門的國家公務(wù)員進入管理服務(wù)區(qū)域也須登記，并了解公干的目的，由管理處安排人員陪同前往。
4.2.5執(zhí)行公務(wù)人員因公務(wù)保密或其他特殊原因不能明示公干目的時，當(dāng)值安全員必須及時聯(lián)系部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理或其指定授權(quán)人視具體情況處理。
4.3 物資放行的管理
4.3.1物資搬運時，須到管理處或授權(quán)部門辦理申請手續(xù)，申請人需按要求填寫《物資搬運放行條》，寫明物資名稱、數(shù)量和本人資料。若非物主本人辦理，需物主提供書面委托書或物主電話委托，由搬運人在《物資搬運放行條》上簽名，經(jīng)手人員除查驗申辦人的身份證外，還須與物主本人聯(lián)系確認(rèn)。在裝修入伙期間，屬施工方工具材料的可由裝修負(fù)責(zé)人或申辦人員辦理，經(jīng)手人員須查驗身份證及臨時出入證或業(yè)主委托書。
4.3.2經(jīng)手人還須與管理處出納員核對，追收尚未交納的各項費用并簽字認(rèn)可;出納不當(dāng)班或外出時，應(yīng)將尚未交納費用的住戶及其費用清單交管理處或中心值班人員，由委托人(主辦以上人員)簽字認(rèn)可，手續(xù)完善后方可放行。
4.3.3 由安全員核實所搬貨物與申請內(nèi)容是否相符。安全員負(fù)責(zé)記錄、核對搬運車輛的牌號、司機身份證號或駕駛證號、姓名、單位或住址等并請其簽字，手續(xù)完善后予以放行。
4.4 施工人員的管理
4.4.1 所有施工人員憑管理處簽發(fā)的《人員臨時出入卡》進出管理服務(wù)區(qū)域。
4.4.2 安全員在檢查《人員臨時出入卡》時應(yīng)核對房號、相片、施工人員姓名、證件有效期及管理處公章。
4.4.3 若出入證丟失或過期，施工人員應(yīng)到管理處補辦證件或延期后方可進入施工現(xiàn)場。
4.4.4 所有施工裝修人員必須嚴(yán)格按照《裝修管理責(zé)任書》的內(nèi)容進行操作。如有違章，安全員有權(quán)進行制止或停水停電，需延時加班的裝修須經(jīng)管理處同意后方可進行。
4.4.5管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)政府配套公共設(shè)備設(shè)施施工，施工人員應(yīng)在管理處辦理相應(yīng)手續(xù)，經(jīng)部門經(jīng)理或相關(guān)專業(yè)人員同意后方可施工。
4.4.6服務(wù)供方人員進入管理服務(wù)區(qū)域，需穿制服、佩帶工作證方可進入。
4.5 公司內(nèi)部人員的管理
4.5.1 公司員工憑工牌進入管理服務(wù)區(qū)域，應(yīng)自覺服從安全員的'治安管理，身份核實后，可不作登記。
4.5.2公司員工在管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)各項活動要嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，使用指定的員工通道和專用電梯。
4.6 參觀人員的管理
4.6.1 所有的參觀人員必須經(jīng)管理處同意后方可進入，同時管理處須派人陪同。
4.6.2 引導(dǎo)進入管理服務(wù)區(qū)域的參觀人員注重禮儀，愛護環(huán)境，愛護公物。
4.6.3 勸止參觀人員在管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)的高聲談?wù)�，引�?dǎo)其自覺遵守公共秩序。
4.6.4 請參觀人員在指定范圍內(nèi)活動，按指定路線行走，未經(jīng)允許應(yīng)阻止攝像和照相。
4.7 特殊來訪人員的管理
4.7.1 認(rèn)真、細(xì)致、全面的做好接待工作。
4.7.2 各崗位安全員統(tǒng)一佩帶白手套，來訪者經(jīng)過崗位時致軍禮。
4.7.3 注重儀容儀表，禮節(jié)禮貌，保持良好的軍人姿態(tài)。
4.8 對推銷、發(fā)廣告人員的管理
4.8.1 凡推銷人員、廣告人員進入管理服務(wù)區(qū)域必須事先與顧客有約，并進行登記后方可進入。
4.8.2可從尊重顧客的角度，采取跟蹤、尾隨的方法，觀察其行為，如有違規(guī)，立即進行糾正或勸其離開管理服務(wù)區(qū)域。
4.8.3 對推銷、廣告人員，懷疑其具有違法嫌疑時，可對其身份進行驗證或向?qū)Ψ絾挝贿M行證實，如沒有合法身份，可交派出所處理。
4.8.4 對每一位外來人員都應(yīng)友善、禮貌的對待，盡量避免發(fā)生糾紛與沖突，若出現(xiàn)處理不了的情況，應(yīng)立
即請班長或主管進行協(xié)助調(diào)解，把糾紛控制在可處理范圍。
5.質(zhì)量記錄和表格
gzwy7.5.1-a01-02-f1《物資搬運放行條》
gzwy7.5.1-a01-02-f2 《來訪人員情況登記表》
gzwy7.5.1-a01-02-f3 《人員臨時出入卡》
質(zhì)量體系管理制度 7
1目的
本程序規(guī)定了管理評審的要求，以保證管理評審及有效運作。
2適用范圍
適用于總經(jīng)理、或以總經(jīng)理的名義對質(zhì)量體系的評審。
3相關(guān)文件
3.1《質(zhì)量手冊》管理職責(zé)
3.2質(zhì)量記錄的管理程序
3.3內(nèi)部質(zhì)量審核程序
3.4糾正和預(yù)防措施
4職責(zé)
4.1總經(jīng)理確定管理評審時間，主持管理評審會議及批準(zhǔn)管理評審報告。
4.2管理者代表負(fù)責(zé)制定管理評審的計劃、會議日程及管理評審報告，經(jīng)理部負(fù)責(zé)對管理評審中糾正措施的跟蹤和驗證。
4.3各部門經(jīng)理參加管理評審會議，并負(fù)責(zé)執(zhí)行管理評審提出的有關(guān)本部門的糾正措施。
5實施程序
5.1評審頻度安排
5.1.1管理層對質(zhì)量體系的評審至少每年進行一次，年度評審安排在每年第一季度，由總經(jīng)理確定評審的具體日期。
5.1.2如果質(zhì)量體系發(fā)生重大變化或出現(xiàn)特殊情況，總經(jīng)理可隨時召集管理層進行非定期的評審。
5.2評審內(nèi)容
5.2.1管理評審的內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容:
a.公司組織機構(gòu)，人員和資源是否合適。
b.公司質(zhì)量方針是否合適，質(zhì)量目標(biāo)是否明確、實際。
c.物業(yè)管理和向用戶所提供的服務(wù)質(zhì)量是否滿足規(guī)定的要求。
d.客戶反饋的信息。
e.內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果。
f.糾正措施和預(yù)防措施的有效性。
g.質(zhì)量體系是否適合。
5.3管理評審會議日程
5.3.1管理評審以會議的形式進行，由管理者代表準(zhǔn)備的管理評審會議材料、計劃應(yīng)至少包括5.2中提及的'評審內(nèi)容，會議日程由總經(jīng)理審批并由管理者代表提前一周分發(fā)給會議參加人員。經(jīng)理部為管理評審作會議準(zhǔn)備。
5.4管理評審會議
5.4.1管理評審會議由總經(jīng)理或由其指定的代表人員主持，參加人員應(yīng)至少包括管理者代表、各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理，缺席的部門經(jīng)理不得超過兩名，總經(jīng)理、管理者代表和經(jīng)理部經(jīng)理不得缺席。
5.4.2參加人員根據(jù)會議日程對評審內(nèi)容逐項評審，最終給出評審結(jié)果，經(jīng)理部負(fù)責(zé)做好會議記錄。
5.5管理評審報告
5.5.1管理者代表根據(jù)會議記錄編寫評審報告，經(jīng)總經(jīng)理審批，由管理者代表分發(fā)給會議參加人員及缺席的部門經(jīng)理，管理評審報告由經(jīng)理部歸檔保管。
5.6管理評審后續(xù)工作
5.6.1管理評審中需采取糾正措施的，參照公司管理程序cpm-op-037糾正和預(yù)防措施執(zhí)行。
6質(zhì)量記錄
6.1管理評審報告保存期二年
6.2管理評審計劃
6.3管理評審記錄
6.4糾正和預(yù)防措施計劃表
質(zhì)量體系管理制度 8
1.0目的
確保服務(wù)過程中的不合格產(chǎn)品及體系運作和服務(wù)過程中的不合格項(不合格服務(wù))得到及時有效的控制。
2.0適用范圍
對公司各部門提供服務(wù)過程中的不合格產(chǎn)品和不合格項的.控制。
3.0職責(zé)
3.1各部門主管(管理處主任)或庫管員對不合格產(chǎn)品進行評審、標(biāo)識和處置。
3.2各部門負(fù)責(zé)人對本管轄區(qū)提供服務(wù)活動過程中出現(xiàn)的不合格進行確認(rèn)、處理。
4.0工作程序
4.1不合格產(chǎn)品的控制
4.1.1部門主管或管理處主任對服務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品評審后，進行記錄和處置;庫管員對采購物資驗證出的不合格產(chǎn)品評審后，進行記錄、標(biāo)識、隔離，由采購人員確認(rèn)后進行退貨或更換，或按4.1.2進行處理。
4.1.2對使用過程中或采購回的不合格產(chǎn)品的處置應(yīng)由使用部門先填寫《不合格品處理報告》，然后經(jīng)部門主管或管理處主任批準(zhǔn)后作出以下處理:
4.1.2.1降級使用于對服務(wù)影響無關(guān)部分;
4.1.2.2退貨;
4.1.2.3報廢。
4.2不合格服務(wù)的控制
4.2.1對服務(wù)過程質(zhì)量影響不大或用戶感覺不明顯的不合格服務(wù)，各相關(guān)部門應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)作出處理并做好記錄。
4.2.2根據(jù)服務(wù)工作的檢查記錄，若有不符合要求或不合格的地方，主管部門應(yīng)提出處理意見，可填報《不合格項整改通知》，由相關(guān)的人員執(zhí)行，并在規(guī)定的期限內(nèi)對該服務(wù)工作進行復(fù)檢。
4.2.3因質(zhì)量體系運作或因工作失誤造成的使用戶嚴(yán)重不滿的服務(wù)，由部門負(fù)責(zé)人或與機關(guān)部門評審確認(rèn)后，填寫《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》，并負(fù)責(zé)組織人員采取有效的糾正措施，在規(guī)定時限內(nèi)給予處理，若在近期內(nèi)無法解決的，則要制定糾正計劃。
4.2.4因客觀環(huán)境條件(如天氣、交通、市政等)的影響和制約所造成的不能滿足用戶要求的可事先與用戶協(xié)調(diào)，經(jīng)用戶同意后，再約定時間進行處理。
4.2.5返工或返修后的服務(wù)項目應(yīng)按相應(yīng)的檢驗程序重新驗證并做記錄。
5.0 相關(guān)文件
5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》
6.0相關(guān)記錄
6.1《不合格品處理報告》
6.2《不合格/糾正預(yù)防措施報告》
6.3《不合格項整改通知》
質(zhì)量體系管理制度 9
1.目的
建立文件與資料管理制度，規(guī)范質(zhì)量體系文件的起草、修訂、審核、批準(zhǔn)、分發(fā)、保管，以及修改、撤銷、替換、銷毀的管理,確保文件的有效性和適宜性。
2.依據(jù)
《中華人民共和國藥品管理法》及其實施條例、《藥品流通監(jiān)督管理辦法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范（國家食品藥品監(jiān)督管理總局令第13號）》及附錄。
3．適用范圍
本制度適用于公司質(zhì)量體系文件的起草、修訂、審核、批準(zhǔn)、分發(fā)、保管，以及修改、撤銷、替換、銷毀等。
4．職責(zé)
4．1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織制訂質(zhì)量管理體系文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督文件的執(zhí)行；
4．2文件使用部門、人員嚴(yán)格按本制度進行文件的`使用。
5．內(nèi)容
5．1公司質(zhì)量體系文件由質(zhì)量管理制度、部門及崗位職責(zé)、操作規(guī)程、進貨評審、內(nèi)審等組成；
5．2編制質(zhì)量管理文件時遵循以下原則：
5．2．1合法性原則：質(zhì)量管理文件應(yīng)符合國家法律、法規(guī)以及部門規(guī)章和有關(guān)政策；
5．2．2實用性原則：與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營范圍、經(jīng)營方式相適應(yīng)，與企業(yè)組織機構(gòu)、人員崗位設(shè)置、設(shè)施設(shè)備、計算機系統(tǒng)的設(shè)置相吻合，與企業(yè)經(jīng)營和質(zhì)量控制的實際流程一致、實用；
5．2．3高效性原則：在合法及實用原則前提下，管理要求適當(dāng)高法定標(biāo)準(zhǔn)，采用先進科學(xué)的管理辦法和手段，提高工作效率，推動企業(yè)不斷改進和提高；
5．2．4強制性原則：提供必要的人力、財力、物力和措施，有必要的獎懲措施和辦
質(zhì)量體系管理制度 10
1.0目的
確�，F(xiàn)場所使用的文件和資料都是現(xiàn)行有效的，防止誤用失效或作廢的文件和資料。
2.0適用范圍
適用于質(zhì)量體系所形成的文件和資料。
3.0職責(zé)
3.1行政部是文件和資料的歸口管理部門。
3.2各部門(管理處)負(fù)責(zé)本部門(管理處)所使用文件和資料的管理。
4.0工作程序
4.1文件和資料的分類
4.1.1質(zhì)量體系文件(質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄)
4.1.2外來文件(國家有關(guān)物業(yè)管理行業(yè)的法規(guī)、條例、通知、來往單位文件等)
4.1.3其它資料(業(yè)主檔案資料、書刊、聲像類、專業(yè)性資料等)
4.2文件和資料的編號
按《文件和資料的編號規(guī)則》執(zhí)行。
4.3文件和資料的受控狀態(tài)
4.3.1質(zhì)量手冊分為受控和非受控兩種，受控文件和資料在第一頁加蓋受控文件印章，注明受控號，非受控文件一般只進行編號。
4.3.2質(zhì)量體系文件均為受控文件，加蓋受控文件印章。
4.3.3質(zhì)量記錄除原版文件應(yīng)加蓋受控章留存外，其它現(xiàn)場使用的可不蓋受控章。
4.4文件和資料的編寫、審批
質(zhì)量體系文件由管理者代表組織相關(guān)部門編寫;質(zhì)量手冊、程序文件由管理者代表或物業(yè)管理公司經(jīng)理審批;作業(yè)文件由主管領(lǐng)導(dǎo)組織改編、編寫，管理者代表或物業(yè)管理公司經(jīng)理審批。
4.5文件和資料的發(fā)布
4.5.1受控文件發(fā)放由行政部確定分發(fā)部門和數(shù)量，領(lǐng)用人在《文件和資料領(lǐng)用簽收表》上簽名，領(lǐng)取注有受控號和加蓋受控文件印章的文件和資料。
4.5.2使用部門受控文件如有丟失，可提出書面申請，說明原因和理由，管理者代表批準(zhǔn)后，重新發(fā)放，注明丟失的原因;破損的以舊換新。
4.6文件和資料的更改
4.6.1文件和資料更改時，由提出部門人員填寫《文件和資料更改申請單》，審核批準(zhǔn)由原審批人進行，當(dāng)原審批人不在職時可由接替其崗位的人員審批。文件資料的更改，增刪在《文件和資料更改申請單編號與摘要登記表》中要有記載匯總。
4.6.2文件和資料更改審批通過后，由行政部實施，資料管理員按《文件和資料領(lǐng)用簽收表》的名單，到領(lǐng)用了需改文件的人員處更改。手寫更改文件和資料在更改處簽上更改人姓名、日期及更改狀態(tài)方才有效;若發(fā)放換頁、換版后的.新文件，應(yīng)同時收回作廢的舊文件和資料，并留下記錄。
4.7文件和資料的管理
4.7.1文件和資料經(jīng)編、審、批簽名后，原件交管理者代表歸檔，列入《質(zhì)量文件清單》受控。
4.7.2各部門保管的文件和資料要求建立《質(zhì)量文件清單》受控。
4.7.3借閱文件和資料(原件一律不能外借)時，登記在《借閱登記簿》上，按規(guī)定的時間歸還。
4.7.4其它文件資料的管理參見《文書、檔案、資料管理辦法》。
4.8文件和資料的換版與作廢
4.8.1文件和資料每版更改不超過五次，修改次數(shù)號用正字的筆劃數(shù)表示，一表示第一次更改，t表示二次更改……正表示第五次更改，若1次更改內(nèi)容較多也可換版。版本號用a、b、c……表示，a表示第1版，以此類推。
4.8.2作廢的文件和資料由行政部按《文件和資料領(lǐng)用簽收表》及時收回并記錄，立即蓋上作廢印章，統(tǒng)一銷毀。為積累知識或涉及法律需要的作廢文件和資料，在第一頁上蓋上保留資料印章方可留用。
5.0支持性文件
5.1 《文件和資料的編號規(guī)則》
5.2 《文書、檔案、資料管理辦法》
6.0相關(guān)記錄
6.1《文件和資料領(lǐng)用簽收表》
6.2《文件和資料更改申請表》
6.3《質(zhì)量文件清單》
6.4《借閱登記簿》
6.5《文件和資料更改申請單編號與摘要登記表》
質(zhì)量體系管理制度 11
1.0目的
通過內(nèi)部質(zhì)量審核，驗證質(zhì)量體系文件的實施效果以及各項質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量體系要求，確保質(zhì)量體系的有效性。
2.0適用范圍
適用于對本公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
3.0職責(zé)
3.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作的組織，任命內(nèi)審組長和審核員組成的審核組，批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》、《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》。
3.2內(nèi)審組長負(fù)責(zé)《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》的編制和審核工作的領(lǐng)導(dǎo)，及與受審核部門關(guān)系的協(xié)調(diào)，編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》。
3.3審核員負(fù)責(zé)編制《內(nèi)審檢查表》，進行現(xiàn)場審核，簽發(fā)《內(nèi)審不合格報告》。
3.4行政部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的具體實施。
4.0工作程序
4.1審核的頻次
內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進行一次。需要時，可隨時安排局部或全局的審核。
4.2審核的準(zhǔn)備
4.2.1審核前，管理者代表負(fù)責(zé)任命內(nèi)審組長，確定審核組成員。內(nèi)審員應(yīng)具備資格證書，并與被審核的部門無直接的責(zé)任關(guān)系。
4.2.2制定內(nèi)審實施計劃
內(nèi)審組長制定《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行，其內(nèi)容包括:
a)審核的目的和范圍，
b)審核的依據(jù)，
c)審核組成員名單，
d)審核的日程安排。
4.2.3審核組預(yù)備會議
內(nèi)審組長召集審核員召開審核組的預(yù)備會，向?qū)徍藛T明確審核的目的和范圍，簡要介紹受審核部門情況后，研究和商定審核的策略、落實分工、確定審核的日程安排，并規(guī)定審核紀(jì)律和內(nèi)審員應(yīng)注意的'事項。
4.2.4發(fā)放內(nèi)審計劃
審核組應(yīng)以書面的形式提前5天將內(nèi)審計劃發(fā)放到受審核部門、人員。
4.2.5準(zhǔn)備并收閱工作文件
審核員進行審核工作前，應(yīng)事先備齊下列表格、文件和資料:
a)審核日程安排表和任務(wù)分配表，
b)《內(nèi)審檢查表》、《內(nèi)審不合格報告》，
c)質(zhì)量手冊和與受審核部門的質(zhì)量活動有關(guān)的程序文件、工作規(guī)程、上一次內(nèi)審發(fā)出的《內(nèi)審不合格報告》等。
4.2.6編制《內(nèi)審檢查表》
審核員根據(jù)收集到的文件和資料編寫《內(nèi)審檢查表》。
4.3審核實施
4.3.1首次會議
內(nèi)審組長召開首次會議，審核組成員和受審核部門負(fù)責(zé)人及主要陪同人員參加。
4.3.2現(xiàn)場審核
a)內(nèi)審員按照內(nèi)審計劃和編好的《內(nèi)審檢查表》到現(xiàn)場通過觀察、詢問、查閱文件和有關(guān)記錄等方式收集證據(jù)，
b)對發(fā)現(xiàn)的不合格項，經(jīng)受審核部門、人員確認(rèn)后，填寫《內(nèi)審不合格報告》，
c)內(nèi)審組長負(fù)責(zé)對審核的全過程進行控制。
4.3.3匯總、整理《內(nèi)審不合格報告》
內(nèi)審組長組織討論審核結(jié)果，確定不合格項，并與被審核部門交換意見后，填寫《質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項目分布表》。
4.3.4未次會議
審核工作完成后，內(nèi)審組長主持召開未次會議，向管理者代表和受審核部門宣布審核結(jié)果，同時接受和回答受審部門提出的問題。
4.3.5《內(nèi)審不合格報告》由審核員簽發(fā)，受審部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。
4.3.6編寫審核報告
《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》由內(nèi)審組長編寫，保證其具有正確性和完整性，并交管理者代表審批。
4.4責(zé)任部門根據(jù)《內(nèi)審不合格報告》要求制定和實施糾正和預(yù)防措施限期糾正，內(nèi)審組長負(fù)責(zé)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》實施。
4.5《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》由行政部發(fā)給各個受審核部門、人員。內(nèi)部質(zhì)量審核工作中形成的記錄和報告由行政部歸檔保存，保存期為3年。
5.0相關(guān)文件
5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》
6.0相關(guān)記錄
6.1《內(nèi)審檢查表》
6.2《質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項目分布表》
6.3《內(nèi)審不合格報告》
7.0附錄
7.1《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》
7.2《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》
質(zhì)量體系管理制度 12
一、定義
該制度旨在確保產(chǎn)品或服務(wù)的一致性、可靠性和客戶滿意度，通常依據(jù)國家或國際標(biāo)準(zhǔn)進行制定，例如ISO 9001質(zhì)量管理體系。它可以幫助組織確保產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量穩(wěn)定，并持續(xù)改進質(zhì)量管理水平。
二、內(nèi)容要點
組織管理：
設(shè)立獨立的質(zhì)量部門，明確其權(quán)責(zé)，使其對各部門涉及的產(chǎn)品質(zhì)量問題擁有處置權(quán)。
制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保全員理解并貫徹執(zhí)行。
人員素質(zhì)：
加強員工的質(zhì)量意識培訓(xùn)，使其了解質(zhì)量管理的重要性和自身在其中的責(zé)任。
對關(guān)鍵崗位人員進行專業(yè)技能培訓(xùn)和考核，確保其具備勝任工作的能力。
質(zhì)量控制：
制定嚴(yán)格的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程，確保產(chǎn)品或服務(wù)在生產(chǎn)過程中符合質(zhì)量要求。
采用先進的檢測設(shè)備和手段，提高檢驗的`準(zhǔn)確性和效率。
對不合格品進行嚴(yán)格控制和處理，防止其流入市場。
質(zhì)量保證：
建立完善的質(zhì)量保證體系，確保質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進。
定期進行內(nèi)部審核和管理評審，評估質(zhì)量管理體系的有效性和符合性。
根據(jù)審核結(jié)果制定改進計劃并跟蹤實施，不斷提高質(zhì)量管理水平。
三、實施過程
制定質(zhì)量計劃：
根據(jù)組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制定詳細(xì)的質(zhì)量計劃。
質(zhì)量計劃應(yīng)明確各階段的質(zhì)量要求和檢驗標(biāo)準(zhǔn)。
實施質(zhì)量控制：
在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程。
對關(guān)鍵工序和特殊過程進行重點控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合設(shè)計要求。
進行質(zhì)量檢驗：
采用合適的檢驗方法和設(shè)備對產(chǎn)品進行檢驗。
對檢驗結(jié)果進行記錄和分析，及時發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問題。
處理不合格品：
對不合格品進行標(biāo)識、隔離和處理。
分析不合格品產(chǎn)生的原因，采取糾正和預(yù)防措施防止再次發(fā)生。
持續(xù)改進：
定期對質(zhì)量管理體系進行評審和改進。
關(guān)注行業(yè)最佳實踐和質(zhì)量管理新趨勢，學(xué)習(xí)其他成功企業(yè)的經(jīng)驗和方法。
鼓勵員工提出改進建議和參與質(zhì)量改進活動，建立獎勵和認(rèn)可機制。
四、實例分析
以某制造企業(yè)為例，其質(zhì)量管理體系制度包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量細(xì)則等多個方面。其中，質(zhì)量細(xì)則明確規(guī)定了生產(chǎn)操作工必須嚴(yán)格按工藝、按要求、按圖紙、按標(biāo)準(zhǔn)進行操作，并對不合格品的處理、質(zhì)量保證金及質(zhì)量獎懲等方面進行了詳細(xì)規(guī)定。這些制度確保了該企業(yè)在生產(chǎn)過程中能夠嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量，提高客戶滿意度。
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